| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 04/01/2016 | 6013.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 04/01/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 04/01/2016 | 810.00 | 14315700000180 | ALPHA AGENCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA ENCONTRO DE FILARMONICA, CAMPEONATO DE XADREZ, REALIZADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 04/01/2016 | 149.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 04/01/2016 | 5108.94 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 04/01/2016 | 750.00 | 14315700000180 | ALPHA AGENCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA JOGOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 2102.36 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 04/01/2016 | 2044.05 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 04/01/2016 | 86.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 05/01/2016 | 970.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 05/01/2016 | 1050.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 05/01/2016 | 890.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 05/01/2016 | 656.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 05/01/2016 | 108.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA DO PROGRAMA PAC 2, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFOMR ENAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 06/01/2016 | 38.90 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 06/01/2016 | 115.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 06/01/2016 | 200.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AO SERVIÇO DE PASSE NO VOLANTE DO MOTOR E CONFECÇÃO DE UMA BUCHA PARA O ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 07/01/2016 | 4038.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 07/01/2016 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 07/01/2016 | 79.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 07/01/2016 | 6115.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 07/01/2016 | 31.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 07/01/2016 | 2.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 07/01/2016 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 07/01/2016 | 2500.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 07/01/2016 | 710.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS IVECO CLASS CITY DE PLACA OGC 9676 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 07/01/2016 | 1465.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 07/01/2016 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS MB LO 812 DE PLACA NPR 6883 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 08/01/2016 | 617.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 08/01/2016 | 582.00 | 00005562602440 | DELNISIO DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MOTO BOMBA DA MARCAYANMAR 50H DIESEL, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO AÇUDE BARRAGEM DA COMUNIDADE TIMBAÚBA PARA CAMINHÃO TANQUE, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 08/01/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUÍ E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 08/01/2016 | 582.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA FESTA DO REVEILON REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICADESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 08/01/2016 | 82.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CUITÉ-PB E CURRAIS NOVOS-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 08/01/2016 | 4144.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL (RFB-PREV-PARC553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 08/01/2016 | 750.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 08/01/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 08/01/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 08/01/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 08/01/2016 | 697.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 08/01/2016 | 675.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA VISITA DOS AGENTES COMUNITARIOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 08/01/2016 | 11350.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 08/01/2016 | 537.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO DE PLACA NKE 9584 PARA ENTREGA DE EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 08/01/2016 | 2000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IGDB SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 08/01/2016 | 100.00 | 00005562624419 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 08/01/2016 | 100.00 | 00009475589422 | IZABEL CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 08/01/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 08/01/2016 | 1745.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES QUIXABA E TAPERA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 08/01/2016 | 790.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 08/01/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 08/01/2016 | 971.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO DE PLACA MYA 7109, PARA AS CIDADES DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CURRAIS NOVOS-RN, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 08/01/2016 | 698.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 10/01/2016 | 1145.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 2000057 | 10/01/2016 | 30589.71 | 11843597000152 | F. B. DE MELO NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO TIMBAUBA, OBJETO DE CONTRATO Nº 0024/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 11/01/2016 | 37.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS-BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 11/01/2016 | 37.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG -BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 11/01/2016 | 504.00 | 14403800000168 | FRANCISCO CARLOS GOMES CORTEZ ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 11/01/2016 | 527.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA ARNALDO GARCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 11/01/2016 | 663.00 | 00002049682409 | ALBEANE DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTA DOCE PARA DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIOS TUTELAR PARA O QUADRÊNIO 2016/2019, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 12/01/2016 | 316.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICÍPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 12/01/2016 | 357.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 12/01/2016 | 582.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 12/01/2016 | 349.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 12/01/2016 | 336.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 12/01/2016 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 12/01/2016 | 235.20 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 13/01/2016 | 27.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 13/01/2016 | 1700.00 | 12035903000197 | CASA DO RADIADOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW15-190, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 13/01/2016 | 160.00 | 12035903000197 | CASA DO RADIADOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW15-190, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 13/01/2016 | 207.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 14/01/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 15/01/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 15/01/2016 | 450.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 15/01/2016 | 8.25 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 16/01/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 16/01/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVISTA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 16/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 19/01/2016 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 19/01/2016 | 2763.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 19/01/2016 | 4310.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 20/01/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 22/01/2016 | 774.00 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OCASIÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 2016, REORDENAÇÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2016, PREPARAÇÃO DA SEMANA DE MATRICULAS E CONFECÇÃO DOS DIARIOS ESCOLARES DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA NFÂNCIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 23/01/2016 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICO DE ALTERNADOR EM ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 23/01/2016 | 295.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS W 15-190 DE PLACA NQI 5856, ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740 E ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 23/01/2016 | 835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 67401, ÔNIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGC 6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 23/01/2016 | 248.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MISAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 25/01/2016 | 1200.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 25/01/2016 | 834.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 25/01/2016 | 173.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 25/01/2016 | 2002.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 25/01/2016 | 1246.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 25/01/2016 | 377.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 25/01/2016 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 25/01/2016 | 3879.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 25/01/2016 | 1066.83 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 25/01/2016 | 10193.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 25/01/2016 | 500.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 25/01/2016 | 1001.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 25/01/2016 | 733.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 25/01/2016 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 25/01/2016 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 26/01/2016 | 100.00 | 00010205695493 | RAFAELA BATISTA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 26/01/2016 | 123.79 | 00004627177470 | MARLENE BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 26/01/2016 | 50.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO E COLOCAÇÃO DE APARELHO NA FILHA KALINE SOUZA DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 26/01/2016 | 350.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 26/01/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 26/01/2016 | 6032.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 26/01/2016 | 1198.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 26/01/2016 | 1866.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 27/01/2016 | 1000.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTILHAS SOBRE NORMAS E PROCEDIMENTOS DA ESOLA PARA ALUNOS E PAIS DE ALUNOS NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 27/01/2016 | 3482.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE SACRAMENTO, QUITURARÉ, TIMBAUBA DE CIMA, ANGICOS, QUIXABA, CARRAPATEIRA, CAUAÇU E CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 28/01/2016 | 6080.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 28/01/2016 | 9559.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 28/01/2016 | 27757.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 28/01/2016 | 92324.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 28/01/2016 | 29753.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 28/01/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 28/01/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 28/01/2016 | 880.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 28/01/2016 | 14.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 28/01/2016 | 7420.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 28/01/2016 | 3954.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 28/01/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 28/01/2016 | 1220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 28/01/2016 | 41.80 | 08547366000197 | COMERCIAL MOTOTEC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUETNÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQI 5651, A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 28/01/2016 | 10689.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 28/01/2016 | 90023.12 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 28/01/2016 | 12000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 28/01/2016 | 8493.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 28/01/2016 | 3140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 28/01/2016 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 28/01/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 28/01/2016 | 23979.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 28/01/2016 | 7860.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 28/01/2016 | 5573.32 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 28/01/2016 | 3200.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 28/01/2016 | 6960.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 28/01/2016 | 4216.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 28/01/2016 | 4517.32 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 28/01/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 28/01/2016 | 4220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 28/01/2016 | 539.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 29/01/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 29/01/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 29/01/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 29/01/2016 | 878.00 | 00009312094475 | TIAGO JANUARIO NOBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 29/01/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 29/01/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 29/01/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 29/01/2016 | 878.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 29/01/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 29/01/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 29/01/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 29/01/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 29/01/2016 | 180.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE MULTIFOCAL DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 29/01/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 29/01/2016 | 390.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE MULTIFOCAL E ARMAÇÃO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 29/01/2016 | 360.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE MULTIFOCAL E ARMAÇÃO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 29/01/2016 | 340.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE MULTIFOCAL E ARMAÇÃO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 29/01/2016 | 17174.94 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 29/01/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 29/01/2016 | 285.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 29/01/2016 | 471.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 29/01/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 29/01/2016 | 8141.63 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 29/01/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 29/01/2016 | 7.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 29/01/2016 | 4567.54 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 29/01/2016 | 15453.27 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 29/01/2016 | 5143.03 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 29/01/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 29/01/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 01/02/2016 | 3826.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 01/02/2016 | 152.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 01/02/2016 | 3206.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 01/02/2016 | 7900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA O EVENTO O REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 01/02/2016 | 138.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 01/02/2016 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 01/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 01/02/2016 | 156.99 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 01/02/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 02/02/2016 | 582.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE INFORMES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO ENCONTRO DE FANFARRAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 02/02/2016 | 1500.00 | 01470617000133 | EMPREITEIA NISSIN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E FUNDAÇÃO EM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 02/02/2016 | 589.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 02/02/2016 | 600.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 02/02/2016 | 350.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 02/02/2016 | 582.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMES SOBRE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 02/02/2016 | 214.54 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 02/02/2016 | 357.56 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 02/02/2016 | 429.08 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 02/02/2016 | 500.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 02/02/2016 | 430.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQJ 0520, DESTINADA A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 02/02/2016 | 1163.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 02/02/2016 | 300.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 02/02/2016 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 02/02/2016 | 600.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 02/02/2016 | 59.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 02/02/2016 | 1163.00 | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 3 MESES DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA VIVA VOLEY DA CONFEDERAÇÃO DE VOLEY DO BRASIL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO NOSSO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 03/02/2016 | 24.71 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 03/02/2016 | 480.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME ANAMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 03/02/2016 | 715.13 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 04/02/2016 | 314.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 05/02/2016 | 656.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 05/02/2016 | 150.00 | 00007861673430 | JOAO BATISTA AZEVEDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA A FAV (FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA) NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES DESTA SECRETARIA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 05/02/2016 | 970.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 05/02/2016 | 890.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 05/02/2016 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA PRODUÇAO MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 05/02/2016 | 1050.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 07/02/2016 | 955.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 07/02/2016 | 2926.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 07/02/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 07/02/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVISTA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 07/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 07/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 07/02/2016 | 2094.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 07/02/2016 | 11350.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 07/02/2016 | 3798.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 10/02/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 10/02/2016 | 2413.00 | 22915506000163 | RR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORECIMENTO DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 10/02/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 10/02/2016 | 1153.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO DE PLACA MYA 7109, PARA AS CIDADES DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CURRAIS NOVOS-RN, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 10/02/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 10/02/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 10/02/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 10/02/2016 | 966.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 10/02/2016 | 633.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSORCIO MUNICIPAL NA CIDADE DE PICUI, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 10/02/2016 | 745.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4° NUCLEO A SAUDE , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 10/02/2016 | 1055.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO DE PLACA NKE 9584 PARA ENTREGA DE EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 10/02/2016 | 126.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 10/02/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 10/02/2016 | 349.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 10/02/2016 | 140.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE PICUI-PB E CURRAIS NOVOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 10/02/2016 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 10/02/2016 | 278.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL (RFB-PREV-PARC553), DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 10/02/2016 | 37.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG -BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 10/02/2016 | 7655.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 10/02/2016 | 3530.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FAIT UNO PLACA OEX 7243, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE APOIO AOS SERVIÇOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS E URBANA , PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS EREUNIÕES DE PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL D ENSINO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 10/02/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 10/02/2016 | 617.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMNETO ESCOLAR PARA INICIO DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 10/02/2016 | 1163.00 | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 3 MESES DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA VIVA VOLEY DA CONFEDERAÇÃO DE VOLEY DO BRASIL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO NOSSO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 10/02/2016 | 1850.00 | 20452035000179 | CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 10/02/2016 | 582.00 | 00005562602440 | DELNISIO DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MOTO BOMBA DA MARCAYANMAR 50H DIESEL, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO AÇUDE BARRAGEM DA COMUNIDADE TIMBAÚBA PARA CAMINHÃO TANQUE, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 10/02/2016 | 1745.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DESMATAMENTO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BARREIROS NA COMUNIDADE DE RIACHO DA MADEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 11/02/2016 | 850.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DAS PONTEIRAS DA CONCHA DIANTEIRA, EMBURRACHAMENTO COMPLETO DA CONCHA DIANTEIRA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E TROCA DA MANGUEIRA DO CILINDRO HIDRAULICO. SERVIÇO EXECULTADO NA RETRO ESCAVADEIRA CAT, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 11/02/2016 | 1160.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA BALANÇA E MANGAIS DO EIXO DIANTEIRO, REPARO NOS FREIOS, CONCERTO NO MOTOR PARTIDA E TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS. SERVIÇO EXECULTADO NO TRATOR MF, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 11/02/2016 | 1290.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO O SISTEMA DE EMBREAGEM, REPARO NOS FREIOS, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO DO MANCAIS E GRAXETAS E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO SISTEMA HIDRAULICO. SERVVIÇO EXECULTADO NO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 11/02/2016 | 1579.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 11/02/2016 | 713.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 11/02/2016 | 500.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA, SUSPENSÃO DE FREIOS, CORREIAS E OLEO E ARREFECIMENTO, SERVIÇO EXECULATDO NO VEICULO ISSAN MARCH DE PLACA QSU 9700, DESTINADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 11/02/2016 | 580.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FREZADO E LUVA DA TRANSMISÃO, RECUPERAÇÃO DO GARFO DE EMPREAGEM, TROCA DOS MANCAIS FIXOS E JUMELOS DO FEIXE E MOLA DE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS. SERVIÇOS EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604 DESTINADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 11/02/2016 | 2525.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 11/02/2016 | 948.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 11/02/2016 | 670.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E ALINHAMENTO DO MONO BLOCO, SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS E RECUPERAÇÃO DOS DOIS BANCOS DIANTEIRA, SERVIÇO EXECULTDO NO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739, DESTINADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 11/02/2016 | 2133.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 12/02/2016 | 1770.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 12/02/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 12/02/2016 | 3000.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA PAGINA PARA PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 12/02/2016 | 698.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE LEITE NA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES CONCEIÇÃO E QUIXABA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 12/02/2016 | 3944.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 12/02/2016 | 910.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 12/02/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUÍ E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 12/02/2016 | 6033.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 12/02/2016 | 37.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 12/02/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 12/02/2016 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC 9676 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 12/02/2016 | 1221.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 12/02/2016 | 1042.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 12/02/2016 | 1435.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 12/02/2016 | 874.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 12/02/2016 | 584.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA E DO PRE- ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 12/02/2016 | 318.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 12/02/2016 | 11473.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 12/02/2016 | 392.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 15/02/2016 | 28.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 15/02/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 15/02/2016 | 2748.88 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 16/02/2016 | 1735.87 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 16/02/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM TC CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTE DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 16/02/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3827244, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 16/02/2016 | 5779.60 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICÍPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 16/02/2016 | 290.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 16/02/2016 | 134.58 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 17/02/2016 | 4350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 17/02/2016 | 119.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA TRIFASICA PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 17/02/2016 | 2456.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 17/02/2016 | 1801.70 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 17/02/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 17/02/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 17/02/2016 | 2492.20 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 17/02/2016 | 439.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 18/02/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 18/02/2016 | 50.00 | 00022600965149 | JUSCELINO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO REGIONAL, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 18/02/2016 | 50.00 | 00007632083456 | ADRIANO DAVISON DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO REGIONAL, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 18/02/2016 | 50.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO REGIONAL, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 18/02/2016 | 150.00 | 00007861673430 | JOAO BATISTA AZEVEDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA A FAV (FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA) NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES DESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 18/02/2016 | 480.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME ANAMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 18/02/2016 | 1500.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS D CLASSE, APOSTILAS SOBRE DIREITOS E COMPETENCIAS DO PNAIC, MATERIAS IMPRESSAS PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICOS DAS UNIDADES ESCOLARES NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 19/02/2016 | 350.00 | 00070885265220 | ANTONIA FABIANA DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA COM TITULO "AFETIVIDADE" LINGUAGEM DO AMOR, MINISTRADA PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DO PLANEJAMNTO PEDAGÓGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 19/02/2016 | 466.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA PERIODO CARNAVALESCO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 19/02/2016 | 950.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM VEÍCULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 19/02/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 19/02/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 19/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3830501, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 19/02/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE UM RM DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 19/02/2016 | 350.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 19/02/2016 | 129.14 | 00005828573411 | BRAS GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE DEZEMBRO DE2015, JANEIRO E FVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 19/02/2016 | 222.00 | 00010323032478 | TUANA RAISSA MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE AQUISIÇÃO DE CONTA DE ÁGUA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 19/02/2016 | 50.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO E COLOCAÇÃO DE APARELHO NA FILHA KALINE SOUZA DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 23/02/2016 | 196.00 | 00005236729424 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E LUZ REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 23/02/2016 | 130.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 23/02/2016 | 1040.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 23/02/2016 | 400.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 23/02/2016 | 393.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 23/02/2016 | 600.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 23/02/2016 | 177.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 23/02/2016 | 105.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 23/02/2016 | 847.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 24/02/2016 | 1354.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 24/02/2016 | 286.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEST MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 24/02/2016 | 226.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEST MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 24/02/2016 | 1640.83 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 24/02/2016 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA PREFEITURA RELACIONADOS A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, PACTO SOCIAL, ELMAR INITUS E SUDEMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 24/02/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 24/02/2016 | 983.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 24/02/2016 | 1000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONA BALDES PARA LIXO, DESTINADOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 24/02/2016 | 852.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 25/02/2016 | 434.80 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO JOVENS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 25/02/2016 | 200.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE QUIXABA, A SEVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 26/02/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 26/02/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 26/02/2016 | 7420.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 26/02/2016 | 3954.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 26/02/2016 | 324.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 26/02/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 26/02/2016 | 1220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 26/02/2016 | 9.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 26/02/2016 | 3813.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 26/02/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 26/02/2016 | 8960.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 26/02/2016 | 21201.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 26/02/2016 | 72140.21 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 26/02/2016 | 3553.11 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 26/02/2016 | 26536.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 26/02/2016 | 6280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 26/02/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 26/02/2016 | 672.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PMAQ CONCEDIDO AO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 26/02/2016 | 22368.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PMAQ CONCEDIDO AO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 26/02/2016 | 10796.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 26/02/2016 | 84357.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 26/02/2016 | 15950.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 26/02/2016 | 7410.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 26/02/2016 | 3140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 26/02/2016 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 26/02/2016 | 1124.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 26/02/2016 | 2900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 26/02/2016 | 6960.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 26/02/2016 | 8230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 26/02/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 26/02/2016 | 24967.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 26/02/2016 | 8000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 26/02/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 26/02/2016 | 1012.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 26/02/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 27/02/2016 | 529.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQJ 0510, DESTINADA A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 28/02/2016 | 167.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 28/02/2016 | 207.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO COMUM PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 28/02/2016 | 2162.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO COMUM S10 PARA NISSAN MSH DE PLACA KFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 28/02/2016 | 1568.07 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO COMUM PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 28/02/2016 | 1344.63 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO COMUM PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 28/02/2016 | 2325.59 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 28/02/2016 | 300.39 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RENALT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 29/02/2016 | 995.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 29/02/2016 | 629.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 29/02/2016 | 2389.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 29/02/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 29/02/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 29/02/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 29/02/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 29/02/2016 | 1450.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 29/02/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 29/02/2016 | 458.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 29/02/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 29/02/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 29/02/2016 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS-DESN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 29/02/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 29/02/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 29/02/2016 | 800.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, REVISÃO DE PORTAS, JANELAS EM ORGÃOS PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 29/02/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 29/02/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 29/02/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 29/02/2016 | 878.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 29/02/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 29/02/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 29/02/2016 | 995.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 29/02/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 29/02/2016 | 878.00 | 00009312094475 | TIAGO JANUARIO NOBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 29/02/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 29/02/2016 | 100.00 | 00010625553411 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUAL PARA ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 01/03/2016 | 78.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PROGRAMA PAC 2, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFOMR ENAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 01/03/2016 | 1240.75 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 01/03/2016 | 109.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 01/03/2016 | 34851.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 01/03/2016 | 20249.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 01/03/2016 | 190.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 01/03/2016 | 8166.75 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000431 | 01/03/2016 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO COM 04 SPEED DOME ZOOM DE 36 X MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000435 | 01/03/2016 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO COM 04 SPEED DOME ZOOM DE 36 X MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 01/03/2016 | 1827.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 01/03/2016 | 4161.72 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 01/03/2016 | 15717.49 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 01/03/2016 | 5568.18 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 01/03/2016 | 1195.71 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS KOS 9FC, PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 01/03/2016 | 2780.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS ARQ MONT 04 GAVETAS, MESA SECRET, GAVETEIRO 02 GAVETAS, CADEIRA ECONOMICA SECRET, KIT 80 SECRET E ESTRUTURA DE CADEIRA FIXA, DESTINADOS PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADO NESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2000416 | 01/03/2016 | 852.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 01/03/2016 | 800.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PRONTUARIO MEDICO PRETO E BRANCO, SERVIÇOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 01/03/2016 | 16763.96 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 01/03/2016 | 7089.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 01/03/2016 | 268.38 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUBA INOX E VALVULA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 01/03/2016 | 7105.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 49 PROTESES DENTARIAS, CONFECÇÃO DE PROTESES TOTAIS MANIBULAR E MAXILAR, PROTESES PARCIAL MANDIBULAR E MAXILAR, DESTINADAS A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 01/03/2016 | 5424.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 01/03/2016 | 1200.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA CAMPANHA DA DENGUE E CHIKUNGUNYA, CONFECÇÃO DE APOSTILAS INFORMATIVAS, FAIXA MEDINDO 3MX1M, ADESIVOS INFORMATIVOS, DESTINADOS NESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 01/03/2016 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE US CERVICAL E US PAROTICAS REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 02/03/2016 | 1147.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 02/03/2016 | 500.00 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DO MULTIRÃO DE COMBATE A DENGUE PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 02/03/2016 | 233.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO PUBLICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000444 | 02/03/2016 | 1503.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 02/03/2016 | 56.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 02/03/2016 | 280.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SUDE POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 02/03/2016 | 509.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 02/03/2016 | 280.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SUDE POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000437 | 02/03/2016 | 1825.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | .IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 02/03/2016 | 813.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 02/03/2016 | 500.00 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 250 PAIS DE ALUNOS POR OCASIÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 02/03/2016 | 609.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000441 | 02/03/2016 | 911.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 02/03/2016 | 176.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 02/03/2016 | 279.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 02/03/2016 | 38.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 02/03/2016 | 160.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000447 | 02/03/2016 | 705.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000455 | 02/03/2016 | 706.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 03/03/2016 | 25.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 03/03/2016 | 262.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 03/03/2016 | 476.70 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 03/03/2016 | 344.40 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 03/03/2016 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE ESPACE PLUS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 03/03/2016 | 3172.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 04/03/2016 | 123.42 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 04/03/2016 | 33.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 04/03/2016 | 76.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 04/03/2016 | 70.00 | 00009000621429 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 04/03/2016 | 100.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 04/03/2016 | 2780.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 04/03/2016 | 5208.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, VELAS, COROA DE FLORES E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 05/03/2016 | 809.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 07/03/2016 | 970.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 07/03/2016 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 07/03/2016 | 890.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 07/03/2016 | 1050.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 07/03/2016 | 656.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 08/03/2016 | 998.00 | 14315700000180 | ALPHA AGENCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 08/03/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 08/03/2016 | 508.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS PARA OCASIÃO DA CHAMADA PARA INICIO DA ANO LETIVO DE 2016, COMUNICADO PARA 1° REUNIAO DE PAIS E MESTRES DO ANO LETIVO DE 2016 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 08/03/2016 | 37.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 08/03/2016 | 37.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG -BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 08/03/2016 | 415.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM RX DE TORAX PA P, US ABDOMINAL TOTAL E MAMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 08/03/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DOS SEIOS FACE REALIZADO EM PACIENTES DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 08/03/2016 | 180.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 09/03/2016 | 656.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 09/03/2016 | 33.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 09/03/2016 | 3157.89 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 09/03/2016 | 100.00 | 00005562624419 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 09/03/2016 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 09/03/2016 | 100.00 | 00007985707417 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A QUISIÇÃO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 09/03/2016 | 100.00 | 00005236704430 | MARIA ESMENIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 09/03/2016 | 100.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 09/03/2016 | 100.00 | 00010205695493 | RAFAELA BATISTA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 10/03/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 10/03/2016 | 428.67 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMÓVEL PAS FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA OGD 7309, DESTINADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000522 | 10/03/2016 | 1653.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 10/03/2016 | 3959.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 10/03/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 10/03/2016 | 528.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 10/03/2016 | 394.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO DE PLACA MYA 7109, PARA AS CIDADES DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CURRAIS NOVOS-RN, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 10/03/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 10/03/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000495 | 10/03/2016 | 1605.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 10/03/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE CUITÉ E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 10/03/2016 | 175.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE PICUI-PB E CURRAIS NOVOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 10/03/2016 | 10620.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2000530 | 10/03/2016 | 798.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 10/03/2016 | 349.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL (RFB-PREV-PARC553), DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 10/03/2016 | 4650.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 10/03/2016 | 2926.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 10/03/2016 | 0.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 10/03/2016 | 76.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000502 | 10/03/2016 | 3049.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO 812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 10/03/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 10/03/2016 | 675.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000523 | 10/03/2016 | 3572.10 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000532 | 10/03/2016 | 2492.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 10/03/2016 | 80.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE CARIMBOS PARA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2000500 | 10/03/2016 | 308.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000506 | 10/03/2016 | 4365.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR NEW ROLLAND DO PROGRAMA PAC 2 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 10/03/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 10/03/2016 | 1745.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DESMATAMENTO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 BARREIRO NA COMUNIDADE DE TAPERA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 10/03/2016 | 778.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MYA 7109, PARA CIDADES DE PICUI-PB, BANANEIRAS-PB, CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A BARRAGEM HÍDRICAS E ADQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 10/03/2016 | 345.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO DE PLACA NKE 9584, A SERVIÇO DE VIAGEM PARA VISITA DE PESSOAL AOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 10/03/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 10/03/2016 | 760.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000499 | 10/03/2016 | 2257.10 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 10/03/2016 | 768.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 10/03/2016 | 700.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA LARGO DA GUIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000513 | 10/03/2016 | 4501.35 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 10/03/2016 | 528.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSORCIO MUNICIPAL NA CIDADE DE PICUI, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 10/03/2016 | 76.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 10/03/2016 | 11350.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 10/03/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000529 | 10/03/2016 | 1200.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ODONTOMOVEL IVECO DAYLI 3510 DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 11/03/2016 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADR 02 EVERFLO 5LPM 220V PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000546 | 11/03/2016 | 520.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, SUBST. DE COIFAS DIANTEIRA, SUBST. DE BUCHAS DE BANDEIJA, SUBST. DE VELA E CABO DE VELA, SUBST. DA CORREIA DENTADA E RECUPERAÇÃO DO EIXO TRAZ, SERVIÇOS EFETUADO NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, DESTINADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000547 | 11/03/2016 | 380.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, SUBST. DE COIFAS DIANTEIRO, SUBST. DE BUCHAS DE BANDEIRA TRAZ E SUBST. DA MOLA CENTRAL TRAZ, SERVIÇOS EFETUADO NO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739, DESTINADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 11/03/2016 | 3570.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000542 | 11/03/2016 | 670.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS DE TRAZ, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO E SUBST. DE BORRACHA DO ESTABIL, SERVIÇO EFETUADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 11/03/2016 | 850.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBST. DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, SUBST. DA BOMBA DE ÁGUA E LUBRIFICAÇÃO OS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EFETUADO NO ONIBUS MB. LO 812 DE PACA NPR 6883, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000544 | 11/03/2016 | 760.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FITAS DE FREIO DE TRAZ, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, TROCA DE OLE DO MOTOR E FILTROS E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE BLOQUEO, SERVIÇO EFETUADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000545 | 11/03/2016 | 860.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA E TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, SERVIÇO EFETUADO NO ONIBUS MB-LO 1519 DE PLACA OGF 6435, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 11/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3857334, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000540 | 11/03/2016 | 2802.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA MOTO NIVELADORA CARTEPILLA 102K, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 14/03/2016 | 4500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇAO DA GESTAO MUNICIPAL, SECRETARIAS, PROGRAMAS E AÇOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 14/03/2016 | 857.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 14/03/2016 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 14/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTES DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 14/03/2016 | 205.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM RXDA COLUNA TOTAL REALIZADO EM PACIENTES DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 2000553 | 14/03/2016 | 45010.48 | 11843597000152 | F. B. DE MELO NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO TIMBAUBA, OBJETO DE CONTRATO Nº 0024/2014, CONFORME ANEXO. | 00852014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 15/03/2016 | 290.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 15/03/2016 | 415.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 15/03/2016 | 850.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA PARA OS AGENTES DE SÁUDE DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 15/03/2016 | 1565.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2000558 | 15/03/2016 | 884.88 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | .IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 15/03/2016 | 1.83 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2000563 | 15/03/2016 | 1241.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2000566 | 15/03/2016 | 705.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 15/03/2016 | 651.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000568 | 15/03/2016 | 449.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALOMOÇO, DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 15/03/2016 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 15/03/2016 | 500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTEAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMENTO DE UM ELETRODO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 15/03/2016 | 70.00 | 00001981578439 | REGINALDO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DSETE MUNICÍPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000579 | 16/03/2016 | 190.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA 125 KS DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000582 | 16/03/2016 | 4649.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PATA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 16/03/2016 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELACIONADOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 394/2015 SECRETARIA DE DUCAÇÃO DE ESTADO E PRESTAÇÃODE CONTAS DO CONVENIO DE CARROS PIPAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO,NO DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000583 | 16/03/2016 | 285.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 16/03/2016 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 16° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000573 | 16/03/2016 | 3518.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000577 | 16/03/2016 | 2449.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000581 | 16/03/2016 | 2841.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000587 | 16/03/2016 | 258.05 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000570 | 16/03/2016 | 1490.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETROESCAVADEIRA 416K, DO PROGRAMA PAC 2 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000574 | 16/03/2016 | 6892.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA PA CARREGADEIRA HYUNDAI , DO PROGRAMA PAC 2 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000578 | 16/03/2016 | 2089.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, DO PROGRAMA PAC 2 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000585 | 16/03/2016 | 907.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN 26-280 DE PLACA NQE 6441, DO PROGRAMA PAC 2 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 16/03/2016 | 3000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000572 | 16/03/2016 | 3160.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH1.0 DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000576 | 16/03/2016 | 269.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 ES START DE PLACA NQI 565, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000580 | 16/03/2016 | 3128.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA FIA STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 16/03/2016 | 1248.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE NUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000586 | 16/03/2016 | 3227.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 17/03/2016 | 3532.00 | 14315700000180 | ALPHA AGENCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIARIOS PARA 6° AO 9° ANO E EJA 1° E 2° SEQUIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 17/03/2016 | 240.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC 6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 17/03/2016 | 1700.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2000588 | 17/03/2016 | 4214.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 17/03/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 18/03/2016 | 460.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO EGC35B BRANCO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 21/03/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 21/03/2016 | 250.00 | 23942199000172 | RAYLA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE PARA CONDUZIR VEICULO FIAT UNO DE PLACA 6739 DE CUITE PARA FREI MARTINHO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 21/03/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 21/03/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVISTA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 21/03/2016 | 901.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 21/03/2016 | 350.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 22/03/2016 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO S10 DE PLACA NOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 22/03/2016 | 358.20 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO S10 DE PLACA NOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 22/03/2016 | 181.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 22/03/2016 | 220.00 | 17642664000157 | ARYAE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O VEICULO S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 22/03/2016 | 7990.00 | 00003663141497 | GENICLEIDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA DOAÇÃO NA SEMANA SANTA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 22/03/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 22/03/2016 | 582.00 | 00005562602440 | DELNISIO DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MOTO BOMBA DA MARCAYANMAR 50H DIESEL, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO AÇUDE BARRAGEM DA COMUNIDADE TIMBAÚBA PARA CAMINHÃO TANQUE, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 23/03/2016 | 1529.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 23/03/2016 | 314.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 23/03/2016 | 1204.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 23/03/2016 | 774.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 23/03/2016 | 44.61 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 23/03/2016 | 352.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 23/03/2016 | 43.66 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONTA DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 23/03/2016 | 89.58 | 00008192873420 | FRANCIDALIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIO E MARÇO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 23/03/2016 | 395.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 23/03/2016 | 50.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO PARA SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 23/03/2016 | 100.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A QUISIÇÃO DE ALUGUEL PARA IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 23/03/2016 | 730.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 23/03/2016 | 902.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 23/03/2016 | 70.00 | 00009650129480 | MARIA DA GUIA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 23/03/2016 | 100.00 | 00007801595432 | DERCIO DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 23/03/2016 | 319.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 28/03/2016 | 11622.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 28/03/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 28/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000631 | 28/03/2016 | 4247.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 28/03/2016 | 6033.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 28/03/2016 | 6033.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 28/03/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 29/03/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 29/03/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 29/03/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 29/03/2016 | 9104.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 29/03/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 29/03/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 29/03/2016 | 78156.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 29/03/2016 | 7615.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 29/03/2016 | 8180.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 29/03/2016 | 17506.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 29/03/2016 | 31400.02 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 29/03/2016 | 6280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 29/03/2016 | 20056.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 29/03/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 29/03/2016 | 10596.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 29/03/2016 | 7513.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 29/03/2016 | 88659.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 29/03/2016 | 3140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 29/03/2016 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 29/03/2016 | 24192.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 29/03/2016 | 8000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 29/03/2016 | 3020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 29/03/2016 | 6960.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 29/03/2016 | 4890.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 29/03/2016 | 5181.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 29/03/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 29/03/2016 | 1012.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 29/03/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 29/03/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 30/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 30/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 30/03/2016 | 291.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 31/03/2016 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 31/03/2016 | 206.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 31/03/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 31/03/2016 | 4005.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 31/03/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DRAINE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 31/03/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 31/03/2016 | 8201.40 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 31/03/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 31/03/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 31/03/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 31/03/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 31/03/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 31/03/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 31/03/2016 | 1827.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 31/03/2016 | 6058.18 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 31/03/2016 | 16017.02 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 31/03/2016 | 3671.71 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 31/03/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 31/03/2016 | 640.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 31/03/2016 | 233.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO PUBLICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 31/03/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM TC DO CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTES DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 31/03/2016 | 16812.27 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 31/03/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 31/03/2016 | 931.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, REVISÃO DE PORTAS, JANELAS EM ORGÃOS PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 31/03/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 31/03/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 31/03/2016 | 878.00 | 00009312094475 | TIAGO JANUARIO NOBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 31/03/2016 | 878.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 31/03/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 31/03/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 31/03/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 31/03/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 31/03/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 31/03/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLETA DO LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 31/03/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 01/04/2016 | 400.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR PAREDE BIVOLT, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 01/04/2016 | 6276.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 01/04/2016 | 3330.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000953 | 01/04/2016 | 670.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS DE TRAZ, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO E SUBST. DE BORRACHA DO ESTABIL, SERVIÇO EFETUADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000954 | 01/04/2016 | 860.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA E TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, SERVIÇO EFETUADO NO ONIBUS MB-LO 1519 DE PLACA OGF 6435, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 01/04/2016 | 2627.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 01/04/2016 | 4567.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP COD 3703 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 01/04/2016 | 52.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 01/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 01/04/2016 | 174.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 01/04/2016 | 41.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 01/04/2016 | 25147.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 01/04/2016 | 251.40 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 04/04/2016 | 2.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 04/04/2016 | 135.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 04/04/2016 | 42.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 04/04/2016 | 349.00 | 00005236705401 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DE CHAPA GALVANIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DE LIVROS NAS SALAS DE LEITURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 04/04/2016 | 63.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 05/04/2016 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO S/10 DE PLACA MOT-6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 05/04/2016 | 173.62 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 05/04/2016 | 650.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE-6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 05/04/2016 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 05/04/2016 | 576.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 06/04/2016 | 320.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE LENTES DE ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 06/04/2016 | 970.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000732 | 06/04/2016 | 1006.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 06/04/2016 | 520.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE ARMAÇÃO DE ÓCULUS E LENTE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000723 | 06/04/2016 | 3525.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCO SECO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 06/04/2016 | 890.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000731 | 06/04/2016 | 918.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 06/04/2016 | 1050.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000733 | 06/04/2016 | 1188.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 06/04/2016 | 2827.20 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MESAS CABO BRANCO BCA, 30 CADEIRA CAMBOINHA BCA, 28 POLTRONA TAMBAU BCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 06/04/2016 | 3013.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 MESAS CABO BRANCO BCA, 70 CADEIRAS CAMBOINHA BCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 06/04/2016 | 1965.90 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MESAS CABO BRANCO BCA, 14 BANQUETA BESSA BRANCA, 17 BANQUETA BESSA PRETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 06/04/2016 | 656.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000734 | 06/04/2016 | 504.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000744 | 07/04/2016 | 844.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 07/04/2016 | 330.96 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000747 | 07/04/2016 | 925.32 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000739 | 07/04/2016 | 1566.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 07/04/2016 | 758.10 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000737 | 07/04/2016 | 1109.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 07/04/2016 | 319.20 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 07/04/2016 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 07/04/2016 | 679.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A AMBULANCIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000741 | 07/04/2016 | 2679.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 07/04/2016 | 446.11 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQI 5651 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 07/04/2016 | 300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 07/04/2016 | 310.80 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 07/04/2016 | 109.96 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER, PROGRAMA PAC SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 07/04/2016 | 279.93 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DO PSF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 08/04/2016 | 350.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA LARGO DA GUIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 08/04/2016 | 336.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS, BOLETIM DE PROCEDIMENTO, FORMULARIO DE DIARIO E REGISTRO DE DIARIO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 08/04/2016 | 652.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE CONTINUIDADE DO PRONTUARIO, GUIA DE ENCAMINHAMENTO, RECEITUARIO ODONTOLÓGICO E REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 08/04/2016 | 1055.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 08/04/2016 | 2004.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES E PRONTUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E PRONTUARIO DO USUARIO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 08/04/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000778 | 08/04/2016 | 2151.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 08/04/2016 | 698.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000789 | 08/04/2016 | 459.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O VEICULO ODONTOMOVEL IVECO DAYLU 3510 DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000790 | 08/04/2016 | 4791.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 08/04/2016 | 59.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 08/04/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 08/04/2016 | 844.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSORCIO MUNICIPAL NA CIDADE DE PICUI, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 08/04/2016 | 11350.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000757 | 08/04/2016 | 1500.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 08/04/2016 | 125.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE PICUI-PB E CURRAIS NOVOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 08/04/2016 | 349.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 08/04/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUI E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000803 | 08/04/2016 | 4200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO COM 04 SPEED DOME ZOOM DE 36 X MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 08/04/2016 | 2836.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIO DO OFICIO 161/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 08/04/2016 | 0.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL (RFB-PREV-PARC553), DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 08/04/2016 | 768.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000758 | 08/04/2016 | 2634.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000759 | 08/04/2016 | 2886.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE EDUCAÇAO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2000762 | 08/04/2016 | 29314.94 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO PROFISSIONANTE SITUADO A RUA ARNALDO GARCIA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFRME CONTRATO N/ 40/2014, TOMADA DE PREÇO 002/204, CONFORME ANEXO. | 00872014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 08/04/2016 | 763.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC, DE PLACA MYA 7109, DESTINADO A VISITAS COM O PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DA TIMBAUBA E QUIXABA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 2000776 | 08/04/2016 | 2198.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000781 | 08/04/2016 | 3673.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLKSWAGN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2000783 | 08/04/2016 | 1043.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 08/04/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000791 | 08/04/2016 | 2987.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA SEC/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000806 | 08/04/2016 | 2712.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000753 | 08/04/2016 | 3074.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR NEW HOLAND TL85, DO PROGRAMA PAC 2 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 08/04/2016 | 450.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO DE PLACA NKE 9584, A SERVIÇO DE VIAGEM PARA VISITA DE PESSOAL AOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 08/04/2016 | 1745.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DESMATAMENTO DE AREA INTERNA E EXTERNA DOS AÇUDES PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DESTE MUNICÍPIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 08/04/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000786 | 08/04/2016 | 5474.70 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA PA CARREGADEIRA, DO PROGRAMA PAC 2 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 08/04/2016 | 800.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MYA 7109, PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E BARRA DE SANTA ROSA PARA REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRONATEC PARA AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 08/04/2016 | 528.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 08/04/2016 | 2032.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇAO DA EXECUÇAO DE SERVIÇOS NO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 08/04/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000808 | 08/04/2016 | 2715.30 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PATA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 08/04/2016 | 100.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 08/04/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 08/04/2016 | 785.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMÓVEL PAS FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA OGD 7309, DESTINADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 08/04/2016 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 08/04/2016 | 100.00 | 00005562624419 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000792 | 08/04/2016 | 807.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 08/04/2016 | 100.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 08/04/2016 | 100.00 | 00007985707417 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A QUISIÇÃO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 08/04/2016 | 100.00 | 00007801595432 | DERCIO DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 08/04/2016 | 505.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 08/04/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 08/04/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 2000810 | 10/04/2016 | 2560.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2000811 | 11/04/2016 | 326.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 12/04/2016 | 100.00 | 00009602333421 | MAISE CRISTINNE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 12/04/2016 | 94.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 12/04/2016 | 100.00 | 00010668750499 | FLAVIA REGINA ROMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A QUISIÇÃO DE ALUGUEL PARA IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 12/04/2016 | 1189.44 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CAT-120K DO PROGRAMA PAC 2, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFOMR ENAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 12/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM COMPLEMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 12/04/2016 | 225.23 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND TL-85, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFOMR ENAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 12/04/2016 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 12/04/2016 | 35.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 12/04/2016 | 93.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 12/04/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 12/04/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2000817 | 12/04/2016 | 952.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 12/04/2016 | 672.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2000825 | 13/04/2016 | 10600.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAUTURAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 14/04/2016 | 504.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 14/04/2016 | 59.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAR LIVROS NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 14/04/2016 | 1888.33 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 14/04/2016 | 1608.87 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000829 | 14/04/2016 | 31309.25 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00752014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 15/04/2016 | 374.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 15/04/2016 | 100.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NOS DIAS DE 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DO PSI-2016( PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA) REALIZADO NA CIDADE DE CUITE-PB, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 15/04/2016 | 11.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 15/04/2016 | 230.00 | 00008591102495 | JANICLEIDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE ASMA EM SEU FILHO KAUE HENRIQUE DE MOURA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2000834 | 18/04/2016 | 408.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2000835 | 18/04/2016 | 392.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA O ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2000836 | 18/04/2016 | 393.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2000837 | 18/04/2016 | 330.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA MERENDA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 18/04/2016 | 406.00 | 14403800000168 | FRANCISCO CARLOS GOMES CORTEZ ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUs mercedes benz lo-812 de placa npr 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2000843 | 18/04/2016 | 975.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 18/04/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 18/04/2016 | 797.40 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 18/04/2016 | 36.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 18/04/2016 | 1063.20 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 19/04/2016 | 202.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 19/04/2016 | 962.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPEU AUSTRALIANO, MANGUIT EM MALHA, CAMISAS POLO E CALÇAS HELANCA DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 19/04/2016 | 1565.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 19/04/2016 | 596.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPEU AUSTRALIANO, MANGUIT EM MALHA, CAMISAS POLO E DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 19/04/2016 | 1644.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPEU AUSTRALIANO, MANGUIT EM MALHA, CAMISAS POLO E CALÇAS HELANCA DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 19/04/2016 | 117.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 19/04/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 19/04/2016 | 1108.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM VEÍCULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 19/04/2016 | 4994.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000852 | 19/04/2016 | 910.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, DESTINADO NESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 19/04/2016 | 651.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000092016 | 2000858 | 19/04/2016 | 670.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLA DE TRAZ E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEMDE VISCOSA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, DESTINADO NESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000859 | 19/04/2016 | 1220.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS GRAXETAS, REVISÃO NO DIFERENCIAL, RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO E EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, DESTINADO NESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000860 | 19/04/2016 | 246.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740 , PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000862 | 19/04/2016 | 300.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856 , PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000864 | 19/04/2016 | 399.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DA FROTA DA REDE DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 19/04/2016 | 877.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000867 | 19/04/2016 | 1060.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO DE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS GRAXETAS, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLAREV8 DE PLACA OGE 6740, DESTINADO NESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 19/04/2016 | 100.00 | 00005236704430 | MARIA ESMENIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 19/04/2016 | 9653.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 19/04/2016 | 2384.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO DE MALHAS E CONJUNTOS E DESTINADOS AOS ATLETAS INFANTIL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 20/04/2016 | 350.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 20/04/2016 | 1815.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 7360, 1 AUTOTRANSFO 1010VA BIV TRASFER, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 20/04/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 20/04/2016 | 100.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CLINICA ORTOCENTRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NA CIDADE DE REFICE-PE, COM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 20/04/2016 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇAGI-PB PARA COLETA DE AGUA NO MANANCIAL LOCAL POR SOLICITAÇÃO DO 4° BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO-PE PARA ANALISE EM LABORATORIO NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 21/04/2016 | 250.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS E TINTAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 21/04/2016 | 1.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 22/04/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVISTA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 25/04/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 25/04/2016 | 336.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 25/04/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 25/04/2016 | 2433.97 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LAVADORA ELETROLUX DE 15KG, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 26/04/2016 | 317.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO CABEÇOTE PARA SERVIÇO DE RETÍFICA DO UNO DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 26/04/2016 | 1083.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 26/04/2016 | 2423.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 26/04/2016 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 26/04/2016 | 1167.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 26/04/2016 | 1707.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 26/04/2016 | 582.00 | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 3 MESES DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA VIVA VOLEY DA CONFEDERAÇÃO DE VOLEY DO BRASIL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2000902 | 26/04/2016 | 670.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DE TRAZ, TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇOS EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-812 DE PLACA NPR 6883, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 26/04/2016 | 1443.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 26/04/2016 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELACIONADOS A ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 26/04/2016 | 70.00 | 00010285017497 | ADJAILMAE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 26/04/2016 | 951.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 26/04/2016 | 100.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A QUISIÇÃO DE ALUGUEL PARA IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 26/04/2016 | 582.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA MELHOR IDADE PROMOVIDA NESTA SECRETARIA ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 26/04/2016 | 1500.00 | 00004195665469 | EDNEIDE ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PARTO CESARIO POR TER PATOLOGIA RESPIRATORIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 26/04/2016 | 50.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ORTODONTICO E COLOCAÇÃO DE APARELHO NA SUA FILHA KALINE DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 26/04/2016 | 238.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 26/04/2016 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA TORNEIO DE FUTSAL JUVENIL PROMOVIDO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 26/04/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 26/04/2016 | 528.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO DE PLACA MYA 7109, PARA AS CIDADES DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CURRAIS NOVOS-RN, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 26/04/2016 | 233.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DA QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000904 | 27/04/2016 | 500.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR NO 1° CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO PROJETO PARAIBA PARAOLIMPICA, NOS DIAS 29 E 30 DE BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 27/04/2016 | 118.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 28/04/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 28/04/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 28/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000939 | 28/04/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 28/04/2016 | 6280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 28/04/2016 | 16057.47 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 28/04/2016 | 29146.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 28/04/2016 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA MINI MOSTRA DE LITERATURA INFANTIL DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 28/04/2016 | 20124.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 28/04/2016 | 4065.09 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 28/04/2016 | 6012.65 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 28/04/2016 | 7369.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 28/04/2016 | 78049.09 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 28/04/2016 | 8180.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 28/04/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 28/04/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 28/04/2016 | 200.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE QUIXABA, A SEVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 28/04/2016 | 4005.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 28/04/2016 | 2844.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DA MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 28/04/2016 | 8220.73 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 28/04/2016 | 297.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 28/04/2016 | 8893.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 28/04/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 28/04/2016 | 85618.26 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 28/04/2016 | 16821.93 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 28/04/2016 | 17052.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 28/04/2016 | 3140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 28/04/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 28/04/2016 | 10596.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 28/04/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 28/04/2016 | 7513.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 28/04/2016 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2000950 | 28/04/2016 | 3370.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 28/04/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 28/04/2016 | 910.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 28/04/2016 | 4700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 28/04/2016 | 4888.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 28/04/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 28/04/2016 | 6960.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 28/04/2016 | 3020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 28/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS COLEGIADO NAC DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA INSCRIÇÃO DO TREINAMENTO PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 28/04/2016 | 4746.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 28/04/2016 | 7940.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 28/04/2016 | 24750.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000968 | 02/05/2016 | 222.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000970 | 02/05/2016 | 5365.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA MOTO NIVELADORA CARTEPILLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000971 | 02/05/2016 | 1875.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA 416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000972 | 02/05/2016 | 2050.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA CAMINHAO BASCULANTE VOLKSWAGEN 26-280 DE PLACA NQE 6441, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000974 | 02/05/2016 | 2893.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2000976 | 02/05/2016 | 3644.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA OGF 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2000980 | 02/05/2016 | 11628.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2000981 | 02/05/2016 | 6162.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS SOBRE TRILHOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAUAÇU, CONCEIÇÃO, TIMABAUBA E RETIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2000982 | 02/05/2016 | 2869.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2001320 | 02/05/2016 | 951.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2001321 | 02/05/2016 | 238.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 02/05/2016 | 7096.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000963 | 02/05/2016 | 321.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000964 | 02/05/2016 | 3402.29 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA O VEICULO NISSAN MARCH 1.0 DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000965 | 02/05/2016 | 3132.33 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA VEICULO FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000966 | 02/05/2016 | 2842.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000967 | 02/05/2016 | 1023.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2000977 | 02/05/2016 | 745.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO NISSAN MACH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2000984 | 02/05/2016 | 1656.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 02/05/2016 | 3316.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000973 | 02/05/2016 | 150.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000975 | 02/05/2016 | 3314.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519 DE PLACA OGE 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2000978 | 02/05/2016 | 7288.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2000983 | 02/05/2016 | 586.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 2001315 | 02/05/2016 | 1707.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 02/05/2016 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PACTO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 02/05/2016 | 715.13 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 02/05/2016 | 715.13 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 02/05/2016 | 23902.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 02/05/2016 | 256.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 02/05/2016 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000969 | 02/05/2016 | 194.53 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 02/05/2016 | 195.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 02/05/2016 | 45.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 02/05/2016 | 1827.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 02/05/2016 | 3996.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL (RFB-PREV-PARC553), DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 02/05/2016 | 7350.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 02/05/2016 | 2.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 03/05/2016 | 126.24 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 03/05/2016 | 370.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE SELO MECÂNICO NA BOMBA DE ÁGUA PARA O AÇUDE DA EMERGENCIA NA COMUNIDADE DA TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 03/05/2016 | 1266.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DA TIMBAUBA DE CIMA E DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 03/05/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 03/05/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 03/05/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 03/05/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 03/05/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 03/05/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DRAINE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 03/05/2016 | 2775.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRACINHAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO DO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 03/05/2016 | 305.83 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EMBALAGEM DAS LEMBRACINHAS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 03/05/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 03/05/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 03/05/2016 | 465.62 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 03/05/2016 | 300.00 | 00007861673430 | JOAO BATISTA AZEVEDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA O HOSPITAL ORTOPEDIA E FRATURAS NA CIDADE DE RECIFE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE LILIAN ESTER SANTOS DE AZEVEDO, NOS DIAS 27 DE ABRIL E 02 D EMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 03/05/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 03/05/2016 | 582.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 03/05/2016 | 233.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO PUBLICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 03/05/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 03/05/2016 | 1902.19 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANÇAS E BRINDES PRA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 03/05/2016 | 880.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 03/05/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 03/05/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 03/05/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 03/05/2016 | 931.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, PINTURA NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 03/05/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 03/05/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 03/05/2016 | 878.00 | 00009312094475 | TIAGO JANUARIO NOBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 03/05/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 03/05/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 03/05/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 03/05/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLETA DO LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 04/05/2016 | 878.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 04/05/2016 | 726.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA MULHER PROMOVIDO NESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 04/05/2016 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 04/05/2016 | 234.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 05/05/2016 | 42.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 05/05/2016 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇAGI-PB PARA COLETA DE AGUA NO MANANCIAL LOCAL POR SOLICITAÇÃO DO 4° BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO-PE PARA ANALISE EM LABORATORIO NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 05/05/2016 | 140.00 | 00063750503400 | IVA MARIA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE UMA USG ABDOMINAL EM PACIENTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 05/05/2016 | 109.96 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-6361 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001030 | 06/05/2016 | 887.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 06/05/2016 | 1130.00 | 17444901000175 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS NA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA TIMBAUBA, E NA BOMBA DA COMUNIDADE DO CAUAÇU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001031 | 06/05/2016 | 863.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001036 | 06/05/2016 | 812.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001027 | 06/05/2016 | 1273.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001028 | 06/05/2016 | 1414.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 06/05/2016 | 300.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 06/05/2016 | 400.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 06/05/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001033 | 06/05/2016 | 1315.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001037 | 06/05/2016 | 1132.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 2001319 | 06/05/2016 | 45009.60 | 11843597000152 | F. B. DE MELO NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO TIMBAUBA, OBJETO DE CONTRATO Nº 0024/2014, CONFORME ANEXO. | 00852014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001029 | 06/05/2016 | 1036.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001032 | 06/05/2016 | 1023.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 09/05/2016 | 195.30 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 09/05/2016 | 455.30 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS PARA O PESSOAL DA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 10/05/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 10/05/2016 | 100.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A QUISIÇÃO DE ALUGUEL PARA IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 10/05/2016 | 100.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 10/05/2016 | 100.00 | 00005562624419 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 10/05/2016 | 100.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 10/05/2016 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 10/05/2016 | 100.00 | 00007985707417 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A QUISIÇÃO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 10/05/2016 | 100.00 | 00005236704430 | MARIA ESMENIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 10/05/2016 | 100.00 | 00007801595432 | DERCIO DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 10/05/2016 | 100.00 | 00010668750499 | FLAVIA REGINA ROMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A QUISIÇÃO DE ALUGUEL PARA IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 10/05/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 10/05/2016 | 9255.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 10/05/2016 | 633.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 10/05/2016 | 596.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DA QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 10/05/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 10/05/2016 | 332.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS CIDADES DE CURRAIS NOVOS-RN E PICUI-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 10/05/2016 | 1583.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO DE PLACA MYA 7109, PARA AS CIDADES DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CURRAIS NOVOS-RN, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 10/05/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 10/05/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 10/05/2016 | 4028.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2001066 | 10/05/2016 | 868.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 10/05/2016 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 10/05/2016 | 1163.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 10/05/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUI E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 10/05/2016 | 349.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 10/05/2016 | 2400.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES A CAPITAL DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 10/05/2016 | 33.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 10/05/2016 | 33.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 10/05/2016 | 400.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO ' II FÓRUM DE PREFEITOS-ORIENTAÇÕES SOBRE O CONTROLE INTERNO" PROMOVIDO PELO TCE/PB NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 10/05/2016 | 6193.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 10/05/2016 | 143.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 10/05/2016 | 3243.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO ME DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2001044 | 10/05/2016 | 19200.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAUTURAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001065 | 10/05/2016 | 810.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ, SUBST. DO RETENTOR DO PINHÃO E TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO PIPA MB-2729 DE PLACA OFG 6445, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 10/05/2016 | 1745.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DESMATAMENTO DE AREA INTERNA E LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 10/05/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 10/05/2016 | 579.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 10/05/2016 | 1750.00 | 00008442510460 | IRIS RAQUEL DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001062 | 10/05/2016 | 530.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ E SUBST. DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001063 | 10/05/2016 | 770.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE DA BOMBA DE ÁGUA, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEITO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO ONIBUS MB LO-1519 DE PLACA OGF 1519, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001064 | 10/05/2016 | 760.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMBUC. DO FEIXE DE MOLAS DE TRAZ, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA, TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRA, SUBST. DA CRUZETA DETRANSMISSÃO E SUBST. DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V84X4 DE PLACA OGE 6039, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2001067 | 10/05/2016 | 392.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 10/05/2016 | 676.50 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DO PRIMEIRO SABERES DA INFANCIA DAS UNIDADES ESCOLARES NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 10/05/2016 | 867.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 10/05/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 10/05/2016 | 3000.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FAIT UNO PLACA OEX 7243, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE APOIO AOS SERVIÇOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS E URBANA , PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS EREUNIÕES DE PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL D ENSINO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 10/05/2016 | 33.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 10/05/2016 | 180.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 10/05/2016 | 67.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 10/05/2016 | 11350.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 10/05/2016 | 1160.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO, FAIXAS, BANNER E FOLDER DE INFORMATIVOS PARA CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL DO TABACO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 10/05/2016 | 350.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA LARGO DA GUIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 10/05/2016 | 725.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 10/05/2016 | 1034.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 10/05/2016 | 1250.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO DE PLACA NKE 9584 PARA ENTREGA DE EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 10/05/2016 | 1034.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 10/05/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 10/05/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 10/05/2016 | 570.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLINT DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001102 | 10/05/2016 | 390.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NA ODONTOMOVEL IVECO DE PLACA JZU 3082, DESTINADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 12/05/2016 | 300.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 12/05/2016 | 2836.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIO DO OFICIO 161/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 12/05/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 12/05/2016 | 70.00 | 00005828573411 | BRAS GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 12/05/2016 | 880.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 12/05/2016 | 582.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 12/05/2016 | 150.00 | 00083714715487 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O NETO ALAN CARLOS BEZERRA LIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 13/05/2016 | 1080.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 13/05/2016 | 175.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA LABORATORIO SCL- SISTEMA DE CONTROLE DE LABORATORIO E IMPRESSÃO DE LAUDOS, DESTINADOS NESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001116 | 13/05/2016 | 500.44 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRE ESCOLA DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001117 | 13/05/2016 | 214.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LANCHE DO EJA DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001118 | 13/05/2016 | 587.28 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001119 | 13/05/2016 | 350.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E DA PRE ESCOLA DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 16/05/2016 | 100.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO SISTEMA EDUCACIONAL PRIMEIRO SABERES DA INFANCIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 16/05/2016 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO SISTEMA EDUCACIONAL PRIMEIRO SABERES DA INFANCIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001135 | 16/05/2016 | 3700.08 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519 DE PLACA OGE 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001136 | 16/05/2016 | 214.38 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001137 | 16/05/2016 | 2404.08 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DEPLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001138 | 16/05/2016 | 2831.76 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001139 | 16/05/2016 | 2378.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001140 | 16/05/2016 | 2967.30 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO 812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001141 | 16/05/2016 | 3238.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA VOLKSWAGEN 15-190 DEPLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 16/05/2016 | 220.00 | 16935625000185 | CIS CENTRO DE IMAGEM DO SERIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001128 | 16/05/2016 | 3640.49 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MASCH 1,0 S DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001129 | 16/05/2016 | 202.47 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001130 | 16/05/2016 | 2751.21 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001131 | 16/05/2016 | 699.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001132 | 16/05/2016 | 3481.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001133 | 16/05/2016 | 5159.70 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001134 | 16/05/2016 | 529.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ODONTOMOVEL IVECO DAYLI 3510 DE PLAC JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 16/05/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 16/05/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001150 | 16/05/2016 | 182.62 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 16/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001145 | 16/05/2016 | 2901.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR NEW ROLLAND TL85, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001146 | 16/05/2016 | 3720.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA PA CARREGADEIRA HIUNDAI, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001147 | 16/05/2016 | 1665.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001148 | 16/05/2016 | 1040.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN 26/280 DE PLACA NQI 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001149 | 16/05/2016 | 1581.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416K, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 16/05/2016 | 1030.00 | 00087566834487 | IRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CITILOGRAFIA ÓSSEA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁRICO, ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR COMPOSTO, ULTRASSONOGRAFIA PELVICA E TRANSABDOMINAL COMPOSTO E RAIO X, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC´´IPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001142 | 16/05/2016 | 281.87 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA TITAN 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001143 | 16/05/2016 | 2501.10 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001144 | 16/05/2016 | 1228.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA GM S10 DE PLACA MOT 6061, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 17/05/2016 | 880.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 17/05/2016 | 582.00 | 00005562602440 | DELNISIO DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MOTO BOMBA DA MARCAYANMAR 50H DIESEL, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO AÇUDE BARRAGEM DA COMUNIDADE TIMBAÚBA PARA CAMINHÃO TANQUE, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 17/05/2016 | 60.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 17/05/2016 | 216.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONARIO RENILSON HORTINS DIAS FILHO, PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DE FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 17/05/2016 | 200.00 | 00009459225403 | RENILSON HORTINS DIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 17/05/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 17/05/2016 | 80.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXTINTOR DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, DESTINADA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 17/05/2016 | 317.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMES SOBRE O CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA TABAGISMO E PALESTRAS SOBRE MICROCEFALIA, ZIKA E CHIKUNGUNYA NESTE MUNICÍPÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 17/05/2016 | 320.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMES REFERENTES A DIVULGAÇÃO NA PREVENÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE E SUAS CONSEQUÊNCIAS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 17/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 17/05/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 17/05/2016 | 239.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE NAS ZONAS RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO CHAMAMENTO DA 2° MINI MOSTRA DE LITERATURA INFANTIL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001169 | 18/05/2016 | 192.37 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO EJA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001170 | 18/05/2016 | 179.11 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA MERENDA DA CRECHE INFANTIL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001171 | 18/05/2016 | 187.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA MERENDA DA PRE ESCOLA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001172 | 18/05/2016 | 231.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA O LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001173 | 18/05/2016 | 477.40 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA A MERENDA DA CRECHE INFANTIL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001175 | 18/05/2016 | 466.40 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA O LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001176 | 18/05/2016 | 417.10 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA O LANCHE DO EJA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 18/05/2016 | 1050.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001166 | 18/05/2016 | 4191.16 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001180 | 18/05/2016 | 970.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001165 | 18/05/2016 | 1936.38 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFEERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001167 | 18/05/2016 | 1939.70 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFEERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 18/05/2016 | 890.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 18/05/2016 | 600.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DOS ORGÃOS DESTINADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 18/05/2016 | 2045.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA PARA TODAS AS MÃES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 18/05/2016 | 1200.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001168 | 18/05/2016 | 1159.76 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 18/05/2016 | 656.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2001186 | 19/05/2016 | 975.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE ENSINO - OUTRAS TRANS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2001185 | 19/05/2016 | 1950.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001174 | 19/05/2016 | 486.60 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA A MERENDA DA PRE ESCOLA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001187 | 20/05/2016 | 1491.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO NISSAN MACH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 20/05/2016 | 52.00 | 00008775810450 | FRANSSINETTI DE PAULA ARAUJO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AUDITORIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 20/05/2016 | 4500.00 | 00006316443420 | BONEDIS EDUARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 1° ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA JANUNCIO PEREIRA, NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 20/05/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 20/05/2016 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DAS MÃES REALIZADA NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 20/05/2016 | 350.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001193 | 23/05/2016 | 3930.25 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2001194 | 23/05/2016 | 37787.06 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00752014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 24/05/2016 | 1986.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 24/05/2016 | 225.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 24/05/2016 | 350.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 24/05/2016 | 1041.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 24/05/2016 | 1800.00 | 09381258000150 | LTM CONFECÇOES E MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRINHAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ANTONIA JARDELINA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 24/05/2016 | 1012.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001207 | 24/05/2016 | 4306.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001208 | 24/05/2016 | 3098.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001209 | 24/05/2016 | 2470.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 24/05/2016 | 715.13 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 24/05/2016 | 6220.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 24/05/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 24/05/2016 | 110.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 24/05/2016 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 24/05/2016 | 7795.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 24/05/2016 | 343.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 24/05/2016 | 1010.70 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 24/05/2016 | 381.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINAS, DESTINADAS AS MÃES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 25/05/2016 | 50.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ORTODONTICO NA SUA FILHA KALINE SOUZA DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 2001218 | 25/05/2016 | 632.83 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001224 | 25/05/2016 | 433.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 2001222 | 25/05/2016 | 1044.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 25/05/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001223 | 25/05/2016 | 677.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 25/05/2016 | 820.00 | 17642664000157 | ARYAE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA ONIBUS IVECO CITY CLASSE DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 25/05/2016 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 2001215 | 25/05/2016 | 1207.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001216 | 25/05/2016 | 906.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001225 | 25/05/2016 | 840.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 2001217 | 25/05/2016 | 763.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001219 | 25/05/2016 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001220 | 25/05/2016 | 373.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2001228 | 27/05/2016 | 972.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 27/05/2016 | 554.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO, INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO SEVA E RECUPERAÇÃO DO DISPLAY NO ÔNIBUS CITY CLASS DE PLACA OGE 6455, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 27/05/2016 | 246.48 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DEPLACA NPR 6883 DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 27/05/2016 | 50.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR 04 KG ABC PARA O VEICULO ONIBUS IVECO CLASS CITY DE PLACA 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 27/05/2016 | 719.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATLETAS AMADORES DE ATLETISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 30/05/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 30/05/2016 | 1076.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 30/05/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 30/05/2016 | 100.00 | 00007754099446 | JOSE GABRIEL ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 30/05/2016 | 100.00 | 00006644083463 | VALDENICE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 30/05/2016 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 30/05/2016 | 70.00 | 00010205695493 | RAFAELA BATISTA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 30/05/2016 | 224.90 | 00082887462415 | ERIVONALDO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM PAPEL DE ÁGUA E LUZ REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 30/05/2016 | 6960.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 30/05/2016 | 4418.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 30/05/2016 | 5336.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 30/05/2016 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 30/05/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 30/05/2016 | 931.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, PINTURA NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 30/05/2016 | 878.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 30/05/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 30/05/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 30/05/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 30/05/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 30/05/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 30/05/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 30/05/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 30/05/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLETA DO LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 30/05/2016 | 25257.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 30/05/2016 | 8080.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 30/05/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 30/05/2016 | 76.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 30/05/2016 | 59.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 30/05/2016 | 101.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 30/05/2016 | 1827.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 30/05/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 30/05/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 30/05/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 30/05/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 30/05/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 30/05/2016 | 6330.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 30/05/2016 | 42.70 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 30/05/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DRAINE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 30/05/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 30/05/2016 | 8600.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 30/05/2016 | 4848.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 30/05/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 30/05/2016 | 252.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 30/05/2016 | 297.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 30/05/2016 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 30/05/2016 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5° REGIÃO, PARA ACOMPANHAR PROCESSO- AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NR. 0800074-83 - 2016.4.05.0000, NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 30/05/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 30/05/2016 | 64.74 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VISTORIA EM ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 30/05/2016 | 8180.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 30/05/2016 | 22437.26 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 30/05/2016 | 78049.09 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 30/05/2016 | 7369.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 30/05/2016 | 29359.56 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 30/05/2016 | 600.00 | 00073704571415 | SORAIA CRISTINA PINTO DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 32° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE- CONASEMS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 30/05/2016 | 547.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 30/05/2016 | 233.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO PUBLICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 30/05/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 30/05/2016 | 10889.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 30/05/2016 | 92595.05 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 30/05/2016 | 18332.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 30/05/2016 | 7701.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 30/05/2016 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 30/05/2016 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 30/05/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001563 | 01/06/2016 | 1087.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 01/06/2016 | 16057.47 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 01/06/2016 | 6084.29 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 01/06/2016 | 3265.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 01/06/2016 | 6465.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 01/06/2016 | 380.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001484 | 01/06/2016 | 1838.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 01/06/2016 | 3200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 01/06/2016 | 19305.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 01/06/2016 | 45.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 01/06/2016 | 233.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES NAS CIDADES DE CURRAIS NOVOS-RN, PICUI E CUITE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001403 | 01/06/2016 | 1348.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 01/06/2016 | 6072.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 01/06/2016 | 3996.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL (RFB-PREV-PARC553), DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 01/06/2016 | 2.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 01/06/2016 | 385.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GM S10 2.8 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 01/06/2016 | 264.87 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001350 | 01/06/2016 | 935.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 02/06/2016 | 822.50 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLANFETOS INFORMATIVOS, CONFECÇÕES DE BANNER E SERVIÇOS DE TELÃO PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 02/06/2016 | 180.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 2001332 | 02/06/2016 | 9076.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS NO POSTO MANOEL MARCULINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 02/06/2016 | 750.00 | 00006036386435 | VALMIRA DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 03/06/2016 | 250.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE EXAMES CITOPATOLÓGICO E COLPOCOSPIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 03/06/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUI E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTEAO MÊS DE MAIO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 06/06/2016 | 3928.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001349 | 06/06/2016 | 1899.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 06/06/2016 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇAGI-PB PARA COLETA DE AGUA NO MANANCIAL LOCAL POR SOLICITAÇÃO DO 4° BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO-PE PARA ANALISE EM LABORATORIO NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001343 | 06/06/2016 | 1686.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001347 | 06/06/2016 | 2645.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001346 | 06/06/2016 | 2704.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001344 | 06/06/2016 | 653.57 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEZA PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001345 | 06/06/2016 | 634.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001348 | 06/06/2016 | 1202.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DO VINCULO E DESTA SECRETARIA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 06/06/2016 | 14174.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001356 | 07/06/2016 | 903.38 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001359 | 07/06/2016 | 1378.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS REDES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001360 | 07/06/2016 | 1311.97 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS REDES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001361 | 07/06/2016 | 1105.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001354 | 07/06/2016 | 1512.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 07/06/2016 | 700.00 | 14512274000174 | LABORATORIO MEDICO DE CITAPOFOLOGIA PATHO LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ANATOMO-PATOLOGICO EM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001355 | 07/06/2016 | 1529.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001357 | 07/06/2016 | 772.83 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001358 | 07/06/2016 | 801.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 07/06/2016 | 1007.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DOS ORGÃOS DESTINADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 07/06/2016 | 4014.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 2001370 | 08/06/2016 | 180.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001368 | 08/06/2016 | 1616.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 2001371 | 08/06/2016 | 170.10 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2001365 | 08/06/2016 | 597.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 08/06/2016 | 1653.49 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 08/06/2016 | 100.00 | 00009402487433 | EDICLEIDE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 08/06/2016 | 251.85 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001367 | 08/06/2016 | 740.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 09/06/2016 | 33.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 09/06/2016 | 500.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 09/06/2016 | 500.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS E OUTROS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA COMUNIDADE TIMBAÚBA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 09/06/2016 | 582.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 09/06/2016 | 500.00 | 00008312517430 | SAMANDA YARA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA AS MÃES DO CRAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 09/06/2016 | 1080.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 09/06/2016 | 880.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 09/06/2016 | 3000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇAO DE ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 09/06/2016 | 100.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VI REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIO ELEITORAL DA ENTIDADE( BIÊNIO 2015/2017) PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA UNDIME/PB, NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 09/06/2016 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 09/06/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 09/06/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3966008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 09/06/2016 | 240.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 09/06/2016 | 450.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2001396 | 10/06/2016 | 1036.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 10/06/2016 | 360.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENTEGA DE DESPESAS E ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 10/06/2016 | 349.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 10/06/2016 | 126.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 10/06/2016 | 320.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO 2729 MERCEDES BENS DE PLACA OGS 6445, DESTINADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 10/06/2016 | 633.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICOS, CONCEIÇÃO E QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 10/06/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 2001390 | 10/06/2016 | 2870.46 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 2001391 | 10/06/2016 | 3302.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 2001392 | 10/06/2016 | 8607.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 10/06/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 10/06/2016 | 698.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 10/06/2016 | 866.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE DE NATAL NO HOSPITAL DA LIGA E INSTITUDO DO CORAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 10/06/2016 | 1087.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 10/06/2016 | 1272.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO DE PLACA NKE 9584 PARA ENTREGA DE EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 10/06/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 10/06/2016 | 350.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA LARGO DA GUIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 10/06/2016 | 11600.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 10/06/2016 | 539.70 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001389 | 10/06/2016 | 707.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA O LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001393 | 10/06/2016 | 378.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA O ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL E DA PRE ESCOLAR DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001394 | 10/06/2016 | 433.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA O LANCHE DO EJA DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001395 | 10/06/2016 | 500.96 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA O LANCHE DA CRECHE INFANTIL DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001400 | 10/06/2016 | 1165.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA, SUBST. DO TERMINAL DA BARRA DIR. EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DE TRAZ, SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, SERVIÇOS EXECULTADO NO ONIBUS MB LO 812 DE PLACA NPR 6883, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001405 | 10/06/2016 | 1230.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CX. DE MARCHA, SUBST. DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRA, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E TROCA DE FITAS FREIO DIANTEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001406 | 10/06/2016 | 840.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS TRAZ, RECUPERAÇÃO DA VÁLVULA CENTRAL DE AR, REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBST. DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS VOLARE V8DE PLACA OGE 6740, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001407 | 10/06/2016 | 170.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VÁLVULA CENTRAL DO AR, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001408 | 10/06/2016 | 1760.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, SUBST. DA BOMBA DE ÁGUA, TROCA DAS PASTILHAS FREIO DIANTEIRO, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DA CORREIA DENTADA, SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001409 | 10/06/2016 | 183.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 PARA ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001410 | 10/06/2016 | 118.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS VOLKSWANGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001411 | 10/06/2016 | 399.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, ÔNIBUS MERCEDES BENZ LO 812 DE PLACA NPR 6883, ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 10/06/2016 | 1500.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMÓVEL FIAT UNO WAY DE PLACA OEX 7243, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA VISITA DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO AS COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAÚBA E QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 10/06/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 10/06/2016 | 826.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001416 | 10/06/2016 | 286.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS MERCEDEZ BENS 812 DE PLACA MPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2001397 | 10/06/2016 | 700.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 10/06/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001398 | 10/06/2016 | 3628.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA CAT 120K, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 10/06/2016 | 544.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS CIDADES DE CURRAIS NOVOS-RN,PICUI-PB E CUITÉ-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001429 | 10/06/2016 | 652.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DA QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 10/06/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 10/06/2016 | 633.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM VEÍCULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE PARA A CIDADES DE PICUI-PB, CURRAIS NOVOS-RN E COMUNIDADE RURAL SITIO CARRAPATEIRA DESTE MUNIÍCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 10/06/2016 | 2559.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE PARA PESSOAL TÉCNICO AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 10/06/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 10/06/2016 | 633.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 10/06/2016 | 1745.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA PB 117 QUE LIGA FREI MARTINHO A PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 10/06/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2001437 | 13/06/2016 | 909.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 13/06/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 13/06/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 14/06/2016 | 300.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA PAGINA PARA PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 14/06/2016 | 95.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAVAÇÃO DE CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001440 | 14/06/2016 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA GIDUR E SUDEMA, CAGEPA E AUDITORIO DO ESPAÇO CULTUTAL, NOS DIAS 15 DE ABRIL E 14 JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 14/06/2016 | 174.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 14/06/2016 | 50.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR 04 KG ABC PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE V84X4 DE PLACA 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 15/06/2016 | 1035.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 15/06/2016 | 1163.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO COREOGRAFO PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MONTAGEM E DECORAÇÃO DO CIRCUITO JUNINO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 15/06/2016 | 1463.69 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 15/06/2016 | 281.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TENIS E BOTA PARA O PESSOAL DA VINGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 15/06/2016 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 15/06/2016 | 275.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 15/06/2016 | 1330.46 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 15/06/2016 | 987.32 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001458 | 17/06/2016 | 2019.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA CHEVROLET S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001459 | 17/06/2016 | 237.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA TITAN 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001460 | 17/06/2016 | 614.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 2953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 2001457 | 17/06/2016 | 153.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001474 | 17/06/2016 | 1310.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ODONTOMOVEL IVECO DAYLI 3510 DE PLAC JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001475 | 17/06/2016 | 1205.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001476 | 17/06/2016 | 3636.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001477 | 17/06/2016 | 3299.07 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNI WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001478 | 17/06/2016 | 3600.79 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH 1,0S DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001479 | 17/06/2016 | 186.59 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651 DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001480 | 17/06/2016 | 4825.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 17/06/2016 | 200.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA-ETAPA ESTADUAL NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001461 | 17/06/2016 | 3143.70 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001462 | 17/06/2016 | 3723.30 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS VOLKSVAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001465 | 17/06/2016 | 2831.76 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001466 | 17/06/2016 | 3065.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001467 | 17/06/2016 | 2676.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001468 | 17/06/2016 | 421.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001469 | 17/06/2016 | 3363.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 OF DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001472 | 17/06/2016 | 281.87 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 17/06/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3976652, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001454 | 17/06/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 17/06/2016 | 240.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA PAGINA PARA PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 17/06/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001473 | 17/06/2016 | 262.02 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001463 | 17/06/2016 | 3887.10 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001464 | 17/06/2016 | 5556.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001470 | 17/06/2016 | 2028.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001471 | 17/06/2016 | 609.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416K, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 20/06/2016 | 582.00 | 00005562602440 | DELNISIO DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MOTO BOMBA DA MARCAYANMAR 50H DIESEL, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO AÇUDE BARRAGEM DA COMUNIDADE TIMBAÚBA PARA CAMINHÃO TANQUE, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 20/06/2016 | 844.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARAUBERINHA, CONCEIÇÃO E CARRAPATEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 20/06/2016 | 2923.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 20/06/2016 | 50.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 20/06/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 20/06/2016 | 564.00 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHAM NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E NAS COMUNIDADES RURAIS PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 20/06/2016 | 291.00 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 20/06/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 20/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 20/06/2016 | 1020.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 20/06/2016 | 42.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 20/06/2016 | 200.00 | 00007661071401 | FRANCINEIDE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE EXAMES HIV 1E2, CMV, HBSAG E TOXOPLASMOSE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 20/06/2016 | 250.00 | 00006909300467 | JANIELE SOARES DANTAS | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOPATOLOGIA E COLPOSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 20/06/2016 | 1629.93 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGUROS NO VEICULO NISSAN MARCH 1,05 DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 20/06/2016 | 350.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 14ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 20/06/2016 | 100.00 | 00010668750499 | FLAVIA REGINA ROMAO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 20/06/2016 | 181.68 | 00005114038443 | MIRIAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS E CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 20/06/2016 | 823.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 20/06/2016 | 748.47 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 20/06/2016 | 550.00 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CABELELEIRO REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 20/06/2016 | 221.00 | 00077907906415 | MARIA DA GUIA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 20/06/2016 | 700.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA O SÃO JOÃO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 20/06/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 21/06/2016 | 100.00 | 00007594530470 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 21/06/2016 | 1519.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001523 | 21/06/2016 | 1491.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 21/06/2016 | 1125.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 21/06/2016 | 1063.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001519 | 21/06/2016 | 2470.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001520 | 21/06/2016 | 700.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 21/06/2016 | 271.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO 16 E CAMARA DE AR ARO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001522 | 21/06/2016 | 434.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO 16 E CAMARA DE AR ARO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 150190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001524 | 21/06/2016 | 700.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 21/06/2016 | 1125.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 21/06/2016 | 20.72 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 21/06/2016 | 3902.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 21/06/2016 | 1125.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 21/06/2016 | 6030.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 22/06/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001537 | 22/06/2016 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001536 | 22/06/2016 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 2001535 | 22/06/2016 | 3630.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001538 | 22/06/2016 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 22/06/2016 | 140.00 | 00003988353493 | JOANA DARC PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001539 | 22/06/2016 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 22/06/2016 | 629.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA AS ROUPAS DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001547 | 27/06/2016 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 2001553 | 27/06/2016 | 586.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 27/06/2016 | 61.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 27/06/2016 | 198.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 27/06/2016 | 220.00 | 08901991000195 | CENTRO CARDIOLOGIA DO SERIDÓ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACIO, EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001546 | 27/06/2016 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 27/06/2016 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE NOBREAK RAGTECH EASY WAY 1200VA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001549 | 27/06/2016 | 673.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 2001554 | 27/06/2016 | 681.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001551 | 27/06/2016 | 840.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001552 | 27/06/2016 | 776.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 2001556 | 27/06/2016 | 1005.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001550 | 27/06/2016 | 523.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA RESPOSIÇAO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 2001555 | 27/06/2016 | 886.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 27/06/2016 | 1088.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 28/06/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 28/06/2016 | 135.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 28/06/2016 | 76.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 28/06/2016 | 4106.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 28/06/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 28/06/2016 | 1055.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE, PARA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER NA CIDADE DE CUITE-PB E VISITA AOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 28/06/2016 | 652.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 28/06/2016 | 1827.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 28/06/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 28/06/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 28/06/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 28/06/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 28/06/2016 | 6410.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 28/06/2016 | 200.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE QUIXABA, A SEVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 28/06/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 28/06/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 021259, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 28/06/2016 | 480.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA PAGINA PARA PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 28/06/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 28/06/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 28/06/2016 | 8600.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 28/06/2016 | 4756.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 28/06/2016 | 3573.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 28/06/2016 | 439.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 28/06/2016 | 297.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 28/06/2016 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 28/06/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 28/06/2016 | 600.75 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 28/06/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 28/06/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 28/06/2016 | 233.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DO MOBILIARIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA E NA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 28/06/2016 | 8300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 28/06/2016 | 19957.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 28/06/2016 | 77389.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 28/06/2016 | 7369.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 28/06/2016 | 29386.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 28/06/2016 | 2070.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739 QUE ESTA A SERVIÇO DA ATENÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 28/06/2016 | 232.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIOS EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 28/06/2016 | 240.00 | 00008591102495 | JANICLEIDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DO FILHO COM ASMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 28/06/2016 | 128.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMES REFERENTES A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE DIA D, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 28/06/2016 | 25.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 28/06/2016 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 28/06/2016 | 547.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 28/06/2016 | 233.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO PUBLICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 28/06/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 28/06/2016 | 8000.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 28/06/2016 | 378.25 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 28/06/2016 | 11569.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 28/06/2016 | 89408.41 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 28/06/2016 | 18216.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 28/06/2016 | 6541.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 28/06/2016 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 28/06/2016 | 9666.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 28/06/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 28/06/2016 | 130.17 | 00079212247415 | DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 28/06/2016 | 582.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS ATRAVÉS DE VINHETAS PARA MATRICULAS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE FORTLECIMENTO DE VINCLOS E GRUPO DA MELHOR IDDAE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 28/06/2016 | 7070.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 28/06/2016 | 4418.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 28/06/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 28/06/2016 | 5336.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 28/06/2016 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 28/06/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 28/06/2016 | 931.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, PINTURA NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 28/06/2016 | 878.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 28/06/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 28/06/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 28/06/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 28/06/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 28/06/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 28/06/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 28/06/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 28/06/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA COLETA DO LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 28/06/2016 | 878.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 28/06/2016 | 26423.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 28/06/2016 | 8620.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 28/06/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 28/06/2016 | 1057.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 28/06/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 28/06/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 01/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 01/07/2016 | 3996.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL (RFB-PREV-PARC553), DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 01/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 01/07/2016 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2001651 | 01/07/2016 | 12200.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAUTURAL PARA ABASTECER CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 01/07/2016 | 600.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DA ESCOLA ELIETE, CRECHE ANTONIA JARDELINA, UNIDADE BASICA DE SAUDE E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA, SACRAMENTO E VARZEA VERDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 01/07/2016 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA 120K, PROGRAMA PAC2, A SERVÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 01/07/2016 | 10840.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 01/07/2016 | 228.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 01/07/2016 | 150.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CARTER NO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 01/07/2016 | 6805.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001663 | 01/07/2016 | 670.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUBSTITUIÇAO DE MOLAS DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, SUBSTITUIÇAO DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, LUBRIFICAÇAO DOS MANCAIS E GRAXETAS, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS TRAZEIRO E RECURAÇAO DE EMBREAGEM DO ONIBUS VOLARE QUE ESTA A SERVÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 2001664 | 01/07/2016 | 7366.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 01/07/2016 | 670.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES DESTINADAS A OCULOS DE GRAU DE PACIENTES DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 01/07/2016 | 410.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES DESTINADAS A OCULOS DE GRAU DE PACIENTES DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 01/07/2016 | 390.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇAO DE METAL DESTINADAS A OCULOS DE GRAU DE PACIENTES DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003460528400 | MARIA CRISTINA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES NA CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DE IMUNIZAÇÃO NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 01/07/2016 | 3265.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 01/07/2016 | 15551.75 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 01/07/2016 | 6084.29 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 01/07/2016 | 200.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DE XADREZ E TRILHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICÍPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2001673 | 01/07/2016 | 195.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2001676 | 01/07/2016 | 688.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2001677 | 01/07/2016 | 190.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS BASES DE CAIXA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2001678 | 01/07/2016 | 3065.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DAGUA FIBRA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO, NA RUA PROFESSOR LUIS PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2001679 | 01/07/2016 | 2642.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2001680 | 01/07/2016 | 766.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 01/07/2016 | 50.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR APARELHO ORTODONTICO TRANSPLATINO E MANUTENÇAO DO APARELHO DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006644083463 | VALDENICE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007754099446 | JOSE GABRIEL ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 04/07/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVISTA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 04/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 05/07/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 05/07/2016 | 80.60 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 05/07/2016 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 05/07/2016 | 500.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHÉ PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 06/07/2016 | 4376.70 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 06/07/2016 | 1795.50 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 06/07/2016 | 1600.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001691 | 06/07/2016 | 761.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOÇO DOS IDOSOS EM PASSEIO DE LAZER, E LANCHE PARA O PESSOAL DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001692 | 06/07/2016 | 747.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O GRUPO DAS GRAVIDAS DO PAIF, DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001693 | 06/07/2016 | 738.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001701 | 06/07/2016 | 489.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001696 | 06/07/2016 | 314.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001699 | 06/07/2016 | 1035.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001700 | 06/07/2016 | 997.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001695 | 06/07/2016 | 895.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001698 | 06/07/2016 | 959.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001694 | 06/07/2016 | 808.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001697 | 06/07/2016 | 803.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2001702 | 06/07/2016 | 888.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 07/07/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 07/07/2016 | 210.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE TNT DE TECIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 07/07/2016 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇAGI-PB PARA COLETA DE AGUA NO MANANCIAL LOCAL POR SOLICITAÇÃO DO 4° BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO-PE PARA ANALISE EM LABORATORIO NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 04 DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 07/07/2016 | 7785.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 2001718 | 07/07/2016 | 1781.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 2001719 | 07/07/2016 | 2503.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001725 | 07/07/2016 | 550.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE LENTES PARA ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 07/07/2016 | 400.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE LENTES PARA ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 07/07/2016 | 940.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES PARA ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 07/07/2016 | 1080.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 07/07/2016 | 880.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 07/07/2016 | 500.00 | 00008312517430 | SAMANDA YARA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA AS MÃES DO CRAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001708 | 07/07/2016 | 500.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS E OUTROS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA COMUNIDADE TIMBAÚBA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 07/07/2016 | 500.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PRA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 07/07/2016 | 582.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 07/07/2016 | 533.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA EM EVENTO DE LAZER PROMOVIDO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO FORTLECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 07/07/2016 | 660.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FAIXA MEDINDO 3X1 METROS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE E IMPRESSOES COLORIDAS A4 PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 07/07/2016 | 1395.00 | 14315700000180 | ALPHA AGENCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVOS DE VINIL, BANNER MEDINDO 1,20X0,80 METROS E IMPRESSOES COLORIDAS A4, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 07/07/2016 | 42.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 07/07/2016 | 7900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA DE CORES PARA AS ORNAMENTAR AS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO E FOQUETES PARA O ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 08/07/2016 | 7900.00 | 22484905000117 | PATRICIA RAYANE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 08/07/2016 | 349.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA, PINTURAS, VARZEA VERDE, CONCEIÇÃO E TAPERA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 08/07/2016 | 652.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 08/07/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001736 | 08/07/2016 | 1275.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001743 | 08/07/2016 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 08/07/2016 | 100.00 | 00009402487433 | EDICLEIDE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 08/07/2016 | 989.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ANIMAÇÃO PARA FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE REALIZADA NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 08/07/2016 | 1266.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES PARA PICUÍ, BARRA DE SANTA ROSA, BREJO DO CRUZ-PB, AÇUDE SERRARIA PARA TRANSPORTE DE RAÇÃO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 08/07/2016 | 1650.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, DESTINADO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA PARA VISITA AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 08/07/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 08/07/2016 | 686.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 08/07/2016 | 1745.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA PARA COMUNIDADE QUIXABA, ROTA DE PASSAGEM DOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 08/07/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 08/07/2016 | 101.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001739 | 08/07/2016 | 1452.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001741 | 08/07/2016 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 08/07/2016 | 1193.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA EXAMES NAS CIDADES DE CURRAIS NOVOS E CAICO-RN COM PACIENTES PARA CONSULTA EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 08/07/2016 | 954.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 08/07/2016 | 1119.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 08/07/2016 | 686.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NA FAV, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 08/07/2016 | 952.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE PARA CIDADE DE CUITE-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNIICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 08/07/2016 | 878.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 08/07/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 08/07/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 08/07/2016 | 350.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA LARGO DA GUIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001782 | 08/07/2016 | 630.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, DESTINADO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001783 | 08/07/2016 | 635.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DE TRAZ, TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS, SUBST. DA CORREIA DENTADA, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E SUBST. DE VELA E CABO DE VELA, SERVIÇO EXECULTADO NO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739, DESTINADO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 2001784 | 08/07/2016 | 485.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 08/07/2016 | 11600.06 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001732 | 08/07/2016 | 502.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001733 | 08/07/2016 | 464.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001734 | 08/07/2016 | 696.83 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICÍAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001735 | 08/07/2016 | 351.33 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO EJA DA ESCOLA MUNICÍAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001738 | 08/07/2016 | 931.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001740 | 08/07/2016 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 08/07/2016 | 246.48 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001746 | 08/07/2016 | 404.53 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 08/07/2016 | 414.02 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001748 | 08/07/2016 | 720.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLA DE TRAZ, TROCA DE FITAS DE FREIO DE TRAZ E SUBSTITUIÇÃO DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇOS EXUCULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001749 | 08/07/2016 | 620.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBSTITUIÇÃO DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW-15190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001750 | 08/07/2016 | 790.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO E SUBST. DAS CORREIAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC-6034, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 08/07/2016 | 756.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 2001757 | 08/07/2016 | 3000.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMÓVEL FIAT UNO WAY DE PLACA OEX 7243, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA VISITA DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO AS COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAÚBA E QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 08/07/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001780 | 08/07/2016 | 915.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DE TRAZ, SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E SUBST. DA BORRACHA DO ESTABILIZADOR, SERVIÇOS EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001781 | 08/07/2016 | 940.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DA CORREIA DENTADA, SUBST. DA BOMBA DE ÁGUA, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, REVISÃO NO DIFERENCIAL E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001737 | 08/07/2016 | 1223.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001742 | 08/07/2016 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 08/07/2016 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 08/07/2016 | 1629.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ANIMAÇÃO PARA CIRCUITO JUNINO REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 08/07/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUI E CUITÉ, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 08/07/2016 | 349.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 08/07/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | 8IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 08/07/2016 | 344.48 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ ATRON 2729, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 08/07/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 08/07/2016 | 43.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 08/07/2016 | 185.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 11/07/2016 | 1825.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, DO PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 11/07/2016 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO NA BOMBA MANCALIZADA DO CARRO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRN DE PLACA OGF 6445, PROGRAM PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2001786 | 11/07/2016 | 938.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 11/07/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4004575, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 11/07/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4004575, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 11/07/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4004629, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 11/07/2016 | 720.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 11/07/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 11/07/2016 | 188.51 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NAS BALANÇAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEVERINA ISAURA E POSTO ANGORAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2001787 | 11/07/2016 | 392.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009463239413 | JOSE ERASMO DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 12 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 12/07/2016 | 206.00 | 00005562624419 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DE EXAMES ELETROENCE FALOGRAME EEG E EXAME DE SANGUE TSH T4, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 13/07/2016 | 174.30 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 13/07/2016 | 880.00 | 00010370478428 | WAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, ATENÇÃO BASICA, SIM, SINASC, E/SUS, SISPNI E SINAM, A SERVIÇO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 13/07/2016 | 707.70 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 13/07/2016 | 147.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 13/07/2016 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 14/07/2016 | 200.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO CAMPEONATO PARAIBANO DE ATLETISMO SUB-18, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 15/07/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001813 | 18/07/2016 | 601.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DESTINADO AO PESSOAL DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 18/07/2016 | 212.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE PICUÍ E CUITÉ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 18/07/2016 | 150.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CLINICA ORTOCENTRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NA CIDADE DE REFICE-PE, COM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 18/07/2016 | 150.00 | 00009405989499 | IVANIA CLAUDIANA GALVAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 18/07/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 19/07/2016 | 25.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 19/07/2016 | 180.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 19/07/2016 | 400.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE EXAME RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00008689288449 | IVONEZ HENRIQUES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCANDIO COM MIBI, POR SER PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 19/07/2016 | 480.00 | 00002593804408 | IONE HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE EXAMES CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA A.O, PAQUIMETRIA COM CORREÇÃO DA PIO E RETINOGRAFIA COM ÊNFACE NO NERVO ÓPTICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 19/07/2016 | 1786.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 19/07/2016 | 1443.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 19/07/2016 | 1186.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 19/07/2016 | 100.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM VISTA A INTEGRAR A DELEGAÇÃO PARAIBANA NOS JOGOS PARAESCOLARES ETAPA NACIONAL NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 19/07/2016 | 25.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 19/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 19/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 19/07/2016 | 6308.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 19/07/2016 | 1372.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DA ESCOLA ELIETE, CRECHE ANTONIA JARDELINA, UNIDADE BASICA DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 19/07/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 19/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 19/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4014945, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 19/07/2016 | 240.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 19/07/2016 | 2300.00 | 00007683050474 | ANTONIO ASSUN€ÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA OGB 6955, EM VIAGENS COM O PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 19/07/2016 | 3941.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 19/07/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 19/07/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 19/07/2016 | 334.80 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MIRIAM GOMES E JOSE ONILDO E MOTORISTA, ACOMPANHANDO SEUS FILHOS PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 19/07/2016 | 1047.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO NO GINASIO DE ESPORTE VALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 21/07/2016 | 350.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 21/07/2016 | 14053.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 21/07/2016 | 200.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO OS ATLETA JEANE CRISTINA DANTAS ALVES PARA PARTICPAR DA COMPETIÇÃO CAMPEONATO PARAIBANO DE ATLETISMO CAIXA ADULTO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 21/07/2016 | 2302.20 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 21/07/2016 | 600.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 21/07/2016 | 84.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 21/07/2016 | 300.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001861 | 22/07/2016 | 4627.35 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001862 | 22/07/2016 | 1250.55 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA IVECO DAILY ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001863 | 22/07/2016 | 260.03 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SNITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001864 | 22/07/2016 | 4120.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH 1.0 S DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001865 | 22/07/2016 | 3636.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001866 | 22/07/2016 | 4121.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQI 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001867 | 22/07/2016 | 693.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQI 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001881 | 22/07/2016 | 577.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001882 | 22/07/2016 | 651.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 2001889 | 22/07/2016 | 618.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2001879 | 22/07/2016 | 2470.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS 15.190, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001880 | 22/07/2016 | 1103.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001884 | 22/07/2016 | 980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 2001891 | 22/07/2016 | 888.61 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001852 | 22/07/2016 | 301.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001853 | 22/07/2016 | 3667.68 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 OF DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001854 | 22/07/2016 | 2585.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001855 | 22/07/2016 | 2776.68 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001856 | 22/07/2016 | 2964.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001857 | 22/07/2016 | 2475.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001858 | 22/07/2016 | 3890.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001887 | 22/07/2016 | 377.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001848 | 22/07/2016 | 5792.85 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA PA CARREGADEIRA HIUNDAY, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001849 | 22/07/2016 | 3726.45 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR NEW HOLLAND TL 85, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001850 | 22/07/2016 | 2702.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001851 | 22/07/2016 | 761.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA 416E, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001847 | 22/07/2016 | 210.41 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 2001888 | 22/07/2016 | 756.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001876 | 22/07/2016 | 270.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TENIS PARA A ATLETA JUVENIL DE ALTETISMO JEANE CRISTINA DANTAS ALVES QUE PARTICIPA DE COMPETIÇOES ESTADUAIS E NACIONAIS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001885 | 22/07/2016 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001859 | 22/07/2016 | 270.35 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001860 | 22/07/2016 | 2806.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA CAMINHONETE CHEVROLET DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 22/07/2016 | 594.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2001877 | 22/07/2016 | 4309.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 22/07/2016 | 910.85 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAQUIAGEM PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001883 | 22/07/2016 | 483.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2001886 | 22/07/2016 | 745.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 2001890 | 22/07/2016 | 607.53 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 25/07/2016 | 2000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 25/07/2016 | 200.00 | 00007861673430 | JOAO BATISTA AZEVEDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES FERREIRA E ACOMPANHANTE MRIAN GOMES, NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 25/07/2016 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DAS VISAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 25/07/2016 | 100.00 | 00007632083456 | ADRIANO DAVISON DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DAS VISAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 2 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 26/07/2016 | 291.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 26/07/2016 | 400.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.G. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO DE MAMA, REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 26/07/2016 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TC DO ABDOME REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 26/07/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 27/07/2016 | 76.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001915 | 27/07/2016 | 135.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 27/07/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 27/07/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 27/07/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 27/07/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 27/07/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 27/07/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 27/07/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 27/07/2016 | 6410.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 27/07/2016 | 132.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 27/07/2016 | 767.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DOS ORGÃOS DESTINADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 27/07/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 27/07/2016 | 8600.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 27/07/2016 | 4106.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 27/07/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 27/07/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 27/07/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 27/07/2016 | 1447.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 27/07/2016 | 9060.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001965 | 27/07/2016 | 44810.82 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 27/07/2016 | 74578.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 27/07/2016 | 7369.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 27/07/2016 | 5631.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 27/07/2016 | 200.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CLINICA ORTOCENTRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLIGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE LILIAN ESTER SANTOS DE AZEVEDO E SEUS PAIS PARA CIRURGIA MEDICA, NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 27/07/2016 | 265.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 2001909 | 27/07/2016 | 15500.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 27/07/2016 | 25.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 27/07/2016 | 496.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA JOSE ONILDO E LILIANE BATISTA E MOTORISTA , ACOMPANHANDO A PACIENTE LILIAN ESTER PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 27/07/2016 | 582.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 27/07/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001957 | 27/07/2016 | 11476.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 27/07/2016 | 89662.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 27/07/2016 | 19174.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 27/07/2016 | 6541.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 27/07/2016 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 27/07/2016 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 27/07/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 27/07/2016 | 1163.00 | 00009280460447 | WINNIE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA ADOLESCENTES BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 27/07/2016 | 7363.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 27/07/2016 | 4789.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 27/07/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 27/07/2016 | 5336.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001956 | 27/07/2016 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 27/07/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 27/07/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 27/07/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 27/07/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 27/07/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 27/07/2016 | 878.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 27/07/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 27/07/2016 | 995.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 27/07/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 27/07/2016 | 931.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, PINTURA NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 27/07/2016 | 878.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE JULHO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 27/07/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 27/07/2016 | 24041.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 27/07/2016 | 8890.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 27/07/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 27/07/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 27/07/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 27/07/2016 | 1113.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 01/08/2016 | 225.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 01/08/2016 | 440.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DA SAÚDE, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 01/08/2016 | 70.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 01/08/2016 | 3960.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DA SAÚDE, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 01/08/2016 | 6923.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2002315 | 01/08/2016 | 21887.31 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00752014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 2002316 | 01/08/2016 | 10857.75 | 11843597000152 | F. B. DE MELO NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO TIMBAUBA, OBJETO DE CONTRATO Nº 0024/2014, CONFORME ANEXO. | 00852014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 01/08/2016 | 340.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO DE PLACA NQJ 0510 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 01/08/2016 | 3290.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 01/08/2016 | 15591.80 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 01/08/2016 | 1236.78 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 01/08/2016 | 360.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQJ 0520, DESTINADA A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 01/08/2016 | 291.79 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 01/08/2016 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 01/08/2016 | 8135.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 01/08/2016 | 1027.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 01/08/2016 | 450.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DOS ORGÃOS DESTINADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001970 | 01/08/2016 | 4335.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA 120K, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 01/08/2016 | 210.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 01/08/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG -BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 02/08/2016 | 16.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 02/08/2016 | 1827.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 02/08/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVISTA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 02/08/2016 | 2500.00 | 24241528000110 | PAULO VITERBO B CRUZ ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 02/08/2016 | 85.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 02/08/2016 | 100.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CLINICA ORTOCENTRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NA CIDADE DE REFICE-PE, COM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 02/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 02/08/2016 | 451.10 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÕES DO FORTALECIMENTO DO VINCULO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 02/08/2016 | 100.00 | 00006644083463 | VALDENICE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 02/08/2016 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 02/08/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 03/08/2016 | 270.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 03/08/2016 | 5800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2001988 | 03/08/2016 | 960.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 03/08/2016 | 630.00 | 14315700000180 | ALPHA AGENCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE A OFICINA " SENTA QUE LÁ VEM HISTORIA" A IMPORTANCIA DE SE CONTAR HISTORIAS NA FORMAÇÃO DE LEITORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 04/08/2016 | 142.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 04/08/2016 | 1040.00 | 14315700000180 | ALPHA AGENCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BANNER PARA EVENTO DAS POLITICAS DAS MULHERES, DESTINADO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 05/08/2016 | 1.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO PRODUÇAO MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001993 | 06/08/2016 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001991 | 06/08/2016 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001994 | 06/08/2016 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2001992 | 06/08/2016 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001999 | 07/08/2016 | 658.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DESTINADO AO PESSOAL DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002000 | 07/08/2016 | 539.14 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO E DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002001 | 07/08/2016 | 1168.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002002 | 07/08/2016 | 1292.62 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001995 | 07/08/2016 | 1059.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001997 | 07/08/2016 | 1166.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001996 | 07/08/2016 | 933.07 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001998 | 07/08/2016 | 1018.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002017 | 08/08/2016 | 1299.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 08/08/2016 | 61.67 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002027 | 08/08/2016 | 2300.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 08/08/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002005 | 08/08/2016 | 563.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002006 | 08/08/2016 | 453.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002007 | 08/08/2016 | 626.78 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002008 | 08/08/2016 | 357.78 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO EJA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002009 | 08/08/2016 | 100.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DO PSI-2016, PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA, REALIZADO NA CIDADE DE CUITE-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 08/08/2016 | 100.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DO PSI-2016, PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA, REALIZADO NA CIDADE DE CUITE-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 08/08/2016 | 698.00 | 00002670384455 | ROSICLEIDE MARCOLINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA MINISTRADA COM O TEMA SENTA QUE LÁ VEM HISTORIA, A IMPORTANCIA DE CONTAR HISTORIAS NA FORMAÇÃO DE LEITORES, PARA PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ANTONIA JARDELINA DA SILVA, NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002016 | 08/08/2016 | 1068.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA PESSOAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002029 | 08/08/2016 | 2868.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 08/08/2016 | 380.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNADES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO DE UMA PUNÇÃO E BIOPSIA PARA PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002014 | 08/08/2016 | 1531.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 2002018 | 08/08/2016 | 510.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002030 | 08/08/2016 | 2897.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 08/08/2016 | 100.00 | 00007594530470 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002015 | 08/08/2016 | 952.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 08/08/2016 | 500.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHÉ PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 08/08/2016 | 500.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PRA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 08/08/2016 | 500.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS E OUTROS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA COMUNIDADE TIMBAÚBA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 08/08/2016 | 500.00 | 00008312517430 | SAMANDA YARA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA AS MÃES DO CRAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 08/08/2016 | 582.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 08/08/2016 | 1080.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 08/08/2016 | 880.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 08/08/2016 | 1951.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ALMOÇO DO GRUPO DA MELHOR IDADE EM DIA DE LAZER NO FIFICÃO, LANCHE PARA OS JOVENS DA FANFARRA, LANCHE PARA O FORTALECIMENTO DO VINCULO, DESTINADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 08/08/2016 | 34.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 09/08/2016 | 150.00 | 00007861673430 | JOAO BATISTA AZEVEDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE LILIAM ESTER SANTOS DE AZEVEDO, NO DIA 08 DE AGSOTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 09/08/2016 | 210.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002036 | 09/08/2016 | 174.30 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 2002039 | 09/08/2016 | 2573.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA HOSPITALAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 2002040 | 09/08/2016 | 5549.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 2002041 | 09/08/2016 | 2698.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA HOSPITALAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 09/08/2016 | 790.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002035 | 09/08/2016 | 535.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 09/08/2016 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 2002037 | 09/08/2016 | 170.10 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 09/08/2016 | 2631.58 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002057 | 10/08/2016 | 1302.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 10/08/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 10/08/2016 | 349.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 10/08/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUI E CUITÉ, REFERENTEAO MÊS DE JULHO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 10/08/2016 | 500.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 10/08/2016 | 2600.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 10/08/2016 | 400.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/ALAGOAS, ACOMPANHANDO A FAMILIA DO SR. JOSE PEREIRA DA SILVA PARA SEU SEPULTAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 10/08/2016 | 297.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 10/08/2016 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA GIDUR E SUDEMA, NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002068 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 10/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 10/08/2016 | 163.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 10/08/2016 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 10/08/2016 | 5364.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 10/08/2016 | 3996.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 10/08/2016 | 5460.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002063 | 10/08/2016 | 765.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA ESTALIZADOR, TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRA, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS DIANTEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO PIPA MB-2729 DE PLACA OFG 6445, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 10/08/2016 | 1435.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES PARA FORTUNA, TIMBAUBA, RIACHO DA MADERA, CAMPINA GRANDE E SANTA RUZ-PB PARA TRANSPORTE DE RAÇÃO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 10/08/2016 | 1745.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ANEL E LIMPEZA DO POÇO NO AÇUDE DAS COMUNIDADE SANTA MARIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 10/08/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002059 | 10/08/2016 | 410.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002061 | 10/08/2016 | 920.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DA BOMBA DE ÁGUA, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, EMBUCHAMNETO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002062 | 10/08/2016 | 1100.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRA, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ, SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS E SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB-LO 812 DE PLACA NPR 6883 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 10/08/2016 | 1129.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVELARIA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 10/08/2016 | 876.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 10/08/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 10/08/2016 | 324.85 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PLASTICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002058 | 10/08/2016 | 602.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 10/08/2016 | 1055.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 10/08/2016 | 971.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NA AACD, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 2002073 | 10/08/2016 | 2960.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 10/08/2016 | 878.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 10/08/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 10/08/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 10/08/2016 | 350.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA LARGO DA GUIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 10/08/2016 | 1024.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 10/08/2016 | 1055.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA EXAMES NAS CIDADES DE CURRAIS NOVOS E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA CONSULTA EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 10/08/2016 | 3642.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO, COLUNA DE TETO, PORTAS, LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 10/08/2016 | 408.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ANIMAÇÃO PARA PALESTRA SOBRE O COMBATE AO CANCER DE MAMA E PROGRAMA AMIGO DO PEITO PARA MULHERES, REALIZADO NO PREDIO DA MELHOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 10/08/2016 | 11600.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 10/08/2016 | 1498.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, DESTINADO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA PARA VISITA AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 10/08/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 10/08/2016 | 1804.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES PARA CIDADE DE SUMÉ-PB, SERRA DA LAGOA-PB E MINA ACAUÃ-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 10/08/2016 | 45.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇAO DA EXECUÇAO DE SERVIÇOS NO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 10/08/2016 | 2110.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA TIPO CAÇAMBA, DE PLACA GPE 4117,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 10/08/2016 | 686.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 10/08/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 10/08/2016 | 612.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM MOTO DE PLACA 3395/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REUNIÕES DE EVENTOS NA CIDADE DE CUITE E PICUI, NAS COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA, RIAHO DA MADEIRA, VARZEA VERDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 10/08/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 10/08/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 10/08/2016 | 390.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDDAES DE CURRAIS NOVOS. PICUI E COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA, QUIXABA E FORTUNA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 10/08/2016 | 690.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 10/08/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 11/08/2016 | 233.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS ATRAVÉS DE VINHETAS PARA DOIS DIAS DE BELEZA E CAMINHADA PARA CAMPANHA DO ABUSO SEXUAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 11/08/2016 | 227.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMES REFERENTES A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 11/08/2016 | 233.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMES PARA RECEPÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 11/08/2016 | 625.79 | 10776848000160 | G. V. PIRES TECIDOS E DECORAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA O DESFILE DA AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 12/08/2016 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇAGI-PB PARA COLETA DE AGUA NO MANANCIAL LOCAL POR SOLICITAÇÃO DO 4° BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO-PE PARA NALISE EM LABORATORIO NA CIDADE DE CUITE-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 12/08/2016 | 225.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA PAGINA PARA PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 12/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 15/08/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 15/08/2016 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 16/08/2016 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002113 | 16/08/2016 | 302.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR, DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARAI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 16/08/2016 | 459.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS PARA SORTEIO EM EVENTO DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE MAMA. REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2002110 | 16/08/2016 | 2478.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2002111 | 16/08/2016 | 5000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROJETO EDUCACIONAL DO CEI ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 16/08/2016 | 698.00 | 00077907906415 | MARIA DA GUIA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO TEATRO DA 16° MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 16/08/2016 | 158.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS ELITE SOUZA E CEI ANTONIA JARDELINA, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 16/08/2016 | 123.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIETE DE SOUZA E CEI ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 16/08/2016 | 1745.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES S SANTOS | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DIA DAS MÃES REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE VALDO PEREIRA DA SILVA NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2002121 | 16/08/2016 | 5836.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE AGUA NAS RUAS, FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO, HONORATO ANTONIO DANTAS E ANA SALUSTINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2002122 | 16/08/2016 | 2009.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE AGUA NAS RUAS, FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO, HONORATO ANTONIO DANTAS E ANA SALUSTINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2002123 | 16/08/2016 | 2592.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS CATEVENTOS DAS COMUNIDADES RIACHO DA MADEIRA E SANTA MARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002120 | 16/08/2016 | 926.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2002124 | 16/08/2016 | 3764.30 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA LAVANDERIA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ANA SALUSTINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2002125 | 16/08/2016 | 9126.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANA SALUSTINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2002126 | 16/08/2016 | 9279.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2002119 | 16/08/2016 | 960.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 17/08/2016 | 880.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 17/08/2016 | 349.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 17/08/2016 | 880.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 17/08/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 17/08/2016 | 582.00 | 00005562602440 | DELNISIO DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MOTO BOMBA DA MARCAYANMAR 50H DIESEL, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO AÇUDE BARRAGEM DA COMUNIDADE TIMBAÚBA PARA CAMINHÃO TANQUE, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 17/08/2016 | 931.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO MINI MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 17/08/2016 | 400.00 | 00007870725404 | ALINE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA CABEÇA COM CONTRASTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 17/08/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 17/08/2016 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM, DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 2002135 | 17/08/2016 | 1863.40 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 18/08/2016 | 1027.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 18/08/2016 | 6031.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 18/08/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 18/08/2016 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA GIDUR ( OBRA DO PSF CONTRATO OGU MS 0282319-88/2008), NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 18/08/2016 | 350.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 19/08/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 19/08/2016 | 758.25 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 19/08/2016 | 1750.00 | 00008442510460 | IRIS RAQUEL DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DO PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 22/08/2016 | 630.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA FOTOGRAFIA PARA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 22/08/2016 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002153 | 22/08/2016 | 577.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002156 | 22/08/2016 | 651.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 2002159 | 22/08/2016 | 661.39 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 22/08/2016 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PROMOVIDA PELA UNDIME, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 22/08/2016 | 357.45 | 10776848000160 | G. V. PIRES TECIDOS E DECORAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA O DESFILE DA AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002151 | 22/08/2016 | 1326.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002155 | 22/08/2016 | 1620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 2002161 | 22/08/2016 | 1002.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 22/08/2016 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE PAD PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002158 | 22/08/2016 | 292.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA RESPOSIÇAO NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 2002160 | 22/08/2016 | 834.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002152 | 22/08/2016 | 746.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 2002148 | 22/08/2016 | 647.53 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002149 | 22/08/2016 | 577.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002154 | 22/08/2016 | 893.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002157 | 22/08/2016 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 23/08/2016 | 3000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 17ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 23/08/2016 | 14366.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 23/08/2016 | 1657.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE QUIXABA, TIMBAUBA DE CIMA, CAUAÇU, CONCEIÇÃO, QUINTURARÉ E SANTA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 23/08/2016 | 3930.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 23/08/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 23/08/2016 | 1495.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 23/08/2016 | 140.00 | 00008132290496 | CAROLINA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 23/08/2016 | 400.00 | 00003607009856 | AVANI SENHORINHA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00000016400461 | JOANA ALICE DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 24/08/2016 | 912.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 24/08/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4056925, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 24/08/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002170 | 24/08/2016 | 5610.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CALÇADOS ADRIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATOS E BOTAS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 25/08/2016 | 100.00 | 00008182838401 | LUCIANO FRANKLINS SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES COM O TEMA O PAPEL DE CADA CONSTITUIÇÃO, NO ESPAÇO CULTURAL NA REFERIDA CIDADE, REALIZADO NO DIA 19 DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002252 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 25/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 25/08/2016 | 450.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 26/08/2016 | 280.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA MANUTEÇÃO DA CARREGADEIRA DO PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 2002178 | 26/08/2016 | 7750.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 29/08/2016 | 356.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2002183 | 29/08/2016 | 620.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROJETO EDUCACIONAL DO CEI ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 29/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 29/08/2016 | 225.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 29/08/2016 | 320.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A FANFARRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 30/08/2016 | 7070.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 30/08/2016 | 4418.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 30/08/2016 | 5336.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 30/08/2016 | 3528.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002188 | 30/08/2016 | 4302.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA CAMINHONETE CHEVROLET DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002189 | 30/08/2016 | 329.51 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA TITAN 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 30/08/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 30/08/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 30/08/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 30/08/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 30/08/2016 | 878.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 30/08/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 30/08/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 30/08/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 30/08/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 30/08/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 30/08/2016 | 931.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, PINTURA NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 30/08/2016 | 878.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 30/08/2016 | 23971.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 30/08/2016 | 8900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 30/08/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 30/08/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 30/08/2016 | 1097.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 30/08/2016 | 200.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE QUIXABA, A SEVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002187 | 30/08/2016 | 281.87 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 30/08/2016 | 225.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 30/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 30/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4064766, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 30/08/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 30/08/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 30/08/2016 | 9186.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 30/08/2016 | 4106.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 30/08/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 30/08/2016 | 244.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002306 | 30/08/2016 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 30/08/2016 | 689.75 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 30/08/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 30/08/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002190 | 30/08/2016 | 2987.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002191 | 30/08/2016 | 5525.10 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA PA CARREGADEIRA HIUNDAY, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002192 | 30/08/2016 | 3137.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR NEW HOLLAND TE 85, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 30/08/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 30/08/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 30/08/2016 | 1055.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE FORTUNA, QUIXABA, CAUASSU, VARZEA VERDE, PASSAGEM E TIMBAUBA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 30/08/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 30/08/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 30/08/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 30/08/2016 | 1673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 30/08/2016 | 6410.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 30/08/2016 | 68.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 30/08/2016 | 86.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 30/08/2016 | 94.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 30/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 30/08/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002193 | 30/08/2016 | 262.02 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002194 | 30/08/2016 | 3026.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA 6439, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002195 | 30/08/2016 | 2734.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGC, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002196 | 30/08/2016 | 2196.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002197 | 30/08/2016 | 4139.10 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002198 | 30/08/2016 | 3698.10 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO 812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 30/08/2016 | 650.00 | 13333776000175 | JOSE HUMBERTO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O SERTÃO DE MARAVILHAS" APRESENTADA NA AMOSTRA CULTURAL DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 30/08/2016 | 9060.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 30/08/2016 | 35860.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 30/08/2016 | 77464.61 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 30/08/2016 | 5527.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 30/08/2016 | 14115.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 30/08/2016 | 150.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CLINICA ORTOCENTRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NA CIDADE DE REFICE-PE, COM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002199 | 30/08/2016 | 3926.33 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQI 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002200 | 30/08/2016 | 353.33 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DESTINADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002201 | 30/08/2016 | 3707.98 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY 1,0 DE PLACA OEX 7243, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002202 | 30/08/2016 | 4378.91 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH 1,0 S DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002203 | 30/08/2016 | 4271.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002204 | 30/08/2016 | 395.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002205 | 30/08/2016 | 5005.35 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESELCOMUM PARA ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002206 | 30/08/2016 | 1480.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ODONTOMOVEL IVECO DAILY 3510 DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 30/08/2016 | 652.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 30/08/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 30/08/2016 | 12180.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 30/08/2016 | 87482.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 30/08/2016 | 14529.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 30/08/2016 | 6541.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 30/08/2016 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 30/08/2016 | 9666.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 30/08/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 01/09/2016 | 1910.04 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 01/09/2016 | 1924.64 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 01/09/2016 | 1337.50 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 01/09/2016 | 3002.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 01/09/2016 | 238.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ALERGICO COM VACINAS EM SUA FILHA JOICY BRENDA DIAS DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 01/09/2016 | 3105.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 01/09/2016 | 3450.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002363 | 01/09/2016 | 1332.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 01/09/2016 | 2270.00 | 13548053000193 | ROMULO DANTAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TEATRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 01/09/2016 | 15632.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 01/09/2016 | 3033.98 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 01/09/2016 | 6024.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 02/09/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 02/09/2016 | 520.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE MULTIFOCAL DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 02/09/2016 | 635.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE VISAO SIMPLES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 02/09/2016 | 410.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE MULTIFOCAL DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002328 | 03/09/2016 | 1481.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADO O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002332 | 03/09/2016 | 1244.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA DESTINADO O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002329 | 03/09/2016 | 997.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002334 | 03/09/2016 | 1216.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002327 | 03/09/2016 | 1031.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002331 | 03/09/2016 | 909.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002335 | 03/09/2016 | 537.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002330 | 03/09/2016 | 567.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002333 | 03/09/2016 | 644.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002339 | 05/09/2016 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002338 | 05/09/2016 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002336 | 05/09/2016 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002337 | 05/09/2016 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00011347342478 | JOANA DARC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 06/09/2016 | 200.00 | 00007861673430 | JOAO BATISTA AZEVEDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA-IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES FERREIRA NO DA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 06/09/2016 | 370.00 | 00096901888449 | JOSE ELIEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CONSULTA NEFROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 06/09/2016 | 1310.65 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 06/09/2016 | 1543.28 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 06/09/2016 | 1400.39 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 06/09/2016 | 100.00 | 00007754099446 | JOSE GABRIEL ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 06/09/2016 | 100.00 | 00007594530470 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 06/09/2016 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 06/09/2016 | 1050.00 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCOS COM ENCOSTO PARA RUA ANA SALUSTINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 08/09/2016 | 1082.00 | 00005088032412 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MOURA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS CALÇAS, CAMISAS E BLUSAS PARA MEMBROS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 08/09/2016 | 1080.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 08/09/2016 | 880.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 08/09/2016 | 582.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 08/09/2016 | 500.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS E OUTROS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA COMUNIDADE TIMBAÚBA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 08/09/2016 | 500.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PRA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 08/09/2016 | 500.00 | 00008312517430 | SAMANDA YARA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA AS MÃES DO CRAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 08/09/2016 | 500.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHÉ PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002360 | 08/09/2016 | 503.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS MEMBROS DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002370 | 08/09/2016 | 1102.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMETO DO VINCULO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002374 | 08/09/2016 | 542.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 08/09/2016 | 43.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002537 | 08/09/2016 | 1.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO PRODUÇAO MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 08/09/2016 | 400.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO TANQUE 2729 ATRON DE PLACA OGF 6443, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002367 | 08/09/2016 | 1488.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002371 | 08/09/2016 | 1218.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002369 | 08/09/2016 | 2608.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002372 | 08/09/2016 | 1882.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002361 | 08/09/2016 | 762.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002362 | 08/09/2016 | 610.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DA CRECHE E PRE ESCOLAR ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002364 | 08/09/2016 | 806.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002368 | 08/09/2016 | 2804.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002373 | 08/09/2016 | 909.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002381 | 09/09/2016 | 1125.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, EMBUCHAMNETO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA, SUBST. DA COMEIA DO RADIADOR, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ E SUBS. DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR. SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW-15.190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002382 | 09/09/2016 | 930.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA. SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 09/09/2016 | 873.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 09/09/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 09/09/2016 | 525.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 09/09/2016 | 34.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 09/09/2016 | 51.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002383 | 09/09/2016 | 610.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBST. DA CORREIA DENTADA, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO ODONTOMOVEL IVECO DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 09/09/2016 | 200.00 | 00007861673430 | JOAO BATISTA AZEVEDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE REFICE-PE ACOMPANHANDO A MEDICA DO PSF DRA. MILEIDIS AZCUY CASTANEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 09/09/2016 | 1688.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA EXAMES NAS CIDADES DE CUITE, PICUI E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA CONSULTA EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 09/09/2016 | 1047.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 09/09/2016 | 1055.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 09/09/2016 | 2110.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO, HOSPITAL DA LIGA E HOSPITAL HONOFRE LOPES NA CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2002392 | 09/09/2016 | 2960.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 09/09/2016 | 1003.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NA AACD, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 09/09/2016 | 350.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA LARGO DA GUIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 09/09/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 09/09/2016 | 878.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 09/09/2016 | 1760.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIOAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CONSELHO REGINAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 09/09/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002415 | 09/09/2016 | 163.80 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 09/09/2016 | 11600.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002583 | 09/09/2016 | 1326.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 09/09/2016 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 09/09/2016 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 09/09/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUI E CUITÉ, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 09/09/2016 | 373.80 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 09/09/2016 | 45.79 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002384 | 09/09/2016 | 1005.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, SUBST. DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRA, SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS DE GRAXETAS, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS TRAZ E SUBST. DA BOMBA DA ÁGUA. SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO CASSAMBA VW 26.280 DE PLACA NQE 6441, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 09/09/2016 | 1055.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 09/09/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 09/09/2016 | 3996.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 09/09/2016 | 2.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 09/09/2016 | 77.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002533 | 09/09/2016 | 4440.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 09/09/2016 | 1055.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES PARA JOÃO PESSOA E SERRA DOS BARADONS PARA FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 09/09/2016 | 925.00 | 00009459209467 | EVELINE CRISTINA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEIREIRA EM PENTEADOS E MAQUIAGENS DAS JOVENS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 09/09/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 09/09/2016 | 792.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 09/09/2016 | 1745.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E DESMATAMENTO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO NA COMUNIDADE MORAVA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 09/09/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 09/09/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 09/09/2016 | 424.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADESS DE CURRAIS NOVOS. PICUI E COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA, QUIXABA E RETIRO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 09/09/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 2002416 | 10/09/2016 | 800.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 10/09/2016 | 200.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA BUSCAR A MEDICA DO PSF DRA. MILEIDIS AZCUY CASTANEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002420 | 12/09/2016 | 406.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 12/09/2016 | 873.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA XVI MOSTRA CULTURAL E PAVILHÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO MONTADO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 12/09/2016 | 297.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002418 | 12/09/2016 | 1050.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 12/09/2016 | 693.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 12/09/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002419 | 12/09/2016 | 322.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 13/09/2016 | 2000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 18ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 13/09/2016 | 528.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM CURRAIS NOVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 13/09/2016 | 7750.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 13/09/2016 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA I. E RADIOLOGIA INT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 14/09/2016 | 1350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CAT-120K DO PROGRAMA PAC 2, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 14/09/2016 | 513.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO NA BOMBA DO LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 15/09/2016 | 341.45 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 15/09/2016 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ORTODONTICO NA SUA FILHA KALINE SOUZA DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 15/09/2016 | 720.00 | 00005352603423 | DEUZILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA CALÇA PARA AS JOVENS DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 15/09/2016 | 97.43 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 16/09/2016 | 2002.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 16/09/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 16/09/2016 | 3642.00 | 00004435749440 | ELIZABETE BRANDAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DA PEÇA TEATRAL " SERTÃO DAS MARAVILHAS E ATIVIDADES CÊNICAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DA XVI MOSTRA CULTURAL COM O TEMA NATUREZA E EDUCAÇÃO: PLANETA EM AÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 16/09/2016 | 745.00 | 00008409793474 | MIRIAM GOMES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS TEMATICAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DA XVI MOSTRA CULTURAL COM O TEMA NATUREZA E EDUCAÇÃO: PLANETA EM AÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 16/09/2016 | 100.00 | 00007787344474 | MARIA DO CARMO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA AUXILIO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 18/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 19/09/2016 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 19/09/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 19/09/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 20/09/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 20/09/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 20/09/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 20/09/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 20/09/2016 | 2638.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE CARRAPATEIRA, QUIXABA, CAUASSU, CONCEIÇÃO, TIMABAUBA,SANTA MARIA, PINTURAS E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 20/09/2016 | 1024.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES DA CONAB CAMPINA GRANDE-PB PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 20/09/2016 | 815.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA MOM 4207 E MNI 3435, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 20/09/2016 | 203.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 20/09/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 20/09/2016 | 1583.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 19ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 20/09/2016 | 350.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 21/09/2016 | 117.00 | 00077907906415 | MARIA DA GUIA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO TEATRO DA 16° MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 21/09/2016 | 414.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE LIVROS SOBRE O PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS DAS UNIDADES ESCOLARES NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 21/09/2016 | 1003.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 21/09/2016 | 250.00 | 00008591102495 | JANICLEIDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE ASMA EM SEU FILHO KAUE HENRIQUE DE MOURA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 21/09/2016 | 150.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 21/09/2016 | 1795.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 21/09/2016 | 6030.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 21/09/2016 | 3754.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002472 | 22/09/2016 | 890.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002482 | 22/09/2016 | 319.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002477 | 22/09/2016 | 1031.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 22/09/2016 | 1300.00 | 00003229935470 | RICARDO ANTONIO S C F ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL DURANTE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 22/09/2016 | 880.00 | 00010370478428 | WAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, ATENÇÃO BASICA, SIM, SINASC, E/SUS, SISPNI E SINAM, A SERVIÇO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 22/09/2016 | 4976.80 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002473 | 22/09/2016 | 691.63 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002478 | 22/09/2016 | 381.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002481 | 22/09/2016 | 651.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 22/09/2016 | 700.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM EXAME RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002474 | 22/09/2016 | 1133.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002476 | 22/09/2016 | 1041.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002480 | 22/09/2016 | 980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002475 | 22/09/2016 | 726.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002479 | 22/09/2016 | 637.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002483 | 22/09/2016 | 661.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002484 | 22/09/2016 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 27/09/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 27/09/2016 | 170.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 27/09/2016 | 2600.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 27/09/2016 | 1280.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 27/09/2016 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 27/09/2016 | 320.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 27/09/2016 | 5000.00 | 00008803816470 | MARILICE MIKELLY PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SEU FILHO ERIK BERTO PEREIRA DE 06 ANOS QUE É PORTADOR DE HIPOSPÁDIA DISTAL COM CHOREÉ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 27/09/2016 | 440.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDALHAS EM PORIESTIRENO BRANCO COM FITA, PARA EVENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORMNE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002487 | 27/09/2016 | 648.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FAIXA MEDINDO 3X1 METROS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE PARA DATA COMEMORATIVA DO SÃO JOÃO, FOTOGRAFIAS DO EVENTO DO SÃO JOÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 27/09/2016 | 678.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FAIXA MEDINDO 3X1 METROS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE PARA DESFILE CIVICO E BANNER COM FOTOS DE EVENTOS MEDINDO 1,20 X 0,80 CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ, DESTINADO AO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 27/09/2016 | 13560.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 29/09/2016 | 7070.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 29/09/2016 | 4418.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002549 | 29/09/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 29/09/2016 | 5336.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 29/09/2016 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 29/09/2016 | 23175.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 29/09/2016 | 9140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 29/09/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 29/09/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 29/09/2016 | 1032.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 29/09/2016 | 10500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002559 | 29/09/2016 | 89386.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 29/09/2016 | 21883.79 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 29/09/2016 | 6541.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 29/09/2016 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 29/09/2016 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 29/09/2016 | 3075.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 29/09/2016 | 9140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 29/09/2016 | 48646.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 29/09/2016 | 76789.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002568 | 29/09/2016 | 5527.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 29/09/2016 | 1180.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 29/09/2016 | 1673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 29/09/2016 | 6610.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 29/09/2016 | 325.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE TOALHAS PARA OS BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002541 | 29/09/2016 | 9280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 29/09/2016 | 4106.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 29/09/2016 | 3573.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 29/09/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 29/09/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 29/09/2016 | 3813.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 29/09/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 30/09/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 30/09/2016 | 77.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 30/09/2016 | 163.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 30/09/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 30/09/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 30/09/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 30/09/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 30/09/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 30/09/2016 | 432.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 30/09/2016 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 30/09/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 30/09/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 30/09/2016 | 268.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO TEATRO DA 16° MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 30/09/2016 | 878.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 30/09/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 30/09/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 30/09/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 30/09/2016 | 878.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 30/09/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 30/09/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 30/09/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 30/09/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 30/09/2016 | 878.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 30/09/2016 | 931.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, PINTURA NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 30/09/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 30/09/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 30/09/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 30/09/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 30/09/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 30/09/2016 | 170.00 | 00009466139401 | RANIERE DANTAS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DE UM IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2002595 | 03/10/2016 | 1612.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 2002874 | 03/10/2016 | 1781.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 03/10/2016 | 4277.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002587 | 03/10/2016 | 246.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002588 | 03/10/2016 | 246.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002589 | 03/10/2016 | 509.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS OF 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002590 | 03/10/2016 | 970.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, SUBST. DA COMEIA DO RADIADOR, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS DE GRAXETAS, TROCA DE PASTILHAS DE FERIO DE TRAZ E TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-812 DEPLACA NPR 6883 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002591 | 03/10/2016 | 430.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E RECUPERAÇÃO DA VÁLVULA CENTRAL, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002592 | 03/10/2016 | 660.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DE TRAZ, REVISÃO NO DIFERENCIAL, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002593 | 03/10/2016 | 890.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DE TRAZ, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002594 | 03/10/2016 | 1050.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRO, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇOS EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 03/10/2016 | 15632.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 03/10/2016 | 193.25 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002871 | 03/10/2016 | 1133.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272016 | 2002872 | 03/10/2016 | 1041.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 03/10/2016 | 2063.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 03/10/2016 | 304.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 03/10/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 03/10/2016 | 451.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 03/10/2016 | 6017.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 03/10/2016 | 4221.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 04/10/2016 | 3533.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 04/10/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NAS CONTAS DO ICMS REPASSE E TRIBUTOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 04/10/2016 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA GIDUR, DEFESA CIVIL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 04/10/2016 | 880.00 | 00009459209467 | EVELINE CRISTINA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DA XVI MOSTRA CULTURAL REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 04/10/2016 | 450.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 04/10/2016 | 540.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, RAIOX DE JOELHOS DIREITO E ESQUERDO E COLUNA DORNO PARA PACIENTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002602 | 05/10/2016 | 233.00 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 05/10/2016 | 210.88 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 05/10/2016 | 3681.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 05/10/2016 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002609 | 06/10/2016 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 06/10/2016 | 0.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO DEPART. PRODUÇAO MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002611 | 06/10/2016 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 06/10/2016 | 220.00 | 03792759000142 | ULTRA SOMMA SRVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES POR DIAGNOSTICO POR IMAGENS, POR SER PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 06/10/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002612 | 06/10/2016 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002605 | 06/10/2016 | 850.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, REVISÃO NO DIFERENCIAL, TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR E TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002606 | 06/10/2016 | 1150.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DOS CUBOS DA RODA DE TRAZ, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, SUBST. DO TERMINAL DA BARRA DIR. REVISÃO DO DIFERENCIAL E TROCA DORETENTO DO PINHÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15,190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002610 | 06/10/2016 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 07/10/2016 | 504.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 07/10/2016 | 1286.80 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002624 | 07/10/2016 | 1027.17 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002628 | 07/10/2016 | 1046.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002614 | 07/10/2016 | 1353.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002615 | 07/10/2016 | 1385.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 07/10/2016 | 163.80 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002616 | 07/10/2016 | 804.22 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 07/10/2016 | 357.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002622 | 07/10/2016 | 1061.15 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002626 | 07/10/2016 | 1161.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002617 | 07/10/2016 | 802.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DO FORTALECIMENTO DO VINCULO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002618 | 07/10/2016 | 515.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002627 | 07/10/2016 | 860.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002625 | 07/10/2016 | 742.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002633 | 08/10/2016 | 1642.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002629 | 08/10/2016 | 554.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CHECRE INFANTIL ANTONIA JADERLINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002630 | 08/10/2016 | 480.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DA CHECRE INFANTIL ANTONIA JADERLINA E PRÉ ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002631 | 08/10/2016 | 1056.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002632 | 08/10/2016 | 720.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO EJA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 10/10/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 10/10/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 10/10/2016 | 878.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 10/10/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 10/10/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 10/10/2016 | 350.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA LARGO DA GUIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002696 | 10/10/2016 | 6465.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 10/10/2016 | 11600.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 10/10/2016 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 10/10/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUI E CUITÉ, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 10/10/2016 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 10/10/2016 | 5389.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 10/10/2016 | 3.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 10/10/2016 | 3996.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 10/10/2016 | 297.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 10/10/2016 | 1050.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 10/10/2016 | 804.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 10/10/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 10/10/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002644 | 10/10/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002645 | 10/10/2016 | 880.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002646 | 10/10/2016 | 1080.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002647 | 10/10/2016 | 582.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002648 | 10/10/2016 | 500.00 | 00008312517430 | SAMANDA YARA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA AS MÃES DO CRAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 10/10/2016 | 500.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS E OUTROS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA COMUNIDADE TIMBAÚBA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 10/10/2016 | 500.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PRA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 10/10/2016 | 500.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHÉ PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 10/10/2016 | 250.40 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO DAS GRAVIDAS DO PIAF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 10/10/2016 | 360.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 11/10/2016 | 34.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002672 | 11/10/2016 | 1055.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES DE NATAL E CURRAIS-RN PARA FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002675 | 11/10/2016 | 504.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 11/10/2016 | 494.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, CUITE, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA, CONCEIÇÃO, RIACHO DA MADEIRA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 11/10/2016 | 1745.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E DESMATAMENTO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO NA COMUNIDADE DE PINTURAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 11/10/2016 | 1029.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002657 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 11/10/2016 | 146.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002662 | 11/10/2016 | 1512.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 11/10/2016 | 844.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA DE PLACA MOF 6156 PARA CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NA AACD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 11/10/2016 | 43.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 11/10/2016 | 200.00 | 00007861673430 | JOAO BATISTA AZEVEDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA O INSTITUDO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIQUEIRA IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES FERREIRA E ACOMPANHANTE MIRIAN GOMES, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 11/10/2016 | 1247.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2002667 | 11/10/2016 | 2960.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 11/10/2016 | 1055.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA HGC 4728, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 11/10/2016 | 950.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA EXAMES NAS CIDADES DE CUITE, PICUI E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA CONSULTA EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002685 | 11/10/2016 | 2987.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002686 | 11/10/2016 | 2857.68 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002687 | 11/10/2016 | 3663.45 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002688 | 11/10/2016 | 2938.95 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 11/10/2016 | 370.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES DO AÇUDE SERRARIA PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 11/10/2016 | 820.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 11/10/2016 | 2110.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002683 | 12/10/2016 | 329.51 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002684 | 12/10/2016 | 2634.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 OF DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002691 | 12/10/2016 | 1849.05 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TE 85, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002692 | 12/10/2016 | 5099.85 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002676 | 12/10/2016 | 4942.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY 1,0 DE PLACA OEX 7243, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002677 | 12/10/2016 | 190.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 STRAT DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002678 | 12/10/2016 | 4398.76 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002679 | 12/10/2016 | 4815.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002680 | 12/10/2016 | 4509.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002681 | 12/10/2016 | 1240.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RENALT AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002682 | 12/10/2016 | 4271.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002693 | 12/10/2016 | 269.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002689 | 12/10/2016 | 349.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA TITAN 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002690 | 12/10/2016 | 2652.30 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 13/10/2016 | 326.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 13/10/2016 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 13/10/2016 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 13/10/2016 | 900.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULO NISSAN MARCH 1,0 DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 13/10/2016 | 750.00 | 17642664000157 | ARYAE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA ELETRICA PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 2002702 | 14/10/2016 | 8370.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 14/10/2016 | 1055.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 14/10/2016 | 1055.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE CARRAPATEIRA, QUIXABA, CAUASSU, CONCEIÇÃO, TIMABAUBA,SANTA MARIA, PINTURAS E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 14/10/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 14/10/2016 | 360.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 14/10/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4116315, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 14/10/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 17/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 17/10/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002709 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 17/10/2016 | 250.00 | 00016282844800 | GERNANDIA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCLINOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 17/10/2016 | 212.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CAMA ELASTICA PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 17/10/2016 | 296.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO TEATRO DA 16° MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002712 | 17/10/2016 | 582.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E INFORMES PARA O DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPASI DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 17/10/2016 | 35.00 | 24241528000110 | PAULO VITERBO B CRUZ ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 17/10/2016 | 512.50 | 24241528000110 | PAULO VITERBO B CRUZ ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 17/10/2016 | 525.00 | 24241528000110 | PAULO VITERBO B CRUZ ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 17/10/2016 | 800.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 17/10/2016 | 155.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS VOLARE V8 PL OGE 6740 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 17/10/2016 | 82.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF ELIETE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 17/10/2016 | 60.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 18/10/2016 | 1071.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 18/10/2016 | 300.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA 1° FORMAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PNAIC, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS DE 19 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 18/10/2016 | 800.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE APOSTILAS PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO,PARA PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS, PARCEIRIA ENTRE A EDUCAÇÃO E O SEBRAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 18/10/2016 | 246.48 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEICULO DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 18/10/2016 | 246.48 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEICULO DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 18/10/2016 | 1454.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 18/10/2016 | 890.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 18/10/2016 | 283.03 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 18/10/2016 | 353.82 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 18/10/2016 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇAGI-PB PARA COLETA DE AGUA NO MANANCIAL LOCAL POR SOLICITAÇÃO DO 4° BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO-PE PARA NALISE EM LABORATORIO NA CIDADE DE CUITE-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 18/10/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 18/10/2016 | 830.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DOS ORGÃOS DESTINADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 18/10/2016 | 1476.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 18/10/2016 | 1201.50 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 18/10/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 19/10/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 20/10/2016 | 1545.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002750 | 20/10/2016 | 679.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002755 | 20/10/2016 | 373.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 20/10/2016 | 440.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT E REVISÃO ACOMPANHADO DE TROCAS DE TOMADAS E FIOS NA VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002763 | 20/10/2016 | 1051.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 20/10/2016 | 500.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002754 | 20/10/2016 | 707.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002758 | 20/10/2016 | 1235.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002764 | 20/10/2016 | 1120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 20/10/2016 | 118.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, DO PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 20/10/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002753 | 20/10/2016 | 294.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002760 | 20/10/2016 | 856.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 20/10/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 20/10/2016 | 6030.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002761 | 20/10/2016 | 623.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 20/10/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 20/10/2016 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002752 | 20/10/2016 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 20/10/2016 | 14088.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002746 | 20/10/2016 | 798.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CREAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS P/SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00000738373427 | FERNANDO GOUVEIA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 20ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002751 | 20/10/2016 | 753.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2002759 | 20/10/2016 | 805.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2002762 | 20/10/2016 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 21/10/2016 | 150.00 | 15795829000103 | ATELIÊ DAS NOIVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE TERNOS COMPLETOS PARA O PESSOAL DO DESFILE CIVICO DA XVI MOSTRA CULTURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 24/10/2016 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 25/10/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 25/10/2016 | 2600.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 25/10/2016 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5° REGIÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E SUDEME RELATIVO AO PROJETO AGUA PARA TODOS, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002771 | 25/10/2016 | 990.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, SUBST. DE BUCGAS DE BANDEJA, SUBST. DE AMORTECEDOR DE TRAZ E TROCA DE ROLAMENTO RODA DE TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 25/10/2016 | 3000.00 | 70041397000579 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLINT, PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 25/10/2016 | 150.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-FAV NA CIDDAE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS SILVA MOURA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 26/10/2016 | 134.00 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EM EVENTO DE PALESTRA MINISTRADA PELA MEDICA MILEIDIS AZCUY EM PREPARAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO PREDIO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 26/10/2016 | 300.00 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO FORTALECIMENTO EM EVENTO REALIZADO NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 26/10/2016 | 864.44 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÕES NO DIA DAS CRIANÇAS DO FORTALECIMENTO DO VINCULO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 27/10/2016 | 512.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO FORTALECIMENTO DO VINCULO NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 27/10/2016 | 759.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÕES NO DIA DAS CRIANÇAS DO FORTALECIMENTO DO VINCULO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002785 | 27/10/2016 | 1014.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMETO DO VINCULO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002786 | 27/10/2016 | 2122.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002787 | 27/10/2016 | 1908.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 27/10/2016 | 341.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TECNICA DE AGUA NA RUA VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, REVITALIZAÇÃO DO ESTADO DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 27/10/2016 | 341.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TECNICA DE AGUA NA RUA HONORATO ANTONIO DANTAS E RENNE DANTAS DE MACEDO PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002784 | 27/10/2016 | 1465.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 27/10/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 28/10/2016 | 172.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 28/10/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 28/10/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 28/10/2016 | 1673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 28/10/2016 | 6610.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 28/10/2016 | 8600.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 28/10/2016 | 4106.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 28/10/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 28/10/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 28/10/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 28/10/2016 | 9110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 28/10/2016 | 45960.88 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 28/10/2016 | 76789.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 28/10/2016 | 5527.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 28/10/2016 | 4796.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 28/10/2016 | 10976.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 28/10/2016 | 86067.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 28/10/2016 | 18872.63 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 28/10/2016 | 6541.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 28/10/2016 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 28/10/2016 | 10106.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 28/10/2016 | 3075.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 28/10/2016 | 7070.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 28/10/2016 | 4418.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 28/10/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 28/10/2016 | 5336.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 28/10/2016 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 28/10/2016 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DRA. MILEIDIS AZCUZ CASTEANDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 28/10/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 28/10/2016 | 22724.82 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 28/10/2016 | 9020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 28/10/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 28/10/2016 | 704.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002827 | 31/10/2016 | 3414.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 31/10/2016 | 100.00 | 00009466139401 | RANIERE DANTAS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DE UM IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 31/10/2016 | 100.00 | 00007787344474 | MARIA DO CARMO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA AUXILIO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 31/10/2016 | 70.00 | 00005828573411 | BRAS GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 31/10/2016 | 500.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002810 | 31/10/2016 | 4372.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002812 | 31/10/2016 | 1480.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA IVECO DAILY 3510 ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002813 | 31/10/2016 | 3707.98 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) A SERVIÇO DESTA SEDE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002814 | 31/10/2016 | 4120.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002815 | 31/10/2016 | 3902.51 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH 1.0 S DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002816 | 31/10/2016 | 329.51 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002817 | 31/10/2016 | 3469.78 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA OEX 7243, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002811 | 31/10/2016 | 3109.05 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002818 | 31/10/2016 | 3887.10 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS VOLKSWAGEM 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002819 | 31/10/2016 | 1691.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002820 | 31/10/2016 | 273.93 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA HONHA FAN 125 ES DE PLACA NQI 0510,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002821 | 31/10/2016 | 182.62 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA TITAN 125 KS DE PLACA MNJ 8373,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002822 | 31/10/2016 | 3013.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA 120K, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002823 | 31/10/2016 | 2637.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA 416, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002824 | 31/10/2016 | 2378.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA CAMINHAO PIPA VOLKSWAGEM DE PLACA NQI 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002825 | 31/10/2016 | 4633.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002826 | 31/10/2016 | 2792.05 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR NEW ROLLAND TL 85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 31/10/2016 | 246.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 31/10/2016 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 31/10/2016 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4132417, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 31/10/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 31/10/2016 | 200.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE QUIXABA, A SEVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 31/10/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002809 | 31/10/2016 | 289.81 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 31/10/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 01/11/2016 | 86.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 01/11/2016 | 1055.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 01/11/2016 | 2110.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002892 | 01/11/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 01/11/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002899 | 01/11/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 01/11/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002909 | 01/11/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 01/11/2016 | 3192.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2002886 | 01/11/2016 | 767.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 01/11/2016 | 882.80 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 01/11/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE EDUCAÇAO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2002895 | 01/11/2016 | 17189.08 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇAO DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVENIO Nº 0394/2015-SEC/PB, CONFORME ANEXO. | 00392016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 01/11/2016 | 1089.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 01/11/2016 | 15632.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 01/11/2016 | 1053.20 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 01/11/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 01/11/2016 | 878.00 | 00008591102495 | JANICLEIDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 01/11/2016 | 878.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 01/11/2016 | 3469.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 01/11/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 01/11/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 01/11/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 01/11/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 01/11/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 01/11/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 01/11/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 01/11/2016 | 878.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002902 | 01/11/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 01/11/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 01/11/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 01/11/2016 | 1098.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, PINTURA NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 01/11/2016 | 878.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 03/11/2016 | 55.24 | 00079212247415 | DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 03/11/2016 | 2741.90 | 19560771000161 | HOSP SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQ MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 03/11/2016 | 102.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 03/11/2016 | 3240.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 03/11/2016 | 250.00 | 00082222690463 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONSULTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 2002916 | 03/11/2016 | 750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 03/11/2016 | 360.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003093 | 03/11/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 04/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 04/11/2016 | 225.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 2002919 | 04/11/2016 | 7863.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS NO POSTO MANOEL MARCULINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 2002920 | 04/11/2016 | 4778.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS NO POSTO MANOEL MARCULINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 04/11/2016 | 450.00 | 20452035000179 | CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERNANDES FALCÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002925 | 05/11/2016 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002924 | 05/11/2016 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002923 | 05/11/2016 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2002922 | 05/11/2016 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 07/11/2016 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 07/11/2016 | 125.86 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 08/11/2016 | 800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA DA PACIENTE FRANCISCA DE ASSIS SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 08/11/2016 | 240.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 08/11/2016 | 765.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE MULTIFOCAL DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 08/11/2016 | 725.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE VISÃO SIMPLES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 08/11/2016 | 710.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE VISÃO SIMPLES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 08/11/2016 | 630.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE VISÃO SIMPLES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 08/11/2016 | 1200.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS GESTORES 2017-2020, REALIZADO NO CICB(CENTRO INTERNACIONAL DE CONVERSÕES DO BRASIL) SCDES, NOS DIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002931 | 08/11/2016 | 1080.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002932 | 08/11/2016 | 880.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 08/11/2016 | 582.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 08/11/2016 | 500.00 | 00008312517430 | SAMANDA YARA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA AS MÃES DO CRAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 08/11/2016 | 500.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS E OUTROS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA COMUNIDADE TIMBAÚBA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 08/11/2016 | 500.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PRA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 08/11/2016 | 500.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHÉ PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 08/11/2016 | 34.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 09/11/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002975 | 09/11/2016 | 431.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002978 | 09/11/2016 | 830.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002982 | 09/11/2016 | 613.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 09/11/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 09/11/2016 | 792.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 09/11/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 09/11/2016 | 1084.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 09/11/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 09/11/2016 | 415.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, CUITE, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA, CONCEIÇÃO, RIACHO DA MADEIRA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 09/11/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 09/11/2016 | 1339.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 09/11/2016 | 844.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 2002956 | 09/11/2016 | 2960.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 09/11/2016 | 844.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 09/11/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 09/11/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 09/11/2016 | 592.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE PSA PROSTANTE EM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002974 | 09/11/2016 | 921.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002977 | 09/11/2016 | 923.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002980 | 09/11/2016 | 1096.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 09/11/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 09/11/2016 | 913.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002967 | 09/11/2016 | 730.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO EJA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002968 | 09/11/2016 | 629.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE INFANTIL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002969 | 09/11/2016 | 251.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRE ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 09/11/2016 | 889.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PARA O LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTALA ESCOLA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002971 | 09/11/2016 | 743.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002972 | 09/11/2016 | 906.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002981 | 09/11/2016 | 910.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 09/11/2016 | 878.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 09/11/2016 | 1003.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA VIAGENS DE JOÃO PESSOA A FREI MARTINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , VIAGEM DE CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES DE PICUI AO SITIO QUIXABA E CUITE PARA O SITIO TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 09/11/2016 | 6852.02 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETIVOS SIMPLIFICADOS NAS COMUNIDADES TIMBAUBA E QUIXABA (PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS), A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003166 | 09/11/2016 | 300.00 | 14550838000163 | NOVA FORMALTA IND E COM DE MATERIAIS MILITARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OUTORGA DE MEDALHA OLAVO BILAC, PARA O PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 09/11/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PICUI E CUITÉ, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 09/11/2016 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 09/11/2016 | 3165.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM VEÍCULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE MEDICA CUBANA DRA. MILEIDIS AZCURY CASTENEDO EM POSTO DE SUAOE-PE A NATAL-RN E FREI MARTINHO-PB A CEARA MIRIM-RN NO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 09/11/2016 | 2637.54 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 09/11/2016 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002973 | 09/11/2016 | 786.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2002976 | 09/11/2016 | 936.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002979 | 09/11/2016 | 939.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 10/11/2016 | 250.40 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002994 | 10/11/2016 | 1848.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 10/11/2016 | 201.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 10/11/2016 | 2400.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS GESTORES 2017-2020, NOS DIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 10/11/2016 | 31.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 10/11/2016 | 294.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2003209 | 10/11/2016 | 1061.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 10/11/2016 | 2110.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO DE PLACA NKE 9584, A SERVIÇO DE VIAGEM PARA AS CIDDAES DE CAICO-RN, JOÃO PESSOA-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA, TIMBAUBA, SITIO AÇUDE, QUINTURARÉ COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS JUNTO COM EXERCITO NESTAS COMUNIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002987 | 10/11/2016 | 1170.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO DIATEIRO, SUBST. DE MOLA DO FEIXE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, EMBUCHAMETO DO EIXO DIANTEIRO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM ISCOSA, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO CASSAMBA VW 26.280 DE PLACA NQE 6441, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002988 | 10/11/2016 | 700.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRO, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIOS E EMBUCHAMNETO DO EIXO DIANTEIRO SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO PIPA MB 2729 DE PLACA OFG 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002993 | 10/11/2016 | 658.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 10/11/2016 | 34.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 10/11/2016 | 9834.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 10/11/2016 | 3996.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 10/11/2016 | 3075.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 10/11/2016 | 292.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002991 | 10/11/2016 | 1200.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPARO DO MOTOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15,190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002992 | 10/11/2016 | 800.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃONO DIFERENCIAL, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA SUBST. DE TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CUICAS DE FREIO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHODA ESCOLA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 10/11/2016 | 690.90 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002989 | 10/11/2016 | 300.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE BUCHAS DE BANDEJA TRAZ, SUBST. DE BUCHA BRAÇO OXILANTE, SUBST. DE BORRACHAS DO TIRANTE E RECUPERAÇÃO DO CARTER,SERVIÇO EXECULTADO NO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2002990 | 10/11/2016 | 1020.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, SUBST. DA MOLA CENTRAL TRAZ, SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE PIVÔS E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 10/11/2016 | 1161.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE, PARA CONSULTAS DE PESSOAL EM CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CURRAIS NOVOS-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 10/11/2016 | 878.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 10/11/2016 | 350.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA LARGO DA GUIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 10/11/2016 | 210.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 10/11/2016 | 68.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 10/11/2016 | 8120.14 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2003210 | 10/11/2016 | 1286.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003211 | 10/11/2016 | 1027.17 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272016 | 2003214 | 10/11/2016 | 1120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 10/11/2016 | 400.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESOLA E CAMPINA GRANDE-PB, COMPRA DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA E PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DO PROGRAMA PAC2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 10/11/2016 | 864.44 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÕES NO DIA DAS CRIANÇAS DO FORTALECIMENTO DO VINCULO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 10/11/2016 | 759.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÕES NO DIA DAS CRIANÇAS DO FORTALECIMENTO DO VINCULO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2003212 | 10/11/2016 | 644.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SERVIÇSO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 10/11/2016 | 1161.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, DESTINADO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA PARA VISITA AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 11/11/2016 | 50.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ORTODONTICO NA SUA FILHA KALINE SOUZA DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003213 | 11/11/2016 | 567.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SERVIÇSO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 11/11/2016 | 1745.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E DESMATAMENTO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO NA COMUNIDADE DE PINTURAS E SITIO CABORE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 11/11/2016 | 200.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2016, REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 11/11/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 11/11/2016 | 43.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 11/11/2016 | 1060.30 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 11/11/2016 | 150.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-FAV NA CIDDAE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS SILVA MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003007 | 11/11/2016 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMNRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO CONFUNDEB E REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNDIME NO DIA 09 DE NOVEMBRO REALIZADA NA CIDADE DE CAPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 11/11/2016 | 43.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 11/11/2016 | 582.00 | 00005562602440 | DELNISIO DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MOTO BOMBA DA MARCAYANMAR 50H DIESEL, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO AÇUDE BARRAGEM DA COMUNIDADE TIMBAÚBA PARA CAMINHÃO TANQUE, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 11/11/2016 | 300.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA DO PROGRAMA PAC2 EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 11/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 11/11/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 14/11/2016 | 313.23 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS PARA O GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 16/11/2016 | 880.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 16/11/2016 | 660.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDALHAS EM PORIESTIRENO BRANCO COM FITA, PARA EVENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORMNE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 16/11/2016 | 1200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 16/11/2016 | 105.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 16/11/2016 | 30.37 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4149485, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 16/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 16/11/2016 | 225.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 16/11/2016 | 1060.00 | 17642664000157 | ARYAE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DO PROGRAMA PAC2, A SERVÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 16/11/2016 | 3165.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE VARZEA VERDE, QUINTURARÉ, ANGICOS, TIMBAUBA DE CIMA E SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 16/11/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 16/11/2016 | 1170.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 16/11/2016 | 880.00 | 00009459209467 | EVELINE CRISTINA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 2003014 | 16/11/2016 | 2662.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 16/11/2016 | 337.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003029 | 17/11/2016 | 1330.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 17/11/2016 | 1125.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2003025 | 17/11/2016 | 234.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 17/11/2016 | 1125.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 17/11/2016 | 1125.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003026 | 17/11/2016 | 5500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PROGRAMA PAC2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003027 | 17/11/2016 | 8250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PROGRAMA PAC2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003028 | 17/11/2016 | 2170.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR ARO 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PROGRAMA PAC2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 17/11/2016 | 1125.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 18/11/2016 | 1745.00 | 00008442510460 | IRIS RAQUEL DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM REDE CABEADA E WIRELESS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 18/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003039 | 18/11/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 18/11/2016 | 360.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 18/11/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4152898, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 18/11/2016 | 466.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO DE FREI MARTINHO, OCORRIDOS NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMNRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 18/11/2016 | 1300.00 | 00006158449440 | FRANKELEIDE BELIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 18/11/2016 | 500.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP ACOMPANHANDO O ALUNO BRUNO VINICIUS SILVA MOURA, PARA PARTCIPAR DA PARALIMPIADA ESCOLARES 2016 NO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 2003043 | 18/11/2016 | 6200.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 18/11/2016 | 237.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003172 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 18/11/2016 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 21/11/2016 | 293.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 21/11/2016 | 464.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA REFORMA DO PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 21/11/2016 | 117.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CAMA ELASTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, DIA 14 NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 22/11/2016 | 1191.00 | 24078425000181 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER PARA JOGOS, ALUGUEL DE TELÃO PARA BERTURA DOS JOGOS, CAMISAS PARA COMISSÃO DOS ORGANIZADORES E CALENDARIOS ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE EDUCAÇAO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2003058 | 22/11/2016 | 20266.30 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇAO DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVENIO Nº 0394/2015-SEC/PB, CONFORME ANEXO. | 00392016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 22/11/2016 | 150.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-FAV NA CIDDAE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONDUZINDO O PACIENTE LUCASSILVA MOURA PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO SETOR DE CONSULTA DA REFERIDA UNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 22/11/2016 | 150.00 | 00005562624419 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA COM FOTO NO LAUDO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 22/11/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 22/11/2016 | 640.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 22/11/2016 | 1830.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA TORNEIO DE XADREZ, TROFEUS PARA TORNEIO DE XADREZ, BANNER PARA SARAU DE LITERARIO E MEDALHA PARA TORNEIO XADREZ, DESTINADO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 22/11/2016 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 22/11/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 22/11/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 22/11/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 22/11/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 23/11/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 23/11/2016 | 200.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DILIGÊNCIA EM EMPRESA GANHADORA DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 23/11/2016 | 1591.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 23/11/2016 | 6031.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 23/11/2016 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/07 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR0, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 23/11/2016 | 880.00 | 00010370478428 | WAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, ATENÇÃO BASICA, SIM, SINASC, E/SUS, SISPNI E SINAM, A SERVIÇO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 23/11/2016 | 821.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 23/11/2016 | 715.13 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 23/11/2016 | 1564.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 23/11/2016 | 876.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 23/11/2016 | 15245.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 23/11/2016 | 1113.60 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE ESPORTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 24/11/2016 | 86.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 24/11/2016 | 363.85 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 24/11/2016 | 374.74 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS ELETRICO PARA MANUENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 24/11/2016 | 140.00 | 00006459624496 | MARIA ODEILTA GOMES DE AZEVEDO | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 24/11/2016 | 400.00 | 17642664000157 | ARYAE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AH, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA OSC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003168 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003103 | 25/11/2016 | 840.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 25/11/2016 | 420.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERNANDES FALCÃO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 25/11/2016 | 200.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS DE 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 2003106 | 28/11/2016 | 1390.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003107 | 28/11/2016 | 1106.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003108 | 28/11/2016 | 905.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003110 | 28/11/2016 | 1398.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003111 | 28/11/2016 | 978.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 2003116 | 28/11/2016 | 726.35 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 28/11/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003112 | 28/11/2016 | 577.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 2003117 | 28/11/2016 | 946.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003113 | 28/11/2016 | 727.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003114 | 28/11/2016 | 633.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 2003115 | 28/11/2016 | 885.67 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 29/11/2016 | 240.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE ASMA DE SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 29/11/2016 | 7710.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 29/11/2016 | 4418.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 29/11/2016 | 5573.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 29/11/2016 | 5544.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 29/11/2016 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003119 | 29/11/2016 | 3112.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 29/11/2016 | 22685.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 29/11/2016 | 8940.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 29/11/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 29/11/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 29/11/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 29/11/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 29/11/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 29/11/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003126 | 29/11/2016 | 3742.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA TRATOR NEW ROLLAND TL 85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003127 | 29/11/2016 | 5140.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 29/11/2016 | 7720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 29/11/2016 | 4106.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 29/11/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003120 | 29/11/2016 | 1231.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAILY 3510 (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003121 | 29/11/2016 | 5005.35 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 29/11/2016 | 11569.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 29/11/2016 | 83915.52 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 29/11/2016 | 21501.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 29/11/2016 | 6541.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 29/11/2016 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 29/11/2016 | 9666.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 29/11/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 29/11/2016 | 414.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 29/11/2016 | 9060.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 29/11/2016 | 23817.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 29/11/2016 | 76789.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 29/11/2016 | 7369.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 29/11/2016 | 27294.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003122 | 29/11/2016 | 2818.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003123 | 29/11/2016 | 3201.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003124 | 29/11/2016 | 4026.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003125 | 29/11/2016 | 3950.10 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLKWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 29/11/2016 | 1673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 29/11/2016 | 7463.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003151 | 30/11/2016 | 202.47 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AHONDA FAN CG 125 KS DE PLACA NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003152 | 30/11/2016 | 2805.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10NPARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003162 | 30/11/2016 | 1010.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, SUBST. DAS CORREIAS, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003163 | 30/11/2016 | 900.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, EMBUCHAMNETO DO FEIXE MOLAS DIANTEIRO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE BLOQUEIO 4X4, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003164 | 30/11/2016 | 680.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAVETAS, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOLA E SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO 812 DE PLACA MPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2003165 | 30/11/2016 | 210.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E TROCA DE FITAS DE FREIO DE TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA OGF 6455 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 30/11/2016 | 15632.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 30/11/2016 | 5591.51 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 30/11/2016 | 878.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 30/11/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003153 | 30/11/2016 | 250.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651 DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003154 | 30/11/2016 | 3850.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY DE PLACA OEX 7243, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003155 | 30/11/2016 | 4061.31 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003156 | 30/11/2016 | 3303.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003157 | 30/11/2016 | 3513.45 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003158 | 30/11/2016 | 1176.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RENALT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 30/11/2016 | 418.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 30/11/2016 | 36.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 30/11/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 30/11/2016 | 477.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 30/11/2016 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 30/11/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 30/11/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003159 | 30/11/2016 | 3000.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA RETRO ESCAVADEIRA, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 30/11/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 30/11/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 30/11/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003161 | 30/11/2016 | 345.39 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 30/11/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 30/11/2016 | 878.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 30/11/2016 | 931.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, PINTURA NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 30/11/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 30/11/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 30/11/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 30/11/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 30/11/2016 | 878.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003145 | 30/11/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 30/11/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 30/11/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 30/11/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 30/11/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003160 | 30/11/2016 | 262.02 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 01/12/2016 | 6960.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 01/12/2016 | 4418.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 01/12/2016 | 4620.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 01/12/2016 | 5384.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 01/12/2016 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003229 | 01/12/2016 | 24064.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 01/12/2016 | 8380.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 01/12/2016 | 7613.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 01/12/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 01/12/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 01/12/2016 | 927.62 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003257 | 01/12/2016 | 616.50 | 03780955000105 | M V DA SILVA GOMES ME- PARQUE DO FERRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PATENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O RONALDÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 01/12/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 01/12/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 01/12/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 01/12/2016 | 94.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 01/12/2016 | 77.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 01/12/2016 | 8106.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 01/12/2016 | 4106.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 01/12/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 01/12/2016 | 260.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 01/12/2016 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 01/12/2016 | 288.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 01/12/2016 | 27198.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 01/12/2016 | 463.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CODIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 01/12/2016 | 9836.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 01/12/2016 | 82687.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 01/12/2016 | 11894.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 01/12/2016 | 6541.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 01/12/2016 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 01/12/2016 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 01/12/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 2003258 | 01/12/2016 | 1055.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 01/12/2016 | 3450.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 01/12/2016 | 8620.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 01/12/2016 | 70571.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 01/12/2016 | 32936.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 01/12/2016 | 5987.93 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 01/12/2016 | 26904.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 01/12/2016 | 1673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 01/12/2016 | 6410.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 01/12/2016 | 59.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003261 | 02/12/2016 | 1200.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DE MOTOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS EVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 02/12/2016 | 844.00 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE VEICULO SPRINTER DE PLACA LND 8792, COM PESSOAL DA PREFEITURA PARA RECEBER CERTIFICADO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 02/12/2016 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 02/12/2016 | 268.00 | 23904496000123 | LUBEFENA LACAÇÃO DE SOFTWARE E SERV. ADMINISTRATIVOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM CARTÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 02/12/2016 | 200.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS REFERENTE A ORIENTAÇÕES SOBRE O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL, REALIZADO NO AUDITORIO DA ASPLAN, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2003265 | 03/12/2016 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2003262 | 03/12/2016 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2003264 | 03/12/2016 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282016 | 2003263 | 03/12/2016 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 05/12/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 05/12/2016 | 58.50 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 05/12/2016 | 102.32 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 05/12/2016 | 2000.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA PAGINA PARA PUBLICAÇÕES DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 06/12/2016 | 103.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 06/12/2016 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 06/12/2016 | 50.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) REALIZADO EM PACIENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 06/12/2016 | 1396.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC 9676, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 06/12/2016 | 34.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 06/12/2016 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 06/12/2016 | 100.00 | 00007787344474 | MARIA DO CARMO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA AUXILIO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 06/12/2016 | 100.00 | 00009466139401 | RANIERE DANTAS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DE UM IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 06/12/2016 | 500.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PRA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 06/12/2016 | 500.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS E OUTROS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA COMUNIDADE TIMBAÚBA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 06/12/2016 | 500.00 | 00008312517430 | SAMANDA YARA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA AS MÃES DO CRAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 06/12/2016 | 582.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 06/12/2016 | 1080.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 06/12/2016 | 880.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 06/12/2016 | 500.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHÉ PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 06/12/2016 | 6870.00 | 11072336000186 | JOATAN PEREIRA DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO LETREIRO LUMINOSO EM AÇO COM ILUMINAÇÃO LED 4,58 METROS QUADRADOS, PARA PORTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 06/12/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 06/12/2016 | 129.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 07/12/2016 | 176.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2003285 | 07/12/2016 | 667.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2003288 | 07/12/2016 | 715.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 07/12/2016 | 107.00 | 08278183000113 | JOSIELMA DE MEDEIROS SILVA ME-FENIX PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA MÓVEIS DO PRÉDIO DO PACTO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2003286 | 07/12/2016 | 1096.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2003287 | 07/12/2016 | 956.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003298 | 08/12/2016 | 781.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003325 | 08/12/2016 | 250.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 08/12/2016 | 642.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 08/12/2016 | 584.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS PARA SORTEIOS EM EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003293 | 08/12/2016 | 604.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003294 | 08/12/2016 | 928.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003313 | 08/12/2016 | 1548.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RENALT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003314 | 08/12/2016 | 674.10 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAILY ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003315 | 08/12/2016 | 4649.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003316 | 08/12/2016 | 4438.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPOI C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003317 | 08/12/2016 | 3894.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFC 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003318 | 08/12/2016 | 4752.09 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003319 | 08/12/2016 | 214.38 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA HONDA FAN 150 STRAT DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003320 | 08/12/2016 | 4720.33 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY 1.0 OEX 7243, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003297 | 08/12/2016 | 876.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003299 | 08/12/2016 | 287.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003300 | 08/12/2016 | 548.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003301 | 08/12/2016 | 396.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LACHE PARA OS ALUNOS DO EJA NA ESCOLA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2003302 | 08/12/2016 | 1004.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003303 | 08/12/2016 | 1130.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS TRAZ E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS MB LO-1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003304 | 08/12/2016 | 910.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR, REVISÃO NOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ E EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS DE TRAZ. SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2003305 | 08/12/2016 | 753.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2003306 | 08/12/2016 | 246.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 2003308 | 08/12/2016 | 2773.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003309 | 08/12/2016 | 3152.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003310 | 08/12/2016 | 2303.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003311 | 08/12/2016 | 4208.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003312 | 08/12/2016 | 3609.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003326 | 08/12/2016 | 230.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 08/12/2016 | 15372.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003322 | 08/12/2016 | 3430.35 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL 85E PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003324 | 08/12/2016 | 5625.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003296 | 08/12/2016 | 525.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 08/12/2016 | 70.00 | 00022382761814 | ALBERIONE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003295 | 08/12/2016 | 1004.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003321 | 08/12/2016 | 2825.55 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEDIESEL B S500 PARA CAMINHONETE S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003323 | 08/12/2016 | 321.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 09/12/2016 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 09/12/2016 | 739.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003341 | 09/12/2016 | 1818.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMETO DO VINCULO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003352 | 09/12/2016 | 256.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PESSOAL DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 09/12/2016 | 326.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO GRUPO DE GRAVIDAS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 09/12/2016 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 09/12/2016 | 361.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, CUITE, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA, CONCEIÇÃO, RIACHO DA MADEIRA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003369 | 09/12/2016 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003373 | 09/12/2016 | 1223.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003374 | 09/12/2016 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003368 | 09/12/2016 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 09/12/2016 | 2936.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003354 | 09/12/2016 | 1180.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO DE PLACA NKE 9584, A SERVIÇO DE VIAGEM PARA AS CIDDAES DE CAICO-RN, JOÃO PESSOA-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA, TIMBAUBA, SITIO AÇUDE, QUINTURARÉ COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003370 | 09/12/2016 | 1745.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DESMATAMENTO DE AREA INTERNA E EXTERNA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO NO SÍTIO RECREIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003372 | 09/12/2016 | 878.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 09/12/2016 | 3996.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003344 | 09/12/2016 | 2418.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERNTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 09/12/2016 | 873.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003367 | 09/12/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 09/12/2016 | 8120.14 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 09/12/2016 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/07 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003342 | 09/12/2016 | 2297.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 2003345 | 09/12/2016 | 2790.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 09/12/2016 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 09/12/2016 | 7902.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 09/12/2016 | 1055.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 09/12/2016 | 2110.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MYA 7109, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS DE PESSOAL EM CLINICAS ESPECIALIZADAS EM NATAL-RN, CAMPINA GRANDE-PB E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 09/12/2016 | 844.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003361 | 09/12/2016 | 2960.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 09/12/2016 | 878.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 09/12/2016 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 09/12/2016 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 09/12/2016 | 1913.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003343 | 09/12/2016 | 2197.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 09/12/2016 | 230.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇADE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DI SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 09/12/2016 | 950.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM VEÍCULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES PARA OS AGRICULTORES RURAIS DA CONAB CAMPINA GRANDE-PB PARA FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 09/12/2016 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 09/12/2016 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE PICUÍ-PB E CURRAIS NOVOS, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 09/12/2016 | 3640.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 09/12/2016 | 120.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 09/12/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 09/12/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003350 | 09/12/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 12/12/2016 | 154.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 12/12/2016 | 296.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003378 | 12/12/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 12/12/2016 | 132.30 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 12/12/2016 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003380 | 12/12/2016 | 182.70 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 12/12/2016 | 588.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 12/12/2016 | 480.00 | 24078425000181 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES PATRONIZADAS PARA CAMISAS E SHORTS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTA SECRETARIA DE CULTURRA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 13/12/2016 | 50.00 | 00004039794478 | ANDREZA CONSTANCIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL PARA VIAGEM DE ESTUDO NO HORTO FLORESTAL PARQUE ARRUMA CÃMARA, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 13/12/2016 | 1000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONA BALDES PARA LIXO, DESTINADOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 13/12/2016 | 855.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE TC EM ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENETE FRANCISCA DE ASSIS SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 13/12/2016 | 190.00 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 13/12/2016 | 524.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2003387 | 13/12/2016 | 1190.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 13/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 14/12/2016 | 840.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT NA UNIDADE DO PSF, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 14/12/2016 | 1130.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DO ROTOR E DO SELO MECÂNICO NA BOMBA DA COMUNIDADE TIMBAÚBA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA NOVA COM CHAVE DE PARTIDA, SERVIÇO NA BOMBA DA COMUNIDADE CAUAÇU E SERVIÇO DO PAINEL DE COMANDODA BOMBA DO FOSSÃO DO ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 15/12/2016 | 33.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 15/12/2016 | 117.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA LABORATORIO SCL- SISTEMA DE CONTROLE DE LABORATORIO E IMPRESSÃO DE LAUDOS, DESTINADOS NESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2003395 | 15/12/2016 | 1352.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 15/12/2016 | 4322.92 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LINCENÇA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL O RONALDÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 15/12/2016 | 77.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA PROJETO DA OBRA DO CAMPO O RONALDÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2003397 | 16/12/2016 | 812.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003401 | 16/12/2016 | 1150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003407 | 16/12/2016 | 527.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2003399 | 16/12/2016 | 736.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003402 | 16/12/2016 | 553.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003406 | 16/12/2016 | 1006.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 2003408 | 16/12/2016 | 1321.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 2003409 | 16/12/2016 | 1076.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 2003410 | 16/12/2016 | 2823.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2003400 | 16/12/2016 | 1362.09 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003403 | 16/12/2016 | 913.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003405 | 16/12/2016 | 1120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2003398 | 16/12/2016 | 956.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003404 | 16/12/2016 | 840.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 19/12/2016 | 3642.00 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTONIO ARNALDO DE ARAÚJO, CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITÔNIO DANTAS E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 19/12/2016 | 7900.00 | 17408534000154 | PRISCILLA RAMONNY DE ARAUJO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINAÇÃO PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 19/12/2016 | 1005.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE TETO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 19/12/2016 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AS VISAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO FORMAMDOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA, NO DIA 20 DE DEZMEBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 19/12/2016 | 100.00 | 00007632083456 | ADRIANO DAVISON DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AS VISAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO FORMAMDOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA, NO DIA 20 DE DEZMEBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 19/12/2016 | 878.00 | 00009459209467 | EVELINE CRISTINA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PENTEADOS E MAQUIAGENS PARA AS JOVENS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 19/12/2016 | 553.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE GRAVIDAS DO VRAS E ENSAIOS DE FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003416 | 19/12/2016 | 500.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHÉ PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 19/12/2016 | 500.00 | 00008312517430 | SAMANDA YARA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA AS MÃES DO CRAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 19/12/2016 | 500.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PRA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 19/12/2016 | 500.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS E OUTROS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA COMUNIDADE TIMBAÚBA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003420 | 19/12/2016 | 582.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 19/12/2016 | 1080.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 19/12/2016 | 880.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2003426 | 20/12/2016 | 2128.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE E DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 20/12/2016 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 20/12/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 20/12/2016 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003431 | 20/12/2016 | 1400.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMNETO DO EIXO DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, TROCA DE PASTLHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST.DO KIT DE EMBREAGEM E SUBS. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO. SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003432 | 20/12/2016 | 1050.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS TRAZ, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO EXECULTADO NO ODONTOMOVEL IVECO DE PLACA JZU 3082, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 20/12/2016 | 1112.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2003427 | 20/12/2016 | 805.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2003428 | 20/12/2016 | 1893.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2003429 | 20/12/2016 | 1012.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FERNANDES FALCÃO NA COMUNIDADE TIMBAÚBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 20/12/2016 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO CONFUNDEB,NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003430 | 20/12/2016 | 940.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SUBST. DE MOLA DO FEIXE TRAZ, SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM E LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO CASSAMBA VW 26-280, DE PLACA NQE 6441, DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003433 | 20/12/2016 | 1020.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, RECUPERAÇÃO DA CUICS FREIO E SUBST. DE TERMINAL DA BARRA DIREITA. SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO PIPA MB 2729, DE PLACAOGF 6445, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 20/12/2016 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 20/12/2016 | 1200.00 | 13050987000109 | CONTAKI CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DCTF E GFIO, PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 20/12/2016 | 1516.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 20/12/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 20/12/2016 | 60.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003455 | 21/12/2016 | 6031.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 21/12/2016 | 736.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOS DE PLACA NQJ 0520, NQJ 0510 E MOM 4207, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 21/12/2016 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E IPTU DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 21/12/2016 | 1582.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 21/12/2016 | 1401.75 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 21/12/2016 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SUDEMA PARA LIBERAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O RONALDÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 21/12/2016 | 623.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2003448 | 21/12/2016 | 4.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FERNANDES FALCÃO NA COMUNIDADE TIMBAÚBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 21/12/2016 | 703.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003454 | 21/12/2016 | 1874.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 21/12/2016 | 700.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM EXAME DE RM DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003460 | 21/12/2016 | 823.25 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2003511 | 21/12/2016 | 518.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CRAS, LANCHE PARA O PESSOAL DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VINCULOS DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 21/12/2016 | 2110.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA TIPO CAÇAMBA, DE PLACA GPE 4117,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003456 | 21/12/2016 | 14601.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 21/12/2016 | 880.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 21/12/2016 | 2342.00 | 00003888072450 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ÁREA DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MEMBROS DA FANFARRA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM LANCHES, ALMOÇO E BANHO DE PISCINA, NA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003458 | 21/12/2016 | 50.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ORTODONTICO NA SUA FILHA KALINE SOUZA DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003466 | 22/12/2016 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 22/12/2016 | 582.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA APRESENTAÇÃO DO II SARAU LITERÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA E FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CLUBE MUNICIPAL EDVALDO MOTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003469 | 22/12/2016 | 582.00 | 00004435749440 | ELIZABETE BRANDAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIOS E PRODUÇÃO DE PEÇA TEATRAL COM O TEMA "NATAL ESCOLAR" COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 22/12/2016 | 698.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE VINHETAS NA ZONA URBANA POR OCASIÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, II SARAU LITERÁRIO E I FEIRA DO JOVEM EMPREENDEDOR DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003471 | 22/12/2016 | 588.91 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PEDAGOGICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 22/12/2016 | 3217.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003468 | 22/12/2016 | 430.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003531 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 23/12/2016 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CFEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00004531885406 | ELMA AZEVEDO DE MEDEIROS CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 2003473 | 23/12/2016 | 355.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 23/12/2016 | 6686.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 14G2-160, 1 ROUPEIRO PARIS, 1 FRUTEIRA, 1 FOGÃO 4BC, 1 VENTILADOR ARNO, 1TRAV. ESPUMA VISCOELASTICA, 1 COLCHÃO CJG, 1 TV 32P LG LED, 1 CONJ. IMPERIAL 4CAD, 1 MESA SERCT, 1 EVAP. INT. 9000 SPRINGER E 1 COND.EXT. 9000 SPRINGER MIDEA, DESTINADO A CASA DO MÉDICODO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003510 | 26/12/2016 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 27/12/2016 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 27/12/2016 | 878.00 | 00009459207413 | DRAINE ATAINE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 27/12/2016 | 7720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 27/12/2016 | 4106.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003578 | 27/12/2016 | 3280.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003478 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003498 | 27/12/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003499 | 27/12/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003500 | 27/12/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 27/12/2016 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003564 | 27/12/2016 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 27/12/2016 | 878.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 27/12/2016 | 878.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003581 | 27/12/2016 | 12109.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 27/12/2016 | 91135.82 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 27/12/2016 | 15974.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 27/12/2016 | 6977.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 27/12/2016 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003586 | 27/12/2016 | 10106.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 27/12/2016 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003588 | 27/12/2016 | 175.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCENTIVO DE VACINAÇAO DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003589 | 27/12/2016 | 1281.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADA NESTE MUNICPIO, POR PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 27/12/2016 | 9110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 27/12/2016 | 20994.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 27/12/2016 | 76181.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 27/12/2016 | 3868.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003594 | 27/12/2016 | 29886.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 27/12/2016 | 10.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 27/12/2016 | 3520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 27/12/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 27/12/2016 | 826.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 27/12/2016 | 4220.00 | 00002804488489 | HELIO ELIEL GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNZ 4783-PB NAS CISTERNAS DO HOSPITAL, ESCOLA MUNICIPAL, PSF, CASA DE APOIO, DELEGACIA, PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRAS, SECRETARIA DE TRANSPORTE E POSTO MÉDICO MANOEL MARCOLINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003479 | 27/12/2016 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003480 | 27/12/2016 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003483 | 27/12/2016 | 878.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003574 | 27/12/2016 | 1673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003575 | 27/12/2016 | 6410.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003501 | 27/12/2016 | 2254.00 | 00009466160435 | ANDREIA KALYNNE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPOTARIA EM BANCO DOS ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856 E MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 27/12/2016 | 931.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 27/12/2016 | 878.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 27/12/2016 | 878.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 27/12/2016 | 878.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003487 | 27/12/2016 | 878.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003489 | 27/12/2016 | 878.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003490 | 27/12/2016 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 27/12/2016 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 27/12/2016 | 878.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 27/12/2016 | 931.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS, PINTURA NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003494 | 27/12/2016 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 27/12/2016 | 878.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 27/12/2016 | 6960.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 27/12/2016 | 4418.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003573 | 27/12/2016 | 4400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 27/12/2016 | 5384.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 27/12/2016 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003481 | 27/12/2016 | 790.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 27/12/2016 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 27/12/2016 | 24427.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 27/12/2016 | 8920.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003577 | 27/12/2016 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 28/12/2016 | 603.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL PARA AS CRIANÇAS DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 28/12/2016 | 582.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA APRESENTAÇÃO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 28/12/2016 | 524.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO PARA JANTAR DE PESSOAL DA MELHOR IDADE DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003507 | 28/12/2016 | 349.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003504 | 28/12/2016 | 582.00 | 00005397344460 | BRUNO SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 5° E 9° E TEATRO DE NATAL DO ENCERRAMENTO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 28/12/2016 | 1280.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGF 6435, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003509 | 28/12/2016 | 1880.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA O ONIBUS WOLKS 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA PB FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003502 | 28/12/2016 | 582.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO EM PRÉDIO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2003513 | 28/12/2016 | 5000.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003508 | 28/12/2016 | 1163.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NO DIA 16 DE DEZEMBRO NO CLUBE EDVALDO MOTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2003514 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003532 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 29/12/2016 | 111.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003519 | 29/12/2016 | 1000.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003525 | 29/12/2016 | 3849.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMTICA PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 29/12/2016 | 8405.61 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 29/12/2016 | 469.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003527 | 29/12/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003528 | 29/12/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003529 | 29/12/2016 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 2003516 | 29/12/2016 | 2668.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 29/12/2016 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADO 02 LPM 220V, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003522 | 29/12/2016 | 1404.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003523 | 29/12/2016 | 3647.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 29/12/2016 | 4064.23 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 29/12/2016 | 15632.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 29/12/2016 | 6229.22 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 29/12/2016 | 7232.85 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 29/12/2016 | 215.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2003526 | 29/12/2016 | 17200.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAUTURAL PARA ABASTECER CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2003515 | 29/12/2016 | 1342.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO CENTRO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 29/12/2016 | 878.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003520 | 29/12/2016 | 1565.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003524 | 29/12/2016 | 2974.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003521 | 29/12/2016 | 1037.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DO FORTELECIMENTO DE VINCULO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 29/12/2016 | 16786.05 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 30/12/2016 | 6566.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003550 | 30/12/2016 | 3058.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA CAÇAMBA MERCEDES BENZ 2729 ATRON QUANDO A SERVIÇO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003558 | 30/12/2016 | 871.60 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O RONALDÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003554 | 30/12/2016 | 4190.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE TIMBAUBA, PINTURA, VARZEA VERDE E CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003555 | 30/12/2016 | 8129.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003556 | 30/12/2016 | 31450.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JANUNCIO PEREIRA, MARIA HENRIQUES BEZERRA E BERTULINA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003557 | 30/12/2016 | 15968.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003559 | 30/12/2016 | 2053.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003560 | 30/12/2016 | 777.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA OS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003561 | 30/12/2016 | 6081.60 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA REFORMA DO PREDIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003562 | 30/12/2016 | 9654.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003549 | 30/12/2016 | 5868.45 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA MOTO NIVELADORA PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003551 | 30/12/2016 | 2118.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003552 | 30/12/2016 | 2831.76 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEM 26-280 DE PLACA NQI 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 30/12/2016 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 30/12/2016 | 2725.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003540 | 30/12/2016 | 6459.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003541 | 30/12/2016 | 6459.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS IVECO DE PLACA OGE 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003542 | 30/12/2016 | 6459.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003543 | 30/12/2016 | 2153.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS IVECO DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003544 | 30/12/2016 | 1235.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS VW DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003545 | 30/12/2016 | 1400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2003548 | 30/12/2016 | 7579.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003546 | 30/12/2016 | 2960.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003553 | 30/12/2016 | 1882.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DIESEL S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 30/12/2016 | 446.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003625 | 30/12/2016 | 27383.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 30/12/2016 | 736.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO 220X160 PARA MANUTENÇÃO DO PALCO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 30/12/2016 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024