| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº20.739-X BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº20.743-8 CRAS- PBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE HÁ UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 240.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NO EVENTO REVEILLON 2016 EM PREÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 014408/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 15350.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 2278.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO DETRAN PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NºMNN-8141, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 105.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3126 DA MANUTENÇÃO DO SAMU COM VENCIMENTO EM 01 DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº11086 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 462.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-2765 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 01 DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº11043 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 02 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014409/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL-DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº348729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.418-4 -ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 393.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOEMPLACAMENTO DO DETRAN PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 760.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO(ACRÉSCIMO DE ÁGUA) DOS CARROS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2016 | 11.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.016-4 PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2016 | 6.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2016 | 6.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2016 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2016 | 9.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 12.418-4 ICMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUAMDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE JANEIRO/216,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2016 | 200.00 | 00002204051403 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE CORRESPONDE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIOMADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE TRANSPARENTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2016 | 200.00 | 00007829730431 | LUCIANA MARIA GUEDESDE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada com aquisição de passagem por ser pessoa carente deste município. Conforme Lei N° 992 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2016 | 80.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2016 | 150.00 | 00098061810425 | INES ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2016 | 78.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 20.739-X IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2016 | 80.00 | 00005914715407 | GERTRUDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2016 | 785.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 20.743-8 PBFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 20.743-8 PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2016 | 465.00 | 00067517331434 | MARIA DO SOCORRO DE O. PÔRTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2016 | 80.00 | 00010510373445 | TAMIRES SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADAPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2016 | 80.00 | 00092786294487 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2016 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CDC 5/92392-0 E NOTA FISCAL Nº 000.223.974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2016 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CAMPESTRE QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA. CONFORME CDC 5/1081332-7 E NOTA FISCAL Nº 001.016.832 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CAMPESTRE QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA. CONFORME MATRÍCULA 06764603.4 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2016 | 676.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/1531372-9 E NOTA FISCAL Nº 000.749.578 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2016 | 5275.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COM VENCIMENTO 23/01/2016. CONFORME CDC 5/9981254-7 E NOTA FISCAL N° 001.281.200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2016 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO, COM VENCIMENTO 23/01/2016. CONFORME CDC 5/1087065-7 E NOTA FISCAL N° 000.672.245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2016 | 2048.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICÍPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2016 | 468.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMAFOROS LOCAIS, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/1669453-1, 5/1672574-9 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2016 | 321.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/1623077-3 E NOTA FISCAL Nº 000.903.631 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CRÉDITO PARA A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL-DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME BOLETO Nº 350101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2016 | 934.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIADADE, COM VENCIMENTO 23/01/2016. CONFORME CDC 5/346210-8 E NOTA FISCAL N° 000.671.206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2016 | 117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, COM VENCIMENTO 23/01/2016. CONFORME CDC 5/1111507-8 E NOTA FISCAL N° 000.672.339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2016 | 533.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2016 | 1184.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2016 | 63.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CDC 5/1458037-7 E NOTA FISCAL Nº 001.283.639 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2016 | 1260.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MOTONIVELADORA 120 K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.228/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2016 | 379.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RD406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.224/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2016 | 1096.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, COM VENCIMENTO 23/01/2016. CONFORME CDC 5/346117-5 E NOTA FISCAL N° 000.671.202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 591.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, COM VENCIMENTO 23/01/2016. CONFORME CDC 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 000.902.069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 162.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, COM VENCIMENTO 23/01/2016. CONFORME CDC 5/346106-8 E NOTA FISCAL N° 000.671.201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 550.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INTERNET PARA A CRECHE VÓ MILITINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 5950.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202015 | 0000068 | 08/01/2016 | 24000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ 3X4 E DO ARTISTA FELIPE LEMOS E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº40020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 7950.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SONIRIZAÇÃO E GRUPO GERADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº40021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2016 | 214.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/1527595-1 E NOTA FISCAL Nº 001.207.309 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 82.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/346421-1 E NOTA FISCAL Nº 000.902.070 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 1850.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/346440-1 E NOTA FISCAL Nº 000.748.297 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 44.50 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07 DE JANEIRO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2016 | 150.00 | 00006587582419 | FRANCISCA FABIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2016 | 60.00 | 00006556871494 | RAQUEL DE MELO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2016 | 60.00 | 00001917883765 | TANIA MARIA DE MELO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2016 | 60.00 | 00010215828402 | SANDRELI GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETPICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2016 | 60.00 | 00007912741445 | ANTONIA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2016 | 60.00 | 00004491926441 | INACIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2016 | 60.00 | 00008465771430 | KELYANNE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2016 | 250.00 | 00060289686415 | SONIA MARIA BANDEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2016 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PETI, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/1637077-7 E NOTA FISCAL Nº 000.673.364 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2016 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME CDC 5/346463-3 E NOTAS FISCAIS NºS 000.543.912, 551.035, 474.835, 476.401, 471.553, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2016 | 43.20 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE ÀS DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 308985 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06/01/2016 CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA GUILHERME, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2016 | 500.00 | 00045135045449 | INACIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO E APOIO CULTURAL E PEDAGÓGICO PARA O PROJETO MEMORIALISTA DO CARNAVAL DE ESPERANÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2016 | 378.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DIVULGANDO O EVENTO RELIGIOSO ALUSIVO A FESTA DA PADROEIRA NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014520/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2016 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, COM VENCIMENTO 23/01/2016. CONFORME CDC 5/761952-1 E NOTA FISCAL N° 001.206.287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2016 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE - (CAPELINHA), COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/547480-4 E NOTA FISCAL Nº 001.357.463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2016 | 496.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE - (TANQUES E CHAFARIZ), COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2016 | 424.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE Nº 3361-3747, COM VENCIMENTO EM 12/01/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000096 | 11/01/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, EXERCIDOS EM 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2016, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000098 | 11/01/2016 | 4000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2016 | 882.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DIVULGANDO O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL E NOTA FISCAL Nº 014518/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE JANEIRO/216, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2016 | 104.40 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 09 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41314/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2016 | 2594.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS CONFORME PROCESSO Nº 12.470.961-3 E PROCESSO Nº 12.470.960-5 , REFERENTE A 01/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2016 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2016 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2016 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2016 | 10448.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 154/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2016 | 4981.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 153/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2016 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2016 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2016 | 4861.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS ORA DEVEDOR CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, CONFORME IDENTIFICADOR Nº 12.671.806/0001-90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2016 | 250.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GRAÇONS PARA DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS QUE FOI REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014509/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2016 | 525.00 | 00010606565400 | OLIVIA CAMARA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) SALGADOS PARA DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS QUE FOI REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014510/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2016 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2016 | 440.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO EVERFLOR, CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, DESTINADOS AO USO DO PACIENTE JOSÉ LOPES DA SILVA, PORTADORDE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº 001705 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2016 | 820.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA VITÓRIA FERREIRA DE SOUZA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO 001704 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 12/01/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO CÉU QUIRINO DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL FAV - FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2016 | 27.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME MATRICULA 01623725.0 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2016 | 70.00 | 00009374920433 | SUELY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA , PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2016 | 70.00 | 00006499861480 | GEOVANA BERTOLDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA , PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2016 | 100.00 | 00003554955469 | FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA , PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2016 | 60.00 | 00007503812486 | MARIA DAS MERCES SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2016 | 150.00 | 00098176676420 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2016 | 150.00 | 00003559633451 | MARIA VERIDIANA MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2016 | 200.00 | 00056888716449 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000144 | 13/01/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669/2016. (10ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05/01/2016 CONDUZINDO O PACIENTE JESUS LEVY DE ALMEIDA, JUNTO AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08/01/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA QUIRINO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0000127 | 13/01/2016 | 3924.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000591/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2016 | 45.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | DESPESAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CX. DE PIPETA PASTEURDESTINADA AO USO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM COMBATE A DENGUE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2016 | 1597.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/1335229-9 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000146 | 13/01/2016 | 86917.27 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40016/2016. | 10092014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÕES EM OUTDOORS NO PERÍODO DO EVENTO 3º ESPERANÇA E FÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014547/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000126 | 13/01/2016 | 99763.53 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013 E NOTAFISCAL Nº 106, REFERENTE A 28ª (VIGÉSSIMA OITAVA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/93263-2 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2016 | 50.00 | 00002082856445 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VARRIÇÃO NA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014544/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2016 | 50.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VARRIÇÃO NA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014543/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2016 | 204.60 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11/01/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2016 | 142.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 12/01/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE JANEIRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2016 | 124.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA Nº 1.897-9 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000145 | 13/01/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670/2016. (10ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2016 | 717.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/347605-8 E NOTAS FISCAIS L EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2016 | 6190.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/546193-4 E NOTAS FISCAIS L EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2016 | 102.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.363.449 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000148 | 14/01/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AGIRCULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671/2016. (10ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000147 | 14/01/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667/2016. (10ª PARCELA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000149 | 14/01/2016 | 640.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NOS PACIENTES: MARIA DA CONCEIÇÃO AGOSTINHO, RAYSSA REGINA SANTOS FELIPE, GERONCIO BATISTA PEREIRA, MARIA ETERNA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40546/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000150 | 14/01/2016 | 160.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA ELEUTÉRIO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40547/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000155 | 15/01/2016 | 1062.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187.717/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2016 | 80.00 | 00007318692496 | FLAVIA ELIANE DOS SANTOS SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2016 | 80.00 | 00004819139479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2016 | 80.00 | 00035044431893 | LEANE DE SOUZA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000151 | 15/01/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668/2016. (10ª PARCELA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/01/2016 | 36.90 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 115.800-7 BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2016 | 2533.02 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADOS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2016 | 1700.00 | 00026216965468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA, RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS MÓVEIS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014546/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2016 | 200.00 | 00010298779471 | ALINE DO NASCIMENTO AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2016 | 120.00 | 00005813081402 | MARIA JOSE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2016 | 130.00 | 00020340206420 | NIVEA FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2016 | 120.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2016 | 130.00 | 00005207526430 | MARIA DO SOCORRO C DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2016 | 150.00 | 00008861488471 | AMANDA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2016 | 100.00 | 00003554955469 | FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA , PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2016 | 120.00 | 00008764032400 | ADRIANO DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2016 | 50.00 | 00002394033479 | ANTONIO JOAQUIM CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000158 | 18/01/2016 | 4065.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187.716/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000160 | 18/01/2016 | 438.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA SO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051.846/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2016 | 5208.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME CDC 5/ 935965-5 E NOTA FISCAL Nº 000.597.509 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2016 | 61.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051.833/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2016 | 295.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CDC 5/346108-4 E NOTA FISCAL Nº 000.472.293/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2016 | 45.00 | 00012414452498 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2016 | 200.00 | 00004829674474 | PAULO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2016 | 100.00 | 00095285237491 | CARLOS ANSELMO DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2016 | 100.00 | 00010608155403 | AMAURI ERIC SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2016 | 120.00 | 00010610874411 | ALAN JORGE DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2016 | 120.00 | 00006985004407 | SIDNEY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2016 | 100.00 | 00007261957402 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2016 | 176.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 27277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2016 | 809.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2016 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2016 | 188.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2016 | 79.31 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALMOÇOL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 08/01/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2016 | 3000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 352538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2016 | 800.00 | 00078857937453 | EDINALDO CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ÁRVORE DE NATAL DO CAMPO DA RODOVIÁRIA NO PERÍODO DE 32 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014545/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0000206 | 20/01/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2016 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS N°S 877.580, 877.586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2016 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2016 | 2705.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0000204 | 20/01/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001570 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2016 | 72.00 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DETINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 113363/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0000207 | 20/01/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001573EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2016 | 100.00 | 00006733510413 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2016 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM VENCIMENTO EM 15/01/2016. CONFORME CDC 5/ 91517-3 E NOTA FISCAL Nº 000.232.085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2016 | 3980.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINDA A SRA. THIANY MEDEIROS DOS SANTOS, DEFICIENTE FISICA PORTADORA DO CPF: 056.454.154-00, RG: 385255 SSP/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.163/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0000205 | 20/01/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001571 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2016 | 1007.21 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12138/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2016 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: LICIONEA BERNARDINO GONÇALVES DE MORAIS, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESSQUERDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40266/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2016 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: TEREZINHA BATISTA DA COSTA, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40265/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2016 | 9272.95 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014525/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NO PACIENTE: ANTONIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44199/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2016 | 9638.79 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014523/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2016 | 1137.14 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014524/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0000208 | 20/01/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2016 | 1500.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA , DESTINADAS AO SEMÁFORO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.617/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2016 | 135.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.943/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2016 | 307.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.940/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2016 | 30.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001892/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0000216 | 21/01/2016 | 1463.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051.956/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0000217 | 21/01/2016 | 4068.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.502/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2016 | 206.70 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000219 | 21/01/2016 | 1670.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.484/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2016 | 3970.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2016 | 3905.51 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014505/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2016 | 802.35 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014504/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2016 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.571.538/2016 E CDC Nº 5/1170650-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2016 | 107.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002909 E MATRÍCULA Nº 01623530.4 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2016 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME MATRICULA Nº 01623708.0 E NOTA FISCAL Nº 005803/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000230 | 22/01/2016 | 580.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.513/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2016 | 1000.00 | 00009095719456 | GABRIEL VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO DOS ÍNDIOS, JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2016 | 2500.00 | 00070571769454 | BRUNA VITURINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO ESCOLA DE SAMBA "QUERO MAIS", JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2016 | 1500.00 | 00003587012440 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO DAS TROÇAS, JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2016 | 2200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DOS BONECOS DE CARICATURAS DO BLOCO DOS BONECOS GIGANTES, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014610/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000229 | 22/01/2016 | 250.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.514/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000231 | 22/01/2016 | 29800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2016 | 100.00 | 00007912741445 | ANTONIA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2016 | 120.00 | 00005104383423 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2016 | 32683.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452014 | 0000227 | 22/01/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITODE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001514/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452014 | 0000228 | 22/01/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001513/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452014 | 0000238 | 22/01/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001547/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452014 | 0000239 | 22/01/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001546/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2016 | 200.00 | 00006730629452 | DAILTON CAITANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIOADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2016 | 50.00 | 00005807992474 | MONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIOADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000242 | 25/01/2016 | 1075.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.103/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2016 | 1458.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001193/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000245 | 25/01/2016 | 1458.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001193/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE JANEIRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2016 | 5000.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO PERÍODO DE AGOSTO/2013 Á SETEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 1646/2015, REFERENTE A PARCELA 03/03, ORIUNDA DO TERMO DE ACORDO COM CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000253 | 26/01/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000994/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2016 | 274.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12218/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO(DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014629/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO(DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014628/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO(DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014627/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2016 | 1500.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 407205/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2016 | 537.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.188.000/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2016 | 33.67 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento urbano | Const. rcup e reforma de praças e áreas de lazer. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000247 | 26/01/2016 | 10963.47 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA CULTURA, ESPERANÇA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1018602-37/2014- CPL E NOTA FISCAL Nº 2015000222/2016. | 10062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME MATRICULA 01623725.0 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 20.743-8 PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2016 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2016 | 213.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2016 | 92.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3800 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2016 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2016 | 200.00 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESPERANÇA NO AR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014771/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2016 | 12725.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2016 | 2895.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2016 | 21411.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2016 | 3824.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2016 | 1368.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2016 | 360.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2016 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/01/2016 | 146.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2016 | 4996.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 154/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2016 | 5010.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 155/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/01/2016 | 5024.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 156/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2016 | 5038.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 157/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2016 | 5052.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 158/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2016 | 5066.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 159/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2016 | 5080.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 160/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2016 | 5094.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 161/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2016 | 10478.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 155/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/01/2016 | 10507.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 156/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/01/2016 | 10537.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 157/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/01/2016 | 10566.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 158/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/01/2016 | 10596.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 159/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/01/2016 | 10625.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 160/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2016 | 1300.00 | 00003335873408 | ADRIANA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014638/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2016 | 15651.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2016 | 3562.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2016 | 16120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2016 | 2735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2016 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2016 | 85.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3801 DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0000420 | 28/01/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002439/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2016 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUANASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2016 | 175.00 | 00042492378420 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ARVORE DE NATAL DA PRAÇA DA CULTURA, NO PERÍODO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014744/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000490 | 28/01/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0000493 | 28/01/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECUROS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001625/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0000494 | 28/01/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001624/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2016 | 1435.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2016 | 341.34 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2016 | 259.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2016 | 26630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2016 | 5551.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2016 | 295.60 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000357 | 28/01/2016 | 3822.99 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 628/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000358 | 28/01/2016 | 2652.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGC-3128, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2016 | 154.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 64031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2016 | 1000.00 | 00099685639434 | JOELMA PEREIRA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2016 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/01/2016 | 404.66 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2016 | 3470.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2016 | 557.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2016 | 7180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2016 | 1496.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000339 | 28/01/2016 | 4000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS EM 15 DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000346 | 28/01/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, EXERCIDOS EM 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2016, ONFORME NOTA FISCAL Nº 1000763 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2016 | 15079.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2016 | 2998.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000340 | 28/01/2016 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014691 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000341 | 28/01/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014663 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000349 | 28/01/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014684 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000368 | 28/01/2016 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CGC-1550 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014681 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2016 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº 014679 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0000391 | 28/01/2016 | 94686.85 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000393 | 28/01/2016 | 425.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 647/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2016 | 260.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2016 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.957.608/2016 E CDC Nº 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTODE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESIDADWS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASCENDINO PORTELA, 183 A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTODE DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0000515 | 28/01/2016 | 5103.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JOSÉ SOUTO, OZANA LOPES E JOVENTINO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1516/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014757/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2016 | 30376.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2016 | 7991.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES,EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2016 | 2589.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2016 | 539.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2016 | 14243.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2016 | 3747.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2016 | 4068.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2016 | 1070.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2016 | 2048.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2016 | 538.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2016 | 4949.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2016 | 1302.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2016 | 574127.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2016 | 113409.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/01/2016 | 48803.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2016 | 10563.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2016 | 7496.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/01/2016 | 1562.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/01/2016 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/01/2016 | 132730.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. ( EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/01/2016 | 29430.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/01/2016 | 32606.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/01/2016 | 6165.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2016 | 56282.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/01/2016 | 11680.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/01/2016 | 21768.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/01/2016 | 4537.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/01/2016 | 32388.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/01/2016 | 6262.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/01/2016 | 4710.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/01/2016 | 981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2016 | 60715.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/01/2016 | 12143.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/01/2016 | 44862.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/01/2016 | 8852.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/01/2016 | 24428.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2016 | 5092.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000359 | 28/01/2016 | 2746.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000361 | 28/01/2016 | 6177.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000362 | 28/01/2016 | 11457.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PC 220LC-95, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000363 | 28/01/2016 | 6298.88 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA HL-740, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000364 | 28/01/2016 | 2772.48 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO RD-406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 653/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2016 | 89.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3809 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2016 | 3800.00 | 10899771000116 | REMOL RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE CILINDRO HIDRÁULICO SUB-LANÇA NA ESCAVADEIRA 220LC DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3824/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014676/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2016 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQI-5790 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014669/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2016 | 3097.44 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A ESCAVADEIRA 220LC-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2016 | 800.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A ESCAVADEIRA 220LC-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2016 | 1202.80 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA APLICADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HRS DA ESCAVADEIRA 220LC-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2016 | 270.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014686/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2016 | 130.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014688/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2016 | 200.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014689/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2016 | 200.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RD406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014690/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2016 | 1056.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2016 | 277.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2016 | 1380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2016 | 37817.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2016 | 287.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2016 | 7765.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2016 | 6157.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2016 | 1283.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000378 | 28/01/2016 | 365.87 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 643/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000379 | 28/01/2016 | 440.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000380 | 28/01/2016 | 477.28 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000382 | 28/01/2016 | 927.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000383 | 28/01/2016 | 425.25 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 648/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000385 | 28/01/2016 | 1222.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 646/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000386 | 28/01/2016 | 395.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 645/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000387 | 28/01/2016 | 390.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000388 | 28/01/2016 | 403.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000389 | 28/01/2016 | 418.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA nqe-1861, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000390 | 28/01/2016 | 409.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000392 | 28/01/2016 | 415.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, QUE PRESTOU SERVIÇOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2016 | 3456.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2016 | 909.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/01/2016 | 28530.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/01/2016 | 5629.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2016 | 2501.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2016 | 521.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2016 | 5400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2016 | 1125.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/01/2016 | 2923.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2016 | 769.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2016 | 68.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2016 | 150.00 | 00003558706498 | MARIA DE LOURDES ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2016 | 100.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2016 | 100.00 | 00007121146452 | MARIA JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2016 | 100.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2016 | 150.00 | 00008837467435 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2016 | 120.00 | 00010783227400 | JOSE FABRICIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2016 | 200.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000365 | 28/01/2016 | 2173.22 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000366 | 28/01/2016 | 400.71 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 632/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000367 | 28/01/2016 | 1353.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2016 | 198.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63567/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2016 | 130.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-1017 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63576/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2016 | 150.00 | 00004908064490 | TERESIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2016 | 100.00 | 00011325940496 | PRISCILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2016 | 100.00 | 00010017180465 | PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2016 | 200.00 | 00005114132466 | SÔNIA MARIA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2016 | 200.00 | 00011218990481 | TAYNARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2016 | 100.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2016 | 80.00 | 00007320372479 | GRACIETE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2016 | 100.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2016 | 50.00 | 00005914715407 | GERTRUDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2016 | 50.00 | 00001617267473 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2016 | 50.00 | 00006005622471 | JOANA D ARC DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2016 | 50.00 | 00031536357812 | ELIANE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2016 | 50.00 | 00004766666437 | SOLANGE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2016 | 50.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2016 | 50.00 | 00070875364438 | ANA PAULA XAVIER JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2016 | 50.00 | 00010271056452 | JOELMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2016 | 50.00 | 00010271057424 | MONICA DE FATIMA AGOSTINHO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2016 | 50.00 | 00006585236432 | MARIA JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2016 | 50.00 | 00009285641423 | JULIANA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2016 | 50.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2016 | 80.00 | 00007577124443 | ALINE DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMAMENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2016 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 09 DE JANEIRO Á 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUAJOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2016 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO Nº 304, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2016 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2016 | 7153.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2016 | 1473.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2016 | 11280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2016 | 2351.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2016 | 2416.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2016 | 635.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2016 | 6226.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2016 | 1297.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2016 | 5291.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2016 | 634.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2016 | 991.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2016 | 206.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 20743-8 PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/01/2016 | 980.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2016 | 204.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2016 | 350.00 | 00003558734432 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/01/2016 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 20.739-X IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/01/2016 | 100.00 | 00012068313405 | FABIANO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2016 | 100.00 | 00060288825420 | JOSEFA MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014631/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2016 | 293.33 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 10 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2016 | 400.00 | 00008846198425 | JOSÉ WELLINGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE CPL DO SEMÁFORO DE 02 CANAIS E INSTALAÇÃO DO CPL NO SEMÁFORO E MÃO DE OBRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014634/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000351 | 28/01/2016 | 227.43 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000352 | 28/01/2016 | 169.67 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8098, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 625/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000353 | 28/01/2016 | 187.72 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000354 | 28/01/2016 | 209.38 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 623/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000355 | 28/01/2016 | 1237.28 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF-275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000356 | 28/01/2016 | 140.79 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000375 | 28/01/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014680 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000409 | 28/01/2016 | 15353.10 | 12252018000160 | LL CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E CBUQ DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1005.522-84/2013 E NOTA FISCAL Nº428/2016. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2016 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPY-1448 QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014670/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2016 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº1833, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2016 | 50.00 | 00037410784415 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA RUA: JOÃO MENDES, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2015 DAS 12:00 ÁS 17:00HS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2016 | 30.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR MF-27, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014687/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2016 | 357.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.976/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2016 | 60.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1915/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2016 | 181.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-8183 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.975/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2016 | 15.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-8183 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1916/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000516 | 28/01/2016 | 1183.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O USO DE FUNCIONÁRIOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.575/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2016 | 40.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , CONFORME CDC 5/1765591-1 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2016 | 44294.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , (QUIOSQUE) CONFORME CDC 5/1765587-9 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2016 | 11480.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2016 | 18611.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2016 | 6568.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2016 | 1728.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2016 | 3879.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2016 | 93841.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2016 | 12481.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2016 | 22887.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2016 | 2536.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2016 | 77376.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2016 | 16451.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2016 | 8571.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2016 | 483.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2016 | 116565.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. ( PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2016 | 6059.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2016 | 17952.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. ( PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2016 | 1713.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2016 | 18333.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. ( PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2016 | 3821.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2016 | 21414.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. ( PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2016 | 1849.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2016 | 24925.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2016 | 5754.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2016 | 7919.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2016 | 1496.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2016 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2016 | 18409.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2016 | 3365.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2016 | 11121.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2016 | 1249.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2016 | 41606.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2016 | 5735.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2016 | 169503.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2016 | 30777.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2016 | 976.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2016 | 256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2016 | 11036.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2016 | 2124.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2016 | 430.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2016 | 7460.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2016 | 1142.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2016 | 3355.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2016 | 533.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2016 | 19044.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2016 | 2066.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2016 | 144703.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2016 | 26177.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2016 | 15940.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2016 | 2714.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2016 | 528.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2016 | 19711.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2016 | 1051.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2016 | 7693.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2016 | 4050.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2016 | 570.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2016 | 11288.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000343 | 28/01/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014662 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 014664 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014665 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000347 | 28/01/2016 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014666 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000360 | 28/01/2016 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014682 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000369 | 28/01/2016 | 310.08 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNH-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 650/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000370 | 28/01/2016 | 3447.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000371 | 28/01/2016 | 1222.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 658/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000372 | 28/01/2016 | 1197.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000373 | 28/01/2016 | 916.94 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0000374 | 28/01/2016 | 184.11 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000381 | 28/01/2016 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014678 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2016 | 57.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3817 DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2016 | 115.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3076 DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63981/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2016 | 118.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3816 DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2016 | 2279.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2016 | 1355.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2016 | 282.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2016 | 2737.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTITIVA E CORRETIVA DOS 09 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, MICROMOTOR E CANETAS DA SAÚDE BUCAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 40062/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2016 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014677/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014671/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014668/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014667/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000464 | 28/01/2016 | 144494.79 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40018/2016. | 10092014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2016 | 223.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.474.098/2016 E CDC Nº 5/346108-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2016 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2016 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2016 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PROFESSORA ELISABETE DE OLIVEIRA Nº 202, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPESTRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014758/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2016 | 196.77 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS AS ÚNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.329/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2016 | 3483.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS AS ÚNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.328/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2016 | 1338.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2016 | 352.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2016 | 941.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2016 | 247.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIODA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2016 | 12529.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2016 | 3296.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIODA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2016 | 976.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2016 | 256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2016 | 6388.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/01/2016 | 1680.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2016 | 1144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/01/2016 | 300.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2016 | 4867.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2016 | 1280.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2016 | 24086.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ANO BASE/2015.(1º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2016 | 5021.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ANO BASE/2015. (1º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2016 | 20905.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ANO BASE/2015.(1º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2016 | 5500.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ANO BASE/2015.(1º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2016 | 51927.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ANO BASE/2015.(1º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2016 | 13662.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ANO BASE/2015.(1º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2016 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/01/2016 | 78266.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2016 | 6500.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAÇÃO NO BLOCO DAS LIA, JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2016 | 500.00 | 00006213175431 | ROGERIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "ZÉ PEREIRA" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2016 | 250.00 | 00097978922472 | JOSEILTON COSTA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "TAMO JUNTO CULTURA DE RUA" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2016 | 250.00 | 00098182315468 | JOSE QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "OS 100 COMPROMISSO" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2016 | 400.00 | 00010248675443 | AIRTON ALEFF TORRES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "DA GIL" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2016 | 250.00 | 00003387522428 | GICELMO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "OS INDOMÁVEIS 20 ANOS" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2016 | 400.00 | 00005355492452 | FRANCILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "SEM PRECONCEITO" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2016 | 200.00 | 00009877907496 | EMERSON RODRIGUÊS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "SÓ NOIS NA ÁREA" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2016 | 300.00 | 00006304880456 | PATRÍCIA TOMAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "TREME-TREME" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2016 | 400.00 | 00003862943488 | JOELSON MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "GERAÇÃO 2000" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2016 | 300.00 | 00011341448495 | CARLOS EDUARDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO " QUER NAMORAR COMIGO?", JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2016 | 250.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO " SEM NOÇÃO", JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2016 | 250.00 | 00006984892414 | ANA PAULA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO NO BLOCO " SÓ DÁ NOIS" , JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2016 | 200.00 | 00070230327460 | RAFAELY VITURINO CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO " 100% NEGRO" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2016 | 2000.00 | 00033462445472 | MARIA APARECIDA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO " MULHER MACHO SIM SENHOR" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2016 | 400.00 | 00010427359481 | DENISE SANTOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO " DA GARAGEM" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2016 | 300.00 | 00004518412478 | CICERO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "FACULDADE DO BACURAU" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2016 | 200.00 | 00006984923409 | WELLINGTON CHARLISSON DOS S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "DO INSS" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2016 | 150.00 | 00010827512430 | JOSEILTON FRANCO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "FARRAUÊ" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2016 | 250.00 | 00070571535461 | WELLINGTON CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "NOVA GERAÇÃO" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2016 | 250.00 | 00006590725489 | GILVANEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "CAÇADORES DE CACHAÇA" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2016 | 500.00 | 00001681004445 | ROMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "MATUTOS NA FOLIA" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2016 | 250.00 | 00001943368406 | VERONICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "AS CATITAS" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2016 | 200.00 | 00008992023499 | JULIANA MICAELLE BEZERRA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "A GRANDE FAMÍLIA" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2016 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014402 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME MATRICULA 06749451.0 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2016 | 250.00 | 00092794785400 | MIRIAN DE LUNA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "FORÇA VERDE" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2016 | 250.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "BONDE DO TCHÁ" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2016 | 2000.00 | 00009971707438 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO NO RETIRO DE CARNAVAL JUNTO A PARÓQUIA DO BOM CONSELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2016 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014644/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0000512 | 28/01/2016 | 7380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA 5X5, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE 01 Á 10 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1517/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2016 | 300.00 | 00009034127486 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "SAMBA HITS" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2016 | 200.00 | 00006879611494 | JOSIVALDO DE SOUZA ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "TURMA DO AA" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000518 | 28/01/2016 | 15000.00 | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃODE SHOW DO CANTOR RAMON SCHNAYDER NO DIA 09 DE FEVEREIRO, JUNTO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2016 | 200.00 | 00004379469409 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "SEM PRECONCEITO NA RUA" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAOEL RODRIGUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2016 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2016 | 1876.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2016 | 10600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. ( COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2016 | 2167.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/01/2016 | 300.00 | 00001611103479 | INGRID MICHELE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PELA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "" JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2016 | 67.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 20.739-X IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/01/2016 | 250.00 | 00047623802453 | BERNADETE DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/01/2016 | 740.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS COMPLETO ALTO INDICE, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL MESSIAS DA PAZ SEBASTIÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº602/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2016 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/01/2016 | 7117.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/01/2016 | 538.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000680 | 01/02/2016 | 174.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.326/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2016 | 960.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DO BOOK DAS GRÁVIDAS DO PROJETO "MAMÃE BEBÊ", CONFORME NOTA FISCAL Nº 641/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2016 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2016 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2016 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 10.617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2016 | 6081.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME MATRICULA 01621719.5 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2016 | 310.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA Á UMA PREMIAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO PINTADO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/02/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001679 | 04/02/2016 | 144494.79 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40018/2016. | 10132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001891 | 04/02/2016 | 916.94 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/02/2016 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MATRICULA 01622623.2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME MATRÍCULA Nº 01620483.2 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/02/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000797 | 04/02/2016 | 13118.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS PESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO. COMFORME NOTA FISCAL Nº 001.879/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/02/2016 | 41.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/02/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE HÁ UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/02/2016 | 450.00 | 00004287001443 | MARACONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE PARQUES PARA A QUERMESSE NO DISTRITO DE MASABIELLE NOS DIAS DE 12 Á 14 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014847/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2016 | 300.00 | 00095147020420 | ROSA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR NO CONCURSO DE ALA-URSA NA CATEGORIA MIRIM, EM FAVOR DO MENOR RAFAEL FELIPE DA COSTA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2016 | 600.00 | 00003554470457 | EVANILZA CALISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO CONCURSO DE ALA-URSA NA CATEGORIA MIRIM, EM FAVOR DO MENOR ISAQUE CALISTO DE SOUZA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2016 | 150.00 | 00005272856414 | LUCIENE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º (TERCEIRO) LUGAR NO CONCURSO DE ALA-URSA NA CATEGORIA MIRIM, EM FAVOR DO MENOR FELIPE ALVES FERREIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2016 | 800.00 | 00012036091407 | LUCIANO SOARES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO CONCURSO DE ALA-URSA NA CATEGORIA PRINCIPAL, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2016 | 400.00 | 00004573672451 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR NO CONCURSO DE ALA-URSA NA CATEGORIA PRINCIPAL, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2016 | 200.00 | 00006084551483 | EDNALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º (TERCEIRO) LUGAR NO CONCURSO DE ALA-URSA NA CATEGORIA PRINCIPAL, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2016 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2016 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014643/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2016 | 125.96 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BOQUEIRÃO NO DIA 03 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/SUAS -PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2016 | 14292.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2016 | 2620.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS ORA DEVEDOR CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2016 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2016 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/02/2016 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000727 | 11/02/2016 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014641/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000736 | 11/02/2016 | 7459.19 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMENDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PECIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004974/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000738 | 11/02/2016 | 6456.57 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMENDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PECIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004972/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2016 | 25.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO FIAT STRADA DE PLACA DE PLACA GMF-4139 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014685/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2016 | 200.00 | 00039521281472 | EDMILSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº01427/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2016 | 200.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº014826/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006372130416 | LUCIANA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº014825/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2016 | 200.00 | 00005272856414 | LUCIENE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº014824/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2016 | 200.00 | 00012571413767 | TIAGO BRUNO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº014823/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2016 | 200.00 | 00011249868475 | THALES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº014822/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2016 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº014821/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2016 | 200.00 | 00070571769454 | BRUNA VITURINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº014820/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2016 | 200.00 | 00003556315475 | JOAO BATISTA MANOEL AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº014819/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2016 | 200.00 | 00070310780403 | RAFAEL DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS "BONECOS GIGANTES" COM TRAJETO NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09, CONFORME NOTA FISCAL Nº014818/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00010783227400 | JOSE FABRICIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW DA BANDA SAMBA GUETO NO "BLOCO DAS CRINAÇAS" DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014817/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/02/2016 | 2000.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40257/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412015 | 0000745 | 12/02/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000606/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2016 | 20.12 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENRO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 18/01/2016 PARA DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SUS. CONFORME CIPOM FISCAL Nº 310163/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/02/2016 | 6937.44 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE REPARO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156523/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2016 | 311.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CDC 5/346108-4 E NOTA FISCAL Nº 000.475.273/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/02/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 14/01/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA, JUNTO AO IMIP PARA TENTAR MARCAÇÃO DE EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 15/01/2016 CONDUZINDO O PACIENTE NICOLAS MIGUEL MESSIAS, JUNTO AO IMIP PARA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/02/2016 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CAMPESTRE QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA. CONFORME CDC 5/1081332-7 E NOTA FISCAL Nº 001.017.508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000754 | 12/02/2016 | 5371.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ÚNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.327/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/02/2016 | 848.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.325/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000756 | 12/02/2016 | 335.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.324/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000722015 | 0000759 | 12/02/2016 | 125400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.643/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/02/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NOS PSF'S, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 693/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000763 | 12/02/2016 | 105014.24 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000794 | 12/02/2016 | 1707.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6224/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000757 | 12/02/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 11ª ( DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000695/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2016 | 500.00 | 00011899112480 | EDINETE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM FAVOR DO MENOR JOÃPO VITOR SANTOS VIEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/02/2016 | 200.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/02/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2016 | 500.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2016 | 120.00 | 00097983250444 | MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2016 | 80.00 | 00003681295433 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2016 | 80.00 | 00006810351450 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/02/2016 | 120.00 | 00003554441430 | EUDAMIRA VITURINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/02/2016 | 120.00 | 00001708727426 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2016 | 80.00 | 00010495707406 | SANDRA VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2016 | 80.00 | 00006984953499 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2016 | 80.00 | 00003558919483 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2016 | 80.00 | 00009135515465 | LUANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/02/2016 | 80.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2016 | 80.00 | 00053176162472 | MARIA DO CARMO PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/02/2016 | 80.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/02/2016 | 80.00 | 00095146911487 | CICERA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2016 | 80.00 | 00005122264406 | VALNEIDE GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2016 | 80.00 | 00004766666437 | SOLANGE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/02/2016 | 80.00 | 00002804558444 | IVONETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/02/2016 | 80.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2016 | 80.00 | 00004772408444 | HOSANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2016 | 80.00 | 00004009375493 | MARIA DAS GRAÇAS ALEIXO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/02/2016 | 80.00 | 00002054077496 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000795 | 12/02/2016 | 220.79 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINAS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.522/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/02/2016 | 677.18 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPARO NAS ESCOLAS DA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156522/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000758 | 12/02/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000694/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/02/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004842/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/02/2016 | 10861.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 161/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/02/2016 | 5205.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 162/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2016 | 781.20 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DIVULGANDO O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL E NOTA FISCAL Nº 014788/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/02/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/02/2016 | 173.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SETOR DE LICITAÇÃO Nº 3361-1388, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 103494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/02/2016 | 406.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE Nº 3361-3747, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10886 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 0000774 | 12/02/2016 | 280.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A BANDA FILARMÔMICA 1º DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000376/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AGIRCULTURA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000697/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/02/2016 | 1080.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000377/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2016 | 350.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, EDIÇÕES DE AUDIO E CRIAÇÕES SONORA DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL E NOTA FISCAL Nº 014828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2016 | 384.05 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000803 | 15/02/2016 | 3033.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSWSSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 13 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40316/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000805 | 15/02/2016 | 3267.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 Á 31 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40318/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2016 | 850.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.288/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2016 | 4940.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ADAPTAÇÃO DO CAOBE PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIODOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOUTO, QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.287/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000848 | 15/02/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 694/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2016 | 220.00 | 00003725576432 | FRANCINEIDE FIRMINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2016 | 200.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2016 | 200.00 | 00006583047470 | MARIA DE FATIMA FELINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2016 | 100.00 | 00006985014461 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2016 | 120.00 | 00003558750470 | MARIA DE LOURDES ELEUTERIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2016 | 100.00 | 00006984838479 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2016 | 150.00 | 00005811624476 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2016 | 150.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2016 | 80.00 | 00001970425466 | MARIA DIVANEIDE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2016 | 80.00 | 00005767509484 | JOEDILMA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2016 | 80.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA . POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2016 | 80.00 | 00005621111400 | JANEIDE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2016 | 80.00 | 00006572526461 | MARIVANIA MARCIA LAURENTINO SIDRONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2016 | 80.00 | 00097836370453 | ISAURA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2016 | 80.00 | 00001900824450 | MARIA MARGARETH LAUREANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2016 | 80.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2016 | 80.00 | 00011316916448 | GIRLANE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2016 | 120.00 | 00098061321491 | MARIA GORETE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2016 | 80.00 | 00093108370472 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2016 | 80.00 | 00006984840457 | MARIA DA GLORIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2016 | 80.00 | 00001844424430 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2016 | 80.00 | 00006984818443 | MARIA DO SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2016 | 80.00 | 00007818905430 | EDNA LAURENTINO SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2016 | 80.00 | 00007887181429 | SOCORRO APARECIDA DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2016 | 80.00 | 00012313277402 | JÉSSICA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2016 | 80.00 | 00010815221436 | VANUZA DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2016 | 80.00 | 00010134820770 | ELOISA MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2016 | 80.00 | 00006814686457 | SEVERINO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOA ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2016 | 80.00 | 00005379244424 | JOÃO PAULO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOA ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2016 | 80.00 | 00053176324472 | JOÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOA ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2016 | 80.00 | 00011314906496 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOA ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2016 | 80.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOA ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2016 | 80.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOA ACIMA MENCIONADO PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2016 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME CDC 5/346463-3 E NOTA FISCAL Nº 000.543.475, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2016 | 124.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU Nº 3361-3128, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10834 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2016 | 283.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10792 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VICENTE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO JUNTOAO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DO SETOR DE IDENTIDADE DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CÍVIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2016 | 240.87 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000849 | 15/02/2016 | 2795.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00099 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0000851 | 15/02/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000608/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2016 | 200.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) COLETES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0000854 | 15/02/2016 | 276.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 408013/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000801 | 15/02/2016 | 24000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS BANDAS BEREGUEDE E NAGYBE, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº40025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0000802 | 15/02/2016 | 19000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL, RELAIZADO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 08 DE FEVERREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2016 | 210.00 | 00007681075470 | JOSEILTON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014874/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2016 | 210.00 | 00006885906409 | ABEL GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014875/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2016 | 210.00 | 00005414643458 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014854/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2016 | 210.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014876/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2016 | 210.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014861/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/02/2016 | 210.00 | 00092815103400 | ADALBERTO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014863/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/02/2016 | 210.00 | 00006984936489 | LUIS AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014864/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/02/2016 | 210.00 | 00005812560420 | EDVALDO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014865/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/02/2016 | 210.00 | 00011314906496 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014866/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2016 | 210.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014867/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2016 | 210.00 | 00009893132479 | JOSEMAR BERNARDO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014868/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2016 | 210.00 | 00098176129453 | GERALDO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014873/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2016 | 210.00 | 00070404565409 | MANUEL LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014872/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2016 | 210.00 | 00003681295433 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014871/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2016 | 210.00 | 00070571657494 | LEANDRO FREIREDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014859/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2016 | 210.00 | 00079704034415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014858/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/02/2016 | 210.00 | 00009370215476 | DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014857/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2016 | 210.00 | 00099222779487 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014855/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/02/2016 | 210.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014870/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/02/2016 | 210.00 | 00005349319442 | MANUEL MACEIÓ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014869/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2016 | 210.00 | 00005431661710 | ERIVALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014860/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2016 | 500.00 | 00008496294463 | ORIOSVALDO ARAUJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COORDENADORES DOS CORDEIROS EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014880/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/02/2016 | 500.00 | 00008246115430 | FRANCISCO RIELISON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COORDENADORES DOS CORDEIROS EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014879/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000899 | 16/02/2016 | 9520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1554/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2016 | 600.00 | 00072758929449 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNANVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014889/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2016 | 300.00 | 00091766141404 | ANTONIO MARCOS B. JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014890/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014891/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/02/2016 | 300.00 | 00008964859430 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014892/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/02/2016 | 200.00 | 00007152753482 | ALLYSON MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014893/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/02/2016 | 100.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014894/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/02/2016 | 100.00 | 00001215437498 | AULEIDE LEONCIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014897/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006352459498 | ARTHUR FREIRE DO MONTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014895/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010032978464 | ARTHUR PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014896/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/02/2016 | 200.00 | 00008905736467 | BRUNO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014898/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/02/2016 | 100.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014899/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/02/2016 | 200.00 | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014900/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/02/2016 | 100.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014901/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014902/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2016 | 300.00 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014903/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2016 | 200.00 | 00005703547490 | ELITONN RALFFY GRANGEIRO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014904/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2016 | 100.00 | 00007580375460 | ESTHEFHANIA AUREA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014905/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2016 | 200.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014906/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005902999480 | FABIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014907/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2016 | 200.00 | 00009997138414 | FABIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014908/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2016 | 100.00 | 00011011692490 | FELIPE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014909/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005570608427 | FRANCISCO THIAGO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIA 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014910/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2016 | 150.00 | 00006462326492 | MOISES DE LUNA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARTES (BANNERS) DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014888/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0000949 | 16/02/2016 | 8499.00 | 19732914000175 | DIEGO SILVA GUIMARÃ?ES 06313408403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA ECLIPSAMBA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014881/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2016 | 240.00 | 00006934216490 | ANDRE DE FARIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BRIGADISTAS DURANTE DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014887/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2016 | 240.00 | 00006388870465 | KAHUINA MICHAELLA JALAES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BRIGADISTA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014886/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2016 | 240.00 | 00004373956421 | LUIZ CESAR ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BRIGADISTA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014885/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2016 | 300.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMADOR INFANTIL COMO PALHAÇO NO BLOCO DAS CRIANÇAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014884/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2016 | 1461.60 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DIVULGANDO OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014882/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2016 | 600.00 | 00018130003449 | VALMIR DAVI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNANVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2016 | 600.00 | 00046844740468 | JOSIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNANVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2016 | 600.00 | 00069074291449 | LUIS ALBERTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNANVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/02/2016 | 600.00 | 00003664831454 | JONILDO OLINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNANVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/02/2016 | 800.00 | 00013914430478 | VALDI DAVI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNANVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/02/2016 | 300.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNANVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014922/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005541494435 | EMERSON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 01 (UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNANVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014921/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000884 | 16/02/2016 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.188.477/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05/02/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA QUIRINO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, JUNTO AO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 04/02/2016 CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM PARA ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO JUNTO A FAV - FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 03/02/2016 CONDUZINDO O PACIENTE NICOLAS MIGUEL MESSEIAS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO JUNTO AO HOSPITAL IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 01/02/2016 CONDUZINDO O PACIENTE NICÁCIO WAGNER VALENTIN SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HEMOPE. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO. CONFORME MATRÍCULA 07042798.4 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2016 | 315.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000895 | 16/02/2016 | 99.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 027/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2016 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: ANDREA ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40279/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000897 | 16/02/2016 | 166.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 027/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de veículos para Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702015 | 0000936 | 16/02/2016 | 37461.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153665/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/02/2016 | 600.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | DESPESAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM Á JOÃO PESSOA/PB NOS DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E CIB. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA CASA QUE ESTA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPESTRE QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA. CONFORME MATRÍCULA 06764603.4 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000981 | 16/02/2016 | 585.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000983 | 16/02/2016 | 315.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/02/2016 | 435.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSERTO DE 04(QUATRO) MÁQUINAS DE COSTURA OVERLOQUE NO VALOR DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA E 11(ONZE) MÁQUINAS DE COSTURA SINGER NO VALOR DE R$ 25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014878/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006304880456 | PATRÍCIA TOMAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2016 | 200.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2016 | 250.00 | 00007615105404 | MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2016 | 309.36 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) NA REUNIÃO INTERMUNICIPAL DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) REALIZADO EM BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10/2016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000980 | 16/02/2016 | 13.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000982 | 16/02/2016 | 31.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 026/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2016 | 22.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 01/02/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/02/2016 | 200.00 | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES ESCOLARESDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014923/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2016 | 400.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04(QUATRO) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014924/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008011283405 | JOHN ALLYSSON SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014925/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009538650450 | JORRENILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014926/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2016 | 200.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014927/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008973311417 | LEONILDA ALMEIDA MARTINS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDAES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014928/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006540529481 | LINEKER CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014929/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005063387462 | MARCIO VENANCIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014930/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/02/2016 | 200.00 | 00001271409488 | MARCOS VICTOR PEDROSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014931/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/02/2016 | 200.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014932/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/02/2016 | 400.00 | 00010016857844 | MARINÉZIO BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 04(QUATRO) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014933/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/02/2016 | 200.00 | 00011013215478 | MATHEUS MENEZES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014934/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004276188431 | NIELSON BETHOVEN FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014935/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/02/2016 | 100.00 | 00007454905498 | PATRÍCIA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014936/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2016 | 100.00 | 00025106708400 | PAULO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014937/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008653603409 | PEDRO RAMON GONCALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014956/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2016 | 200.00 | 00008725521446 | RAFAEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014957/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006929126497 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014958/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008369377408 | RANIELISSON TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014959/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2016 | 100.00 | 00007599753451 | RAPHAEL KARLOS MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014960/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006933816478 | RICRATE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014963/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2016 | 300.00 | 00008486535484 | ROSTAND PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014964/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2016 | 300.00 | 00003253862429 | SILVIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03(TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014966/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2016 | 200.00 | 00001388569400 | SILVIO MATIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014967/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010104248408 | THAYSE ROSSANDRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM)DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014969/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010815332424 | VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014970/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2016 | 100.00 | 00070134083440 | WANDERSON BRASIL DO NASCIMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 014971/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 357945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2016 | 133.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/02/2016 | 300.00 | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 03(TRÊS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014911/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009709852400 | GABRIEL SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014912/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/02/2016 | 200.00 | 00009456011402 | GILSON CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014913/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/02/2016 | 200.00 | 00004032511411 | HERISSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014914/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/02/2016 | 100.00 | 00042504970463 | ERIVELTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº014915/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004819147498 | HUMBERTO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014916/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/02/2016 | 200.00 | 00008868968436 | ITALO JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014917/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/02/2016 | 200.00 | 00001552915484 | ITALO LUANDERSON MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014918/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2016 | 100.00 | 00002593991402 | JAMACY TEIXIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014919/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2016 | 100.00 | 00064935132434 | JOAO COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 01(UM) DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á 09DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014920/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2016 | 3940.00 | 35496694000184 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DE TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO ANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MÍNIMOS, ANO BASE/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2016 | 4400.00 | 35496694000184 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DE TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO ANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MÍNIMOS, ANO BASE/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2016 | 3068.08 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000898 | 16/02/2016 | 148.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/02/2016 | 3455.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/02/2016 | 1860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000979 | 16/02/2016 | 58.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014853 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000893 | 16/02/2016 | 103.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/02/2016 | 3875.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA 740-9s, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.023.328/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/02/2016 | 3376.98 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/02/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2016 | 810.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SELAGEM, ENSAIO E MANUTENÇÃO DO TCO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40299/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/02/2016 | 36.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/02/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2016 | 1563.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 DO SR. SOLON LIRA VASCONCELOS NETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2016 | 1563.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 DO SR. SOLON LIRA VASCONCELOS NETOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/02/2016 | 210.00 | 00006171612405 | MAGNO SERGIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORDEIRO EM DIVERSOS BLOCOS COM TRAJETOS NAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERCURSO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000998 | 17/02/2016 | 327.60 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DIVULGANDO O EVENTO RELIGIOSO ALUSIVO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LURDES DA COMUNIDADE DE MASSABIELE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014883/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/02/2016 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1087065-7 E NOTA FISCAL N° 000.600.476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/02/2016 | 376.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1527595-1 E NOTA FISCAL Nº 001.133.177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000722015 | 0001000 | 18/02/2016 | 21524.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADA A ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/02/2016 | 572.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.674.749/2016 E CDC Nº 5/1531372-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/02/2016 | 85.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/346421-1 E NOTA FISCAL Nº 000.899.207 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/02/2016 | 5001.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.357.508/2016 E CDC Nº 5/9981254-7 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/02/2016 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/346440-1 E NOTA FISCAL N° 673.265 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/02/2016 | 40.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/92392-0 E NOTA FISCAL Nº 000.222.203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/02/2016 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1637077-7 E NOTA FISCAL N° 601.764 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2016 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.361.554 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/02/2016 | 709.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1595423-3 E NOTA FISCAL Nº 001.281.545 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/02/2016 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1458037-7 E NOTA FISCAL Nº 001.281.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/02/2016 | 109.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1111507-8 E NOTA FISCAL N° 000.600.571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/02/2016 | 200.00 | 00009686839402 | JACKSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014954/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/02/2016 | 200.00 | 00009542362463 | IGOR GERARD TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA EM TODOS OS PRÉDIOS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE 02(DOIS) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 06 Á09 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014953/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/02/2016 | 170.00 | 00035440716491 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB Á ESPERANÇA/PB DA MERCADORIA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E ADAPTAÇÃO DO CAOBE, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 287 E 288 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/02/2016 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS N°S 879.705, 879.711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/02/2016 | 1491.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/346210-8 E NOTA FISCAL N° 599.315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/02/2016 | 1222.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/346117-5 E NOTA FISCAL N° 000.599.312 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/02/2016 | 175.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/346106-8 E NOTA FISCAL N° 000.599.310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/02/2016 | 618.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 000.899.206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/02/2016 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/93263-2 E NOTA FISCAL 222.205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/02/2016 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/761952-1 E NOTA FISCAL N° 001.131.732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/02/2016 | 436.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1623077-3 E NOTA FISCAL 901.635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/02/2016 | 2805.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/02/2016 | 480.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/02/2016 | 569.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMAFOROS LOCAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME CDC 5/1669453-1, 5/1672574-9 E NOTAS FISCAIS 601.822, 983.034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001065 | 19/02/2016 | 133.35 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.574/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2016 | 350.00 | 12313587000178 | ADELSON JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DO PARAFUSO E RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DO ESCORPIÃO DA RETROESCAVADEIRA RD406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 014974/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001035 | 19/02/2016 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO (SPIN) DE PLACA OGD 5219/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0001038 | 19/02/2016 | 2250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 1002501 E 1002615/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001042 | 19/02/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/01/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13346/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001053 | 19/02/2016 | 204.70 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.573/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001068 | 19/02/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001037 | 19/02/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA OGC 3128/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2016 | 275.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014947/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/02/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/02/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/02/2016 | 1501.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/02/2016 | 322.01 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 27794 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/02/2016 | 1203.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/02/2016 | 4639.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001044 | 19/02/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/01/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13345/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/02/2016 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.954.824/2016 E CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/02/2016 | 100.00 | 00004762960489 | MARIA DE LOURDES MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/02/2016 | 150.00 | 00002734674416 | CELEIDE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/02/2016 | 80.00 | 00011191598497 | DJANEIDE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/02/2016 | 80.00 | 00010588001406 | DJANICE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/02/2016 | 52.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO EM FAVOR DE MARIA RITA DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 992 E NOTA FISCAL Nº 000688/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/02/2016 | 150.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS FEDERAÇÕES ESTADUAIS DAS APAE's COM TEMÁTICA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/02/2016 | 150.00 | 00007882046450 | MARIA DAS NEVES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/02/2016 | 200.03 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA MENSALMENTE A SER ENTREGUE A SENHORA ANDREIA DA COSTA NASCIMENTO, TUTORA DOS IRMÃOS CARMEN LÚCIA PAULINO DIAS, JOSÉ AUGUSTO PAULINO DIAS E CLAÚDIA PAULINO DIAS; CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 18/2014-E E TERMO DE AUDIÊNCIA AOS 31 DE AGOSTO DE 2015 DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ESPERANÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/02/2016 | 200.03 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA MENSALMENTE A SER ENTREGUE A SENHORA ANDREIA DA COSTA NASCIMENTO, TUTORA DOS IRMÃOS CARMEN LÚCIA PAULINO DIAS, JOSÉ AUGUSTO PAULINO DIAS E CLAÚDIA PAULINO DIAS; CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 18/2014-E E TERMO DE AUDIÊNCIA AOS 31 DE AGOSTO DE 2015 DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ESPERANÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/02/2016 | 200.03 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA MENSALMENTE A SER ENTREGUE A SENHORA ANDREIA DA COSTA NASCIMENTO, TUTORA DOS IRMÃOS CARMEN LÚCIA PAULINO DIAS, JOSÉ AUGUSTO PAULINO DIAS E CLAÚDIA PAULINO DIAS; CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 18/2014-E E TERMO DE AUDIÊNCIA AOS 31 DE AGOSTO DE 2015 DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ESPERANÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/02/2016 | 81.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 231.977 E CDC 5/91517-3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 23.125-8 PSB - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/02/2016 | 1238.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NA PACIENTE: ANTONIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44445/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NO PACIENTE: CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44444/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732015 | 0001036 | 19/02/2016 | 45315.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.318/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/02/2016 | 8866.27 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014876/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/02/2016 | 949.22 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014877/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001043 | 19/02/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/01/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13348/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001045 | 19/02/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/01/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13347/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001046 | 19/02/2016 | 8143.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000596/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001049 | 19/02/2016 | 2219.95 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.575/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001050 | 19/02/2016 | 4120.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000357/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001051 | 19/02/2016 | 2770.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000356/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001052 | 19/02/2016 | 4389.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000355/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/02/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE VITÓRIA C. LIMA JUNTO AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001055 | 19/02/2016 | 750.13 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL 19.499/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001056 | 19/02/2016 | 11876.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052.380/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/02/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXMAE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: MARIA VILMA BERNARDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014951/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2016 | 1600.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, NAS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014949 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2016 | 1600.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, NO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014948 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/02/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/02/2016 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPERANÇA NO AR COM CONTEÚDO DE INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 007344 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2016 | 24.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE FIXAÇÃO DE FAIXAS MICROPERFURADAS NO TRIO ELÉTRICO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001081 | 22/02/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001610 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001083 | 22/02/2016 | 1958.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.190.279/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015030/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/02/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015029/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/02/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015028/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732015 | 0001088 | 22/02/2016 | 2994.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.065/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732015 | 0001089 | 22/02/2016 | 470.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.144/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000722015 | 0001092 | 22/02/2016 | 38004.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO A ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.933/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001078 | 22/02/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001611 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001082 | 22/02/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001610 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2016 | 1140.00 | 00078880742434 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES MEDINDO 2,10 X 1,00, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA, LOCALIZADA NO SÍTIO MULATINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001079 | 22/02/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2016 | 1300.00 | 00003335873408 | ADRIANA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001080 | 22/02/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Aquisição de veículos máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001132 | 23/02/2016 | 117700.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1005461-7912013 / MAPA/ PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO E NOTA FISCAL Nº 000.002.047/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2016 | 114.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62854/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001093 | 23/02/2016 | 28684.22 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB ( PROFESSORA ELIZABETE; TRAV. PROFESSORA ELIZABETE; RUA SAMUEL E RUA ELIZÁRIO COSTA), CONFORME CONVÊNIO Nº 1005521-69/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO/URBANO E NOTA FISCAL Nº 40019/2016. | 00032016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001102 | 23/02/2016 | 23929.22 | 11482053000102 | R F CONSTUÇÃO INC.E IMOB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 0306692-47/2009 ATRAVES DO PROGRAMA " APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA", CONFORME CONTRATO Nº 014/2011 E NOTA FISCAL Nº 40031/2016. | 00032012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001103 | 23/02/2016 | 6750.73 | 11482053000102 | R F CONSTUÇÃO INC.E IMOB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 4ª (QUARTA) PARCELA DA MEDIÇÃO DO REALINHAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 0306692-47/2009 ATRAVES DO PROGRAMA " APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA", CONFORME CONTRATO Nº 014/2011 E NOTA FISCAL Nº 40032/2016. | 00032012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001118 | 23/02/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº1833, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001129 | 23/02/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2016 | 305.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 11-0 - REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DO CONTRATO Nº0188928-61 DA INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/02/2016 | 8000.00 | 00004511518440 | SANDRA CARLA SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, BEM COMO ANÁLISE, LEVANTAMENTO E AVALIAÇÕES , CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 015048/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001119 | 23/02/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUANASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2016 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2016 | 2530.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2016 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/02/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001116 | 23/02/2016 | 450.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/02/2016 | 31468.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/02/2016 | 390.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRÂNSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFB-3799 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015023/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/02/2016 | 200.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRÂNSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE-5660 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015024/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/02/2016 | 3500.00 | 00002235542433 | JOSAFÁ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, RETIRADA DE SALITRE, ALVENARIA E REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO NA MULATINHA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015047/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/02/2016 | 250.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRÂNSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE-6550 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015025/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/02/2016 | 450.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRÂNSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE-5200 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015022/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/02/2016 | 400.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRÂNSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE-8350 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015026/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001108 | 23/02/2016 | 1026.45 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.572/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001112 | 23/02/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0001120 | 23/02/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTODE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESIDADWS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0001125 | 23/02/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 0001109 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0001121 | 23/02/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO Á 09 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/02/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/02/2016 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO Nº 304, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0001127 | 23/02/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001094 | 23/02/2016 | 10184.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.028/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/02/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: IRACI F. DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014950/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/02/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: JOÃO CASSIMIRO CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014952/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001117 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001123 | 23/02/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2016 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PROFESSORA ELISABETE DE OLIVEIRA Nº 202, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPESTRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2016 | 59.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL - RECEPÇÃO Nº 3361-3817, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62856 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/02/2016 | 2800.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW NA BANDA FIXAÇÃO NO BLOCO MULHER MACHO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DO MUNICÍPIO NO DIA 08 DEFEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/02/2016 | 2800.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW NA BANDA FIXAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DO MUNICÍPIO NO DIA 09 DEFEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/02/2016 | 220.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA IGREJA MATRIZ PARA A FESTA DA PADROEIRA NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/02/2016 | 300.00 | 19792021000115 | LAYSLA KATHLIN DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS 5X5 PARA EVENTO RELIGIOSO DA IGREJA PRESBITERIANA REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/02/2016 | 340.00 | 19792021000115 | LAYSLA KATHLIN DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS 6X6 PARA CAVALGADA REALIZADA NO DISTRITO DE MASSABIELE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/02/2016 | 300.00 | 19792021000115 | LAYSLA KATHLIN DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS 5X5 PARA EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PROSTATA REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0001122 | 23/02/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAOEL RODRIGUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2016 | 60.00 | 00011371545430 | LUENIA LIMA SOARES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2016 | 60.00 | 00006984818443 | MARIA DO SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2016 | 90.00 | 00000018986471 | ALEXSANDRA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2016 | 50.00 | 00011631863410 | LEANDRO SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/02/2016 | 100.00 | 00010093332408 | CLAUDENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/02/2016 | 300.00 | 00007124634458 | LUZILEIDE QUARESMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/02/2016 | 100.00 | 00098060007491 | MARIA FRANCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/02/2016 | 100.00 | 00055430899453 | MARIA ROSELI AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/02/2016 | 100.00 | 00002415835781 | MARIA DO CARMO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/02/2016 | 150.00 | 00012089177497 | LETICIA KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/02/2016 | 80.00 | 00009710938495 | SUENIA DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/02/2016 | 120.00 | 00011040938477 | FERNANDA TOMAZ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/02/2016 | 200.00 | 00002268486478 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0001295 | 25/02/2016 | 5044.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ DAS MAMÃES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/02/2016 | 6971.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/02/2016 | 1502.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/02/2016 | 11280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/02/2016 | 2351.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/02/2016 | 2416.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/02/2016 | 635.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/02/2016 | 5792.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/02/2016 | 1207.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/02/2016 | 5630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/02/2016 | 704.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/02/2016 | 1080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/02/2016 | 225.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/02/2016 | 615.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/02/2016 | 128.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/02/2016 | 100.00 | 00056983980468 | TEREZA LAURENTINO SIDRÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/02/2016 | 80.00 | 00003560747490 | ROSA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/02/2016 | 200.00 | 00010261594400 | CRISTIANE DIAS DINIZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Capacitação de Servidores - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/02/2016 | 435.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JÁ-VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGENAS NA CIDADE DE NATAL/RN, QUE SE REALIZAR-SE-A ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 63/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001379 | 25/02/2016 | 145.30 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/02/2016 | 1448.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/02/2016 | 380.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001399 | 25/02/2016 | 350.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001400 | 25/02/2016 | 350.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001401 | 25/02/2016 | 353.25 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/02/2016 | 60.00 | 00009754581401 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENICONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/02/2016 | 200.00 | 00000765361493 | ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENICONADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/02/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 23.121-5 GBF-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/02/2016 | 11402.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/02/2016 | 2377.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/02/2016 | 1180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS/TURISMO, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/02/2016 | 245.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/02/2016 | 250.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO TORNEIO DE XADREZ QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2016 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.571.689/2016 E CDC Nº 5/1170650-4 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL Nº 015056 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 015055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001144 | 25/02/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015052 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001149 | 25/02/2016 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015049/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2016 | 1512.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 097/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001151 | 25/02/2016 | 2600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75R 16 8 LONAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL N° 039.278/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001152 | 25/02/2016 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.963/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001153 | 25/02/2016 | 187.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.038/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001154 | 25/02/2016 | 144.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.029/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001155 | 25/02/2016 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001156 | 25/02/2016 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015059 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001157 | 25/02/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015065/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/02/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015062/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/02/2016 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015070 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001164 | 25/02/2016 | 2017.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052.233/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001165 | 25/02/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015060/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001181 | 25/02/2016 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015058 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2016 | 3901.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000732015 | 0001242 | 25/02/2016 | 18280.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOSA ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/02/2016 | 92251.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/02/2016 | 22049.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/02/2016 | 12552.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/02/2016 | 2620.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/02/2016 | 78025.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/02/2016 | 16593.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/02/2016 | 8571.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/02/2016 | 483.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/02/2016 | 115006.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/02/2016 | 6879.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/02/2016 | 20480.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/02/2016 | 2017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/02/2016 | 20685.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/02/2016 | 4312.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/02/2016 | 22400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/02/2016 | 2054.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/02/2016 | 25221.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (FEVEREIRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/02/2016 | 5981.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001269 | 25/02/2016 | 3600.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 80 EXAMES DE MAMAOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL " AMIGOS DO PEITO ". CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000830/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/02/2016 | 7919.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/02/2016 | 1496.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/02/2016 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/02/2016 | 21292.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/02/2016 | 3974.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/02/2016 | 11330.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/02/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015097/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/02/2016 | 1308.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/02/2016 | 43857.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/02/2016 | 3184.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9120/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/02/2016 | 5875.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/02/2016 | 157125.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/02/2016 | 30081.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/02/2016 | 976.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/02/2016 | 256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/02/2016 | 52.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CAMPESTRE QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA. CONFORME CDC 5/1081332-7 E NOTA FISCAL Nº 001.016.313 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/02/2016 | 18241.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/02/2016 | 3811.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/02/2016 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/02/2016 | 7460.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/02/2016 | 767.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/02/2016 | 6492.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/02/2016 | 807.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/02/2016 | 20035.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/02/2016 | 2296.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/02/2016 | 131454.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/02/2016 | 24567.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/02/2016 | 79070.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/02/2016 | 16483.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/02/2016 | 3876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/02/2016 | 770.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0001304 | 25/02/2016 | 46.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.611/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/02/2016 | 19195.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/02/2016 | 4152.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/02/2016 | 7055.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/02/2016 | 1021.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/02/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/02/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/02/2016 | 12083.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/02/2016 | 2646.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001313 | 25/02/2016 | 1026.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.613/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/02/2016 | 1506.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/02/2016 | 313.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0001316 | 25/02/2016 | 594.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.612/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/02/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA, JUNTO AO iNSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/02/2016 | 6916.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/02/2016 | 1819.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/02/2016 | 2433.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/02/2016 | 640.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/02/2016 | 915.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001385 | 25/02/2016 | 3000.75 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/02/2016 | 240.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/02/2016 | 3238.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/02/2016 | 852.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/02/2016 | 5236.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/02/2016 | 1377.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/02/2016 | 932.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/02/2016 | 245.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/02/2016 | 2676.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/02/2016 | 704.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/02/2016 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE: PAULO OLÍMPIO FERNANDES, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40285/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NO PACIENTE: LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 44515/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001403 | 25/02/2016 | 400.75 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001406 | 25/02/2016 | 552.50 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001407 | 25/02/2016 | 650.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/02/2016 | 101.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001145 | 25/02/2016 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015054 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001146 | 25/02/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015053EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001159 | 25/02/2016 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CGC-1550 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015069 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001160 | 25/02/2016 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015067 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001161 | 25/02/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015061 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/02/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015071/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/02/2016 | 514075.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2016 | 133862.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2016 | 54619.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2016 | 14370.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/02/2016 | 40092.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/02/2016 | 10548.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2016 | 59469.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/02/2016 | 11711.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2016 | 9802.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/02/2016 | 2490.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2016 | 120193.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/02/2016 | 30679.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/02/2016 | 47780.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/02/2016 | 9032.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/02/2016 | 52899.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2016 | 13612.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2016 | 4710.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2016 | 981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2016 | 26782.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2016 | 6222.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2016 | 22528.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2016 | 4872.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/02/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/02/2016 | 2040.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/02/2016 | 40525.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/02/2016 | 10662.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSOR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/02/2016 | 3494.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/02/2016 | 919.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/02/2016 | 4896.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES- PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/02/2016 | 1288.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/02/2016 | 4777.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/02/2016 | 995.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/02/2016 | 4209.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/02/2016 | 1107.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/02/2016 | 1272.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/02/2016 | 334.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE,DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/02/2016 | 206.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/02/2016 | 54.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE,DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/02/2016 | 1250.00 | 00010230918441 | ALBERTO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A "ASPT", PARA ACESSO Á ÁGUA DE CONSUMO NAS ESCOLAS DE CAMPO DAS SEGUINTES COMUNIDADES: UMBÚ, MALHADA DA SERRA, BARRA DO CAMARÁ, CARRASCO E LAJEDÃO; INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA (1.000) LITROS COM LAJE COMPLETA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM 05 (CINCO) ESCOLAS; INSTALAÇÃO DE PIA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS; INSTALAÇÃO DE DEPURADOR EM 02 (DUAS) ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/02/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/02/2016 | 14845.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/02/2016 | 2872.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/02/2016 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/02/2016 | 391.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2016 | 200.00 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESPERANÇA NO AR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015050/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/02/2016 | 12317.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2016 | 2790.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2016 | 16919.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/02/2016 | 3323.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001250 | 25/02/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001005/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/02/2016 | 2400.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/02/2016 | 631.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/02/2016 | 1180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/02/2016 | 245.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS,DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0001350 | 25/02/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005080/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001352 | 25/02/2016 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40333/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/02/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/02/2016 | 10891.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 162/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/02/2016 | 10922.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 163/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/02/2016 | 10952.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 164/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/02/2016 | 10982.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 165/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/02/2016 | 11012.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 166/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/02/2016 | 11042.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 167/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/02/2016 | 11072.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 168/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/02/2016 | 5219.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 163/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/02/2016 | 5234.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 164/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/02/2016 | 5248.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 165/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/02/2016 | 5262.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 166/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/02/2016 | 5277.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 167/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/02/2016 | 5291.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 168/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/02/2016 | 143.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/02/2016 | 531.57 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2016 | 1435.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2016 | 259.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/02/2016 | 26630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/02/2016 | 5551.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS , DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/02/2016 | 122.77 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2016 | 3470.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2016 | 557.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/02/2016 | 7180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/02/2016 | 1496.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001248 | 25/02/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000769 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/02/2016 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/02/2016 | 391.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001366 | 25/02/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/02/2016 | 18582.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2016 | 3566.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2016 | 11820.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2016 | 2464.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/02/2016 | 2064.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/02/2016 | 543.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/02/2016 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/02/2016 | 1876.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0001409 | 25/02/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001674/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0001413 | 25/02/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001673/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/02/2016 | 89.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 983/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/02/2016 | 20.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001932/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001182 | 25/02/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001185 | 25/02/2016 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPY-1448 QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2016 | 44478.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/02/2016 | 11416.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE,DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/02/2016 | 20111.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/02/2016 | 4192.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/02/2016 | 10424.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.748.969 E CDC: 5/93596-5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/02/2016 | 6754.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/02/2016 | 1777.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001378 | 25/02/2016 | 271.70 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001405 | 25/02/2016 | 3368.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS PESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL Nº 1848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/02/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001183 | 25/02/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001184 | 25/02/2016 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQI-5790 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2016 | 30841.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/02/2016 | 7332.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/02/2016 | 5770.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/02/2016 | 1202.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/02/2016 | 1564.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/02/2016 | 411.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE,DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/02/2016 | 9112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO Nº 14000000000000503-2. (PARCELA 1/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/02/2016 | 9112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO Nº 14000000000000504-0. (PARCELA 2/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/02/2016 | 9112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO Nº 14000000000000505-9. (PARCELA 3/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/02/2016 | 9112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO Nº 14000000000000506-7. (PARCELA 4/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/02/2016 | 9112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO Nº 14000000000000507-5. (PARCELA 5/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/02/2016 | 9112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO Nº 14000000000000508-3. (PARCELA 6/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2016 | 23837.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/02/2016 | 6140.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2016 | 2815.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2016 | 740.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2016 | 2030.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/02/2016 | 423.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/02/2016 | 5400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/02/2016 | 1125.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/02/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/02/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/02/2016 | 2320.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.066/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/02/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE AMANDA SILVA, JUNTO AO IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/02/2016 | 101.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/02/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE CREUZA DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/02/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 23.121-5 GBF-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.124-X PSEMC FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/02/2016 | 22.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23/02/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/02/2016 | 33.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/02/2016 | 34.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME MATRÍCULA Nº 01620483.2 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/02/2016 | 184.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62396/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/02/2016 | 150.00 | 00097972886415 | JEAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINANDA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/02/2016 | 150.00 | 00042488486434 | MARIA JOSÉ FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINANDA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/02/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/02/2016 | 600.00 | 00026216965468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA, RESTAURAÇÃO E PINTURA DE MÓVEIS QUE PERTECEM AO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015111/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/02/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 112/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/02/2016 | 166.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Nº 3361-1017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/02/2016 | 150.00 | 00004872004469 | PATRÍCIA SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/02/2016 | 80.00 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/02/2016 | 100.00 | 00001922507440 | JACINTA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/02/2016 | 100.00 | 00004491926441 | INACIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/02/2016 | 100.00 | 00090962770400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/02/2016 | 100.00 | 00004842101490 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/02/2016 | 80.00 | 00058762418491 | MARIA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/02/2016 | 150.00 | 00008897370454 | ANA PAULA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/02/2016 | 150.00 | 00097851248434 | MARIA DE LOURDES BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/02/2016 | 70.00 | 00009519142436 | MARIA DE FATIMA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/02/2016 | 70.00 | 00008842720445 | MARIA DAS DORES RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/02/2016 | 50.00 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001522 | 29/02/2016 | 375.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 697/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001523 | 29/02/2016 | 1303.21 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO GRANLIVINA DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 695/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001526 | 29/02/2016 | 2274.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 696/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/02/2016 | 150.00 | 00005680399474 | MARIA DE FATIMA ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/02/2016 | 50.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/02/2016 | 50.00 | 00004763100408 | MARIA JOSÉ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/02/2016 | 100.00 | 00013212368403 | JANIELDA VIEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/02/2016 | 150.00 | 00004511877416 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/02/2016 | 100.00 | 00004761084464 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/02/2016 | 80.00 | 00005963317703 | NÍVEA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/02/2016 | 100.00 | 00047623446487 | YOLANDA DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/02/2016 | 70.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/02/2016 | 200.00 | 00007010606463 | MARIA JOSE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/02/2016 | 100.00 | 00003558548485 | MARIA DAS GRAÇAS NERY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/02/2016 | 100.00 | 00016394066702 | LUANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/02/2016 | 100.00 | 00009079370479 | CRISTIANA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/02/2016 | 100.00 | 00009907889466 | ESTELA KALINE VITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/02/2016 | 100.00 | 00003559709458 | MARINALDA FLÔR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/02/2016 | 100.00 | 00008143890406 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/02/2016 | 100.00 | 00002364261414 | ADAILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/02/2016 | 100.00 | 00003872989405 | MARINALDO FIDELES DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/02/2016 | 100.00 | 00070644551704 | NATANAEL APOLINÁRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/02/2016 | 70.00 | 00009852987402 | LEANDRO CELESTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/02/2016 | 50.00 | 00046688170400 | FERNANDO FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/02/2016 | 100.00 | 00008703921409 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/02/2016 | 50.00 | 00003555105450 | FRANCISCO DE ASSIS IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/02/2016 | 50.00 | 00010485884402 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/02/2016 | 100.00 | 00011036904423 | FELIPE NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/02/2016 | 150.00 | 00007186743404 | GILBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/02/2016 | 150.00 | 00004223771477 | JOAO PAULO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/02/2016 | 130.00 | 00012156292493 | EDMILSON GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/02/2016 | 120.00 | 00069130302404 | RAFAEL LINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/02/2016 | 120.00 | 00009758121499 | JOSÉ JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/02/2016 | 80.00 | 00042492378420 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/02/2016 | 320.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3026/2016EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/02/2016 | 92.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/02/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM, JUNTO A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/02/2016 | 209.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL - Nº 3361-3816, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62855 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/02/2016 | 139.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CAPS - Nº 3361-3076, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62809 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/02/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: MARILENE DA SILVA SANTOS NO DIA 05/03/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015127 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/02/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: ULISSES DINIZ DA PENHA NO DIA 05/03/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015128 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/02/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: LUCINEIDE MACENA DE SOUZA NO DIA 05/03/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015129 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/02/2016 | 508.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DO DETRAN PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001533 | 29/02/2016 | 885.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 686/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001536 | 29/02/2016 | 1852.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 684/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001538 | 29/02/2016 | 1124.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNH-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 683/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001540 | 29/02/2016 | 3537.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 685/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001543 | 29/02/2016 | 1028.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 682/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001545 | 29/02/2016 | 191.33 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 681/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000722015 | 0001558 | 29/02/2016 | 27070.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORMA NOTA FISCAL Nº 652/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/02/2016 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE: PAULO OLÍMPIO FERNANDES, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40295/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/02/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GALDINO FERNANDES, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40296/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001549 | 29/02/2016 | 3040.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRIO DE PLACA LVF DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 688/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/02/2016 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015101/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/02/2016 | 300.00 | 19792021000115 | LAYSLA KATHLIN DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS 5X5 PARA EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PROSTATA REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/02/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/02/2016 | 250.00 | 00002433396409 | JOHNNY ANSELMO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014982 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/02/2016 | 267.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62853/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/02/2016 | 150.00 | 08719007000170 | CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA HELANE VALENTIM LIMA, DO CONSELHO DA ESCOLA JOSÉ SOUTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001477 | 29/02/2016 | 1717.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 678/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001478 | 29/02/2016 | 1374.08 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 679/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001479 | 29/02/2016 | 875.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 677/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001480 | 29/02/2016 | 567.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 676/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001485 | 29/02/2016 | 935.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 675/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001486 | 29/02/2016 | 1246.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 674/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001487 | 29/02/2016 | 3398.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 673/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001488 | 29/02/2016 | 4599.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 671/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001489 | 29/02/2016 | 3483.84 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 670/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001490 | 29/02/2016 | 551.25 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 669/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001491 | 29/02/2016 | 1713.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 668/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001492 | 29/02/2016 | 693.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 700/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001516 | 29/02/2016 | 638.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 667/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/02/2016 | 76.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/02/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/02/2016 | 0.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/02/2016 | 4620.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/02/2016 | 543.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/02/2016 | 221.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62857/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001520 | 29/02/2016 | 3732.74 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 698/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/02/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 01 DE MARÇO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001517 | 29/02/2016 | 2724.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGC-3128, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 699/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/02/2016 | 452.23 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/02/2016 | 108.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/02/2016 | 1122.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MATADOURA E MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001493 | 29/02/2016 | 5512.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 666/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001494 | 29/02/2016 | 1968.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 665/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001495 | 29/02/2016 | 7657.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 664/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001496 | 29/02/2016 | 8879.84 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PC220LC 9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 663/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001499 | 29/02/2016 | 4189.12 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 662/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/02/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001502 | 29/02/2016 | 162.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 680/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001505 | 29/02/2016 | 205.77 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 694/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001506 | 29/02/2016 | 119.13 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8098, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 693/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001508 | 29/02/2016 | 101.08 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8068, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 692/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001510 | 29/02/2016 | 212.99 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 691/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001512 | 29/02/2016 | 209.38 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 690/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001513 | 29/02/2016 | 83.03 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 689/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0001515 | 29/02/2016 | 1285.92 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF - 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 687/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0001518 | 29/02/2016 | 31720.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CONJUNTOS DE LUMINÁRIAS FECHADAS, COM BRAÇOS DE 03 (TRÊS) METROS, LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400 (QUATROCENTOS) WATTS, REATOR EXTERNO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 400 (QUATROCENTOS) WATTS, RELÉS FOTO ELÉTRICOS, PARAFUSOS E ARRUELAS NA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2016 | 336.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.949/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2016 | 3000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 362750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2016 | 114.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2016 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03 DE MARÇO/2016 PARA DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SUS. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001585 | 01/03/2016 | 158753.04 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2016 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2016 PARA DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SUS. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001573 | 01/03/2016 | 2410.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085.547/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001574 | 01/03/2016 | 2400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000359/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001575 | 01/03/2016 | 713.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085.624/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2016 | 50.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 E 22/02/2016 PARA DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SUS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001577 | 01/03/2016 | 26.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085.747/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001578 | 01/03/2016 | 5613.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085.623/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001579 | 01/03/2016 | 677.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085.746/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001581 | 01/03/2016 | 2491.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085.612/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001582 | 01/03/2016 | 3319.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000358/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2016 | 250.00 | 00060289686415 | SONIA MARIA BANDEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM FAVOR DA MENOR KATARINY BANDEIRA SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2016 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME MATRICULA 01623725.0 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/03/2016 | 1991.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18326/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/03/2016 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/03/2016 | 308.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3025/2016EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/03/2016 | 314.80 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.44-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/03/2016 | 10.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/03/2016 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/03/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/03/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/03/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/03/2016 | 33.86 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, RELATIVO A PLANTA DA PRAÇA DA ACADEMIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/03/2016 | 150.00 | 00006626155490 | MARIA APARECIDA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FORNECIMENTO EM MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DAS BANDAS DO CARNAVAL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/03/2016 | 163.13 | 00005887337419 | CLARICE KELLY E DE O. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE BATISTA ARAUJO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE NATAL/RN, QUE SE REALIZAR-SE-A ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1622391-8 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1624286-6 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME MATRICULA Nº 1622847-2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/03/2016 | 327.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1624286-6 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/03/2016 | 400.00 | 00009518439400 | JOSIVALDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM UM PACIENTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15200/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME MATRICULA Nº 1622847-2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1622391-8 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/03/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/03/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/03/2016 | 70.00 | 00007746538410 | MARIA DO CARMO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Capacitação de Servidores - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA SOLANGE MARIA SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE NATAL/RN, QUE SE REALIZAR-SE-A ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Capacitação de Servidores - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LÚCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE NATAL/RN, QUE SE REALIZAR-SE-A ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/03/2016 | 1460.00 | 00005605639498 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015204/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/03/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1620552-9 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/03/2016 | 218.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/03/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1620552-9 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0001645 | 04/03/2016 | 4906.80 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO TRANSPORTE DE ATERRO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2015 E NOTA FISCAL Nº 20/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1622905-3 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1622905-3 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 10.617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME MATRICULA 6737072-1 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/03/2016 | 300.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME MATRICULA 6737072-1 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 41.444-1 F. ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/03/2016 | 887.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1621318-1 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/03/2016 | 1075.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1624227-0 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/03/2016 | 354.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME MATRICULA 1621318-1 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/03/2016 | 1309.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/03/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/03/2016 | 300.00 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(uMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/03/2016 | 160.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO DE SEGURANÇA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015179/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001661 | 07/03/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13585/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001666 | 07/03/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 725/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001665 | 07/03/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000727/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001659 | 07/03/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13584/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001664 | 07/03/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000728/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/03/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001667 | 07/03/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 12ª ( DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000726/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001660 | 07/03/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13583/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001662 | 07/03/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13582/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001663 | 07/03/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NOS PSF'S, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 724/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/03/2016 | 960.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, EDIÇÕES DE AUDIO, ASSISTÊNCIA LINK 4 DIAS DO CARNAVAL 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/03/2016 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPERANÇA NO AR COM CONTEÚDO DE INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 007356 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001689 | 08/03/2016 | 99000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, OCORRIDA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001690 | 08/03/2016 | 1177.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE ALA URSAS NO CARNAVAL/2016 DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/03/2016 | 600.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9141/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/03/2016 | 370.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10639 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001678 | 08/03/2016 | 38.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 340/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0001688 | 08/03/2016 | 7727.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001680 | 08/03/2016 | 75.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 339/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001687 | 08/03/2016 | 76.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 338/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001670 | 08/03/2016 | 105014.24 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 30ª TRIGESSIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001683 | 08/03/2016 | 67.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL N° 334/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/03/2016 | 1100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DESTINADAS A PATROL 120K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001681 | 08/03/2016 | 112.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N° 331/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001673 | 08/03/2016 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO (SPIN) DE PLACA OGD 5219/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001685 | 08/03/2016 | 27.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 336/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001686 | 08/03/2016 | 216.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 337/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/03/2016 | 6093.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME MATRICULA 01621719-5 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/03/2016 | 1852.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO SUDEMA DA VILA OLÍMPICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001684 | 08/03/2016 | 174.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 335/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001672 | 08/03/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA OGC 3128/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/03/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE MARÇO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/03/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/03/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001682 | 08/03/2016 | 29.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 333/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001704 | 09/03/2016 | 116.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.650/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/03/2016 | 950.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE DUAS SERRAS ELÉTRICAS DE ABRIR CARCAÇA BOVINA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 69/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001716 | 09/03/2016 | 329193.56 | 12252018000160 | LL CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E CBUQ DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1005.522-84/2013 E NOTA FISCAL Nº436/2016. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/03/2016 | 280.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/03/2016 | 100.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/03/2016 | 100.00 | 00003553378433 | CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/03/2016 | 100.00 | 00009529184476 | JESSIKA KELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/03/2016 | 150.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/03/2016 | 200.00 | 00001073490432 | LUCICLAUDIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/03/2016 | 100.00 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/03/2016 | 100.00 | 00002870176481 | HOSANA BATISTA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/03/2016 | 180.00 | 20055573000120 | VANDERLI DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BRINDES PARA OFICINAS MINISTRADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 666/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001702 | 09/03/2016 | 3128.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL 20.037/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742015 | 0001703 | 09/03/2016 | 1547.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL 20.036/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001705 | 09/03/2016 | 855.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 509/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001706 | 09/03/2016 | 1340.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 085.705/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001707 | 09/03/2016 | 2080.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL 20.035/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001709 | 09/03/2016 | 5222.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.146/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001710 | 09/03/2016 | 349.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.147/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001711 | 09/03/2016 | 1868.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.148/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742015 | 0001712 | 09/03/2016 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 085.681/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001713 | 09/03/2016 | 810.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 085.711/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001714 | 09/03/2016 | 1107.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52.635/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001715 | 09/03/2016 | 1169.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.153/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0001718 | 10/03/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000659/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/03/2016 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM O VEÍCULO DE PLACA OGD-5219 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/03/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 04 DE MARÇO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA BEATRIZ GOMES ALMEIDA, JUNTO AO INSTITUTO DA VISÃO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/03/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MARÇO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/03/2016 | 100.00 | 00070072730412 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/03/2016 | 100.00 | 00003559433444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, JOSÉ XAVIER E EDNALDO SALES, LOCALIZADOS NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/03/2016 | 450.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REMOÇÃO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N° 40608/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/03/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2016 | 942.22 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/03/2016 | 1514.98 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/03/2016 | 140.10 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/03/2016 | 2646.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - CÂMARA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/03/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/03/2016 | 5788.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/03/2016 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2016 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2016 | 0.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/03/2016 | 26.40 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014877/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/03/2016 | 52.00 | 00003109734494 | ANTONIO MONTEIRO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALMOÇO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 02 DE MARÇO/2016 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/03/2016 | 400.00 | 00070896528405 | GEOVANNE NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015262/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/03/2016 | 77.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014874/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 23.121-5 GBF-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/03/2016 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235.935 E CDC 5/91517-3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/03/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE HÁ UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000722015 | 0001744 | 11/03/2016 | 11660.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADA A ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/03/2016 | 760.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, DESTINADO A PACIENTE MARIA VITÓRIA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001855/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001746 | 11/03/2016 | 3276.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 101/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/03/2016 | 704.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014879/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/03/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MARÇO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE CREUZA DA SILVAS JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001752 | 11/03/2016 | 12748.55 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.604/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001753 | 11/03/2016 | 3632.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.448/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001754 | 11/03/2016 | 2000.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.918/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/03/2016 | 62.00 | 00000073223484 | MARINALVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MOTORISTA DO VEÍCULO REBOQUE UTILIZADO PARA UTILIZADO PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015180/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0001751 | 11/03/2016 | 30000.00 | 07653888000100 | GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ - GTJN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO AO AR LIVRE DO ESPETÁCULO " PAIXÃO DE CRISTO" EM CELEBRAÇÃO Á SEMANA SANTA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARCO, CONFORME CONTRATO Nº 00077/2016 E NOTA FISCAL Nº 10/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/03/2016 | 247.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/1527595-1 E NOTA FISCAL Nº 001.134.071 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/03/2016 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/1087065-7 E NOTA FISCAL N° 000.670.821 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/03/2016 | 83.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/346421-1 E NOTA FISCAL Nº 000.901.018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/03/2016 | 604.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.748.261/2016 E CDC Nº 5/1531372-9 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/03/2016 | 5318.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.362.436/2016 E CDC Nº 5/9981254-7 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/03/2016 | 1755.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/03/2016 | 22.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/92392-0 E NOTA FISCAL Nº 000.148.538 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/03/2016 | 56.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/346440-1 E NOTA FISCAL N° 746.787 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/03/2016 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/1637077-7 E NOTA FISCAL N° 672.083 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0001782 | 14/03/2016 | 5820.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 107/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME MATRÍCULA Nº 01620483.2 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2016 | 27.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11 DE MARÇO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/03/2016 | 58.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/761952-1 E NOTA FISCAL N° 001.132.817 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/03/2016 | 455.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CDC Nº 5/1623077-3 E NOTA FISCAL Nº 902.789 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/03/2016 | 2304.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/03/2016 | 467.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/03/2016 | 659.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMAFOROS LOCAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/1669453-1, 5/1672574-9 E NOTAS FISCAIS 672.142 E 0001.055.190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/03/2016 | 152.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/03/2016 | 174.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/346106-8 E NOTA FISCAL N° 000.669.663 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/03/2016 | 943.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/346117-5 E NOTA FISCAL N° 000.669.664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/03/2016 | 545.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 000.901.017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/03/2016 | 61.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC Nº 5/1458037-7 E NOTA FISCAL Nº 001.282.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/03/2016 | 282.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/03/2016 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.363.907 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/03/2016 | 665.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/1595423-3 E CDC 5/347605-8 E NOTAS FISCAIS Nº 001.282.284 E 823.170 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/03/2016 | 4056.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTAS CAIS L EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2016 | 24.00 | 00003109734494 | ANTONIO MONTEIRO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA BATERIA PARA O TELEFONE DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/03/2016 | 1411.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/346210-8 E NOTA FISCAL N° 669.667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/03/2016 | 715.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/92859-8 E NOTA FISCAL N° 148.541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/03/2016 | 120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CDC 5/1111507-8 E NOTA FISCAL N° 000.670.919 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2016 | 11160.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 169/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2016 | 5336.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 169/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/03/2016 | 148.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3800 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62850/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/03/2016 | 88.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA Nº 3361-3801, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/03/2016 | 162.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SETOR DE LICITAÇÃO Nº 3361-1388, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 101589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001835 | 15/03/2016 | 58.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 048/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/03/2016 | 243.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 28293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/03/2016 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/03/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/03/2016 | 36.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2016 | 210.00 | 00003560098408 | OCIELI BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DA BANDEIRA E HASTE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO CAMPO DA RODOVIÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015267/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2016 | 171.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2016 | 110.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2016 | 73.82 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/03/2016 | 81.88 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE MARÇO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/03/2016 | 3000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINO CAMPINA GRANDE/PB Á ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2278/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/03/2016 | 2000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINO CAMPINA GRANDE/PB Á ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2281/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/03/2016 | 192.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62852/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/03/2016 | 472.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DE TERÇA A DOMINGO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165201/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/03/2016 | 270.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40329/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/03/2016 | 270.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40330/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001837 | 15/03/2016 | 1417.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001838 | 15/03/2016 | 3555.12 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICiPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.698/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001839 | 15/03/2016 | 15623.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICiPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.697/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001840 | 15/03/2016 | 90.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001843 | 15/03/2016 | 10202.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/03/2016 | 36.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 115.803-1 FOPAG EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001833 | 15/03/2016 | 7890.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA HL-740-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 39400/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001834 | 15/03/2016 | 58.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DO DETRAN PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO DETRAN PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO DETRAN PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8133 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO DETRAN PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO DETRAN PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/03/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001836 | 15/03/2016 | 108.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 045/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001842 | 15/03/2016 | 518.70 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2016 | 70.00 | 00007503812486 | MARIA DAS MERCES SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/03/2016 | 70.00 | 00005977348444 | SIMONE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2016 | 70.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/03/2016 | 70.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/03/2016 | 70.00 | 00003554441430 | EUDAMIRA VITURINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2016 | 70.00 | 00010215828402 | SANDRELI GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETPICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2016 | 250.00 | 00006398603460 | AVANETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2016 | 100.00 | 00006171612405 | MAGNO SERGIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2016 | 200.00 | 00011249868475 | THALES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2016 | 180.00 | 00004967413498 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2016 | 187.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO MEDINDO 118X120, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015307/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/03/2016 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CDC 5/346463-3 E NOTA FISCAL Nº 545.052, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2016 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM LICENÇA ANUAL DE CONGEMAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB-FNAS-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/03/2016 | 5.62 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001859 | 15/03/2016 | 18.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 046/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001860 | 15/03/2016 | 31.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 043/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001861 | 15/03/2016 | 108.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 14 DE MARÇO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE OLIVEIRA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/03/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE MARÇO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA PAULINO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃOP LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/03/2016 | 400.00 | 00005142349466 | MARLUCE MARQUES DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MULATINHA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015332/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/03/2016 | 2560.00 | 00093000103449 | JOSE EVANDRO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PORTAS DE MADEIRA NO VALOR DE 32,00 (TRINTA E DOIS) REAIS CADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015330/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/03/2016 | 68.01 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001848 | 15/03/2016 | 1134.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 038/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001849 | 15/03/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001850 | 15/03/2016 | 67.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001851 | 15/03/2016 | 202.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0001852 | 15/03/2016 | 675.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/03/2016 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 16/04/2016, CONFORME CDC 5/346108-4 E NOTA FISCAL Nº 476.847/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/03/2016 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF CAMPESTRE QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRÍCULA Nº 67646034 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001855 | 15/03/2016 | 140.40 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001856 | 15/03/2016 | 311.75 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001857 | 15/03/2016 | 30.80 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001858 | 15/03/2016 | 1734.75 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/03/2016 | 3500.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CORETO DA PRAÇA DA CULTURA , NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015333/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/03/2016 | 50.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A LAGOA NOVA/PB NODIA 11 DE MARÇO, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PRESTIGIAR A FORMATURA GERAL DE ENTREGA DE MEDALHAS E LÁUREAS AOSMILITARES QUE SE DESTACARAM PELOS SEUS BONS SERVIÇOS PRESTADOS A HONROSA POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001868 | 16/03/2016 | 8.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 350/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001874 | 16/03/2016 | 135.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 343/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001875 | 16/03/2016 | 104.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 345/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001876 | 16/03/2016 | 8.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL N° 352/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/03/2016 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REDE COLETORA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.252/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001872 | 16/03/2016 | 36.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL N° 346/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001867 | 16/03/2016 | 19.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 351/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001870 | 16/03/2016 | 58.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 348/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/03/2016 | 4762.22 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MNUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/03/2016 | 540.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.779/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001869 | 16/03/2016 | 57.30 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 349/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/03/2016 | 4759.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001871 | 16/03/2016 | 36.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 347/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001873 | 16/03/2016 | 172.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 344/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/03/2016 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/03/2016 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001881 | 17/03/2016 | 1797.97 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2971/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/03/2016 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 077/2016 CELEBRADO ENTRE A UNDIME/PB E A PREFEITURA DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/03/2016 | 1330.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 492/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0001885 | 17/03/2016 | 900.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000378/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/03/2016 | 3200.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA , DESTINADAS AO SEMÁFORO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.732/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0001886 | 17/03/2016 | 50.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/03/2016 | 644.10 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 494/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/03/2016 | 242.34 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DA ÁRVORE NATALINA LOCALIZADA NO CAMPO DA RODOVIÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/03/2016 | 100.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/03/2016 | 200.00 | 00002737581443 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001882 | 17/03/2016 | 1797.97 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2972/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/03/2016 | 385.95 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2016 | 480.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DO BOOK DAS GRÁVIDAS DO PROJETO "MAMÃE BEBÊ", DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 650/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2016 | 500.00 | 00011655450476 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/03/2016 | 80.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/03/2016 | 90.00 | 00096407204453 | MARIA GRACIETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/03/2016 | 100.00 | 00012089177497 | LETICIA KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/03/2016 | 100.00 | 00002265008451 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/03/2016 | 70.00 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/03/2016 | 100.00 | 00003557816460 | LUZIA CICERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/03/2016 | 60.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/03/2016 | 100.00 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/03/2016 | 100.00 | 00002716617473 | JAILMA ALVES CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/03/2016 | 100.00 | 00070039134458 | JANAINA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/03/2016 | 100.00 | 00004888404496 | ELIANE PEREIRA DUATE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/03/2016 | 100.00 | 00098178288400 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/03/2016 | 100.00 | 00008096541480 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/03/2016 | 100.00 | 00012151844412 | MONIQUE DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/03/2016 | 100.00 | 00011821867424 | MARIA DE FATIMA SANTOS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/03/2016 | 800.00 | 00060289082404 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/03/2016 | 80.00 | 00095311882468 | IRENE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/03/2016 | 100.00 | 00004775720490 | MARIA DA PAZ PEREIRA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/03/2016 | 100.00 | 00096594047434 | ROSENALVA MARIA JOAQUIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/03/2016 | 100.00 | 00006985036430 | JOSILENE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/03/2016 | 100.00 | 00001877620408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/03/2016 | 100.00 | 00006984829488 | JACKSON OSVALDO BEZERRA CASSIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/03/2016 | 50.00 | 00008499086470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/03/2016 | 50.00 | 00006590648476 | MARIA DE FATIMA MACEIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/03/2016 | 100.00 | 00004089290490 | RONDINELLE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/03/2016 | 50.00 | 00003590799463 | MARIA DA SALETE RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/03/2016 | 70.00 | 00051176726404 | JACIRA ALVES CARDÔZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/03/2016 | 100.00 | 00006266289466 | MARIA ORLANDA CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/03/2016 | 50.00 | 00003553222425 | BERNADETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/03/2016 | 100.00 | 00095284702468 | GERCINA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/03/2016 | 100.00 | 00007560094481 | ROSA CIRILA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001894 | 18/03/2016 | 18406.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.191.661/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 15 DE MARÇO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/03/2016 | 37.00 | 00087238250497 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE MARÇO/2016 PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001901 | 18/03/2016 | 3000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.191.781/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/03/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015365/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2016 | 155.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.010/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2016 | 522.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.004/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/03/2016 | 50.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1955/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/03/2016 | 1609.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/03/2016 | 1.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2016 | 174.90 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/03/2016 | 500.00 | 00001180492404 | ALISON TORRES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ- FASE CLASSIFICATÓRIA/REGIÃO NORDESTE, QUE SE REALIZARÁ NA BAHIA/BH NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/03/2016 | 500.00 | 00003682194452 | WAGNER MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ- FASE CLASSIFICATÓRIA/REGIÃO NORDESTE, QUE SE REALIZARÁ NA BAHIA/BH NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/03/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/03/2016 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001959 | 21/03/2016 | 340.07 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.129/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/03/2016 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC's 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001943 | 21/03/2016 | 917.70 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS AO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001957 | 21/03/2016 | 142649.26 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/03/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001944 | 21/03/2016 | 714.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001945 | 21/03/2016 | 476.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001946 | 21/03/2016 | 428.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001960 | 21/03/2016 | 216.05 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.130/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/03/2016 | 1300.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUEIRO PARA CALDEIRA DAMANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/03/2016 | 391.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015356/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001947 | 21/03/2016 | 280.40 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS AO CONSERTO E RECUPERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000732015 | 0001948 | 21/03/2016 | 4441.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722015 | 0001949 | 21/03/2016 | 2350.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORMA NOTA FISCAL Nº 655/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (Vigilância em Saúde) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/03/2016 | 1427.70 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1747/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/03/2016 | 905.70 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1748/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NA PACIENTE: MARIA BARBOSA MEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44746/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/03/2016 | 1320.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS LISAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001962 | 21/03/2016 | 2058.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.298/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0001963 | 21/03/2016 | 261.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086.208/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001964 | 21/03/2016 | 123.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086.000/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0001965 | 21/03/2016 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086.206/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001966 | 21/03/2016 | 11193.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334173/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001967 | 21/03/2016 | 87.30 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334175/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001968 | 21/03/2016 | 1036.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334661/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001969 | 21/03/2016 | 7967.39 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086.254/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001970 | 21/03/2016 | 1516.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052.976/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001971 | 21/03/2016 | 6280.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.192.403/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001972 | 21/03/2016 | 774.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.192.350/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001973 | 21/03/2016 | 1746.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.135/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001974 | 21/03/2016 | 495.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.128/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/03/2016 | 628.79 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/03/2016 | 106.90 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE ÀS DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/03/2016 | 100.00 | 00003558214439 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/03/2016 | 100.00 | 00009446994489 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.124-X PSEMC FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB-FNAS-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/03/2016 | 50.00 | 00007261957402 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001999 | 22/03/2016 | 933.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002000 | 22/03/2016 | 2317.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000366/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/03/2016 | 180.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | DESPESAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA COROA DE FLORES EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PAI DA SERVIDORA CELIANE QUE FOI A ÓBITO NO DIA 29 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/03/2016 | 489.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DO MUNICÍPIO , CONFORME CDC 5/7310055-4 PRAÇA CENTRAL E NOTA FISCAL Nº 377.999 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/03/2016 | 220.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA DE CRIANÇAS CARENTES NA COMUNIDADE JOSÉ LOPES QUE SE REALIZARÁ DIA 27 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2016 | 573.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS NOVAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 786/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/03/2016 | 137.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME CDC 5/547480-4 E NOTA FISCAL Nº 001.283.298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 10.617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/03/2016 | 2772.50 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018472/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/03/2016 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/03/2016 | 36262.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/03/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE MARÇO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/03/2016 | 29.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/03/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/03/2016 | 367.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RD-406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.023.596/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/03/2016 | 75.00 | 00087238250497 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A NATAL/PE , CONDUZINDO DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS QUE SE REALIZAR-SE-A ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/03/2016 | 158.46 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA A PROFESSORA E SUAS ASSISTENTES DAS OFICINAS DE CHOCOLATE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/03/2016 | 55.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE CHOCOLATE REALIZADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/03/2016 | 150.00 | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/03/2016 | 300.00 | 00004670049437 | MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/03/2016 | 100.00 | 00006242730405 | LUCIANA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/03/2016 | 200.00 | 00042540593453 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/03/2016 | 100.00 | 00010932227430 | DAYANE KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/03/2016 | 100.00 | 00098061810425 | INES ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/03/2016 | 70.00 | 00011314906496 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2016 | 370.00 | 00006984927498 | MÔNICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0002040 | 28/03/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/03/2016 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO Nº 304, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/03/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002043 | 28/03/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 09 DE MARÇO Á 09 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 0002044 | 28/03/2016 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00003775594400 | JANICE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO NO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015470/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/03/2016 | 158.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO EM FAVOR DE WAMBERTO FLOR DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 992 E NOTA FISCAL Nº 747/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/03/2016 | 139.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO CAOBE USADO DIARIAMENTE PELOS ALUNOS DO PETI , CONFORME MATRÍCULA Nº 16213068 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/03/2016 | 6971.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/03/2016 | 1502.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/03/2016 | 2416.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/03/2016 | 635.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/03/2016 | 11280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/03/2016 | 2351.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/03/2016 | 5792.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/03/2016 | 1207.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/03/2016 | 498.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/03/2016 | 103.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/03/2016 | 1725.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/03/2016 | 359.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/03/2016 | 1826.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/03/2016 | 380.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/03/2016 | 5395.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/03/2016 | 655.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/03/2016 | 2065.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/03/2016 | 430.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/03/2016 | 410.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.420/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/03/2016 | 176.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 61734/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/03/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002194 | 28/03/2016 | 581.30 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002195 | 28/03/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001667 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/03/2016 | 130.00 | 00033460442468 | ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/03/2016 | 100.00 | 00001687076405 | SUILHA FERREIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/03/2016 | 80.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA . POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/03/2016 | 2500.00 | 00026318130497 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº 992 E LAUDO EME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/03/2016 | 200.00 | 00046687408453 | PAULO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/03/2016 | 2683.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/03/2016 | 705.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015401/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/03/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015400/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015399/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0002031 | 28/03/2016 | 473.38 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.869/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/03/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RRT Nº 4504538, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CAMPESTRE, BOA VISTA, BENEFÍCIO E MULATINHA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, CONFORME BOLETO Nº 5641846 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0002034 | 28/03/2016 | 8393.27 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.870/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/03/2016 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PROFESSORA ELISABETE DE OLIVEIRA Nº 202, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPESTRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002046 | 28/03/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002047 | 28/03/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002055 | 28/03/2016 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015431 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002060 | 28/03/2016 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015418/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002061 | 28/03/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015423/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002062 | 28/03/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ- 2733 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015426/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002070 | 28/03/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015421/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002071 | 28/03/2016 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015420 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002072 | 28/03/2016 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002075 | 28/03/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015413 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/03/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015417 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/03/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 015416 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0002078 | 28/03/2016 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2016 DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015411/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/03/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 24 DE MARÇO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA QUIRINO DOS SANTOS JUNTO AO ODONTO RADIOLOGISTA. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/03/2016 | 96.00 | 00003796727409 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA MAMOGRAFIA "AMIGOS DO PEITO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 015390/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/03/2016 | 750.00 | 00010754365409 | ALUIZIO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZ\A DO MATO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE LOGRADOURO, BELO JARDIM, PINTADO, BELA VISTA, SÃO JOSÉ E PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015389/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002086 | 28/03/2016 | 1780.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002087 | 28/03/2016 | 545.25 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.126/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/03/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 18 DE MARÇO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA JUNTO A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/03/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 21 DE MARÇO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO YAN PATRICIO DOS SANTOS JUNTO AO HOSPITAL IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/03/2016 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 573.292/2016 E CDC Nº 5/1170650-4 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002098 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015456/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002099 | 28/03/2016 | 850.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015448/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002100 | 28/03/2016 | 680.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015442/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/03/2016 | 90427.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/03/2016 | 12454.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/03/2016 | 21635.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/03/2016 | 2568.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/03/2016 | 76808.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/03/2016 | 16309.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/03/2016 | 8571.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/03/2016 | 483.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/03/2016 | 101814.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/03/2016 | 6626.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/03/2016 | 21956.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/03/2016 | 2306.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/03/2016 | 20401.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/03/2016 | 4252.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/03/2016 | 22400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/03/2016 | 2054.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/03/2016 | 47.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CAMPESTRE QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA, COM VENCIMENTO EM 10 DE ABRIL/2016, CONFORME CDC 5/1081332-7 E NOTA FISCAL Nº 001.020.097 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/03/2016 | 59.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - Nº 3361-3817, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62192 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002158 | 28/03/2016 | 5884.20 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMENDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PECIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004972/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/03/2016 | 273.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - Nº 3361-3816, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62191 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/03/2016 | 142.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CAPS - Nº 3361-3076, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002193 | 28/03/2016 | 500.08 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002198 | 28/03/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001665/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002200 | 28/03/2016 | 2210.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NOS PACIENTES: MARINALVA DE OLIVEIRA GOMES, LUCIANA FELIPE DOS SANTOS, MARTINHO ALEXANDRE DOS SANTOS, MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA BARBOSA, MARIA DO SOCORRO BATISTA LIMA, IGOR JOSÉ GOMES DE MORAES, JOSÉ ANTONIO COSTA, SEVERINA CLEMENTINA DA SILVA E LUZIA PEREIRA DOS SANTOS VITÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40757/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/03/2016 | 24023.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/03/2016 | 5762.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/03/2016 | 10669.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/03/2016 | 2070.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/03/2016 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/03/2016 | 20992.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/03/2016 | 3911.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/03/2016 | 10922.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/03/2016 | 1257.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/03/2016 | 45223.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/03/2016 | 5581.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/03/2016 | 159753.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/03/2016 | 29772.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/03/2016 | 976.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/03/2016 | 256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/03/2016 | 9983.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/03/2016 | 1772.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/03/2016 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/03/2016 | 7460.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/03/2016 | 767.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/03/2016 | 4306.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/03/2016 | 587.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/03/2016 | 19725.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/03/2016 | 2479.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/03/2016 | 134331.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/03/2016 | 24925.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/03/2016 | 80635.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/03/2016 | 16037.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/03/2016 | 5977.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/03/2016 | 776.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/03/2016 | 19195.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/03/2016 | 4152.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/03/2016 | 7461.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/03/2016 | 1067.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/03/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/03/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/03/2016 | 11968.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/03/2016 | 2640.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/03/2016 | 1506.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/03/2016 | 313.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/03/2016 | 38263.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , ANO BASE/2015. (2º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/03/2016 | 7976.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO "PMAQ" DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , ANO BASE/2015. (2º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/03/2016 | 20316.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , ANO BASE/2015. (2º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/03/2016 | 5345.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO "PMAQ" DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , ANO BASE/2015. (2º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/03/2016 | 56584.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , ANO BASE/2015. (2º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/03/2016 | 14887.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO "PMAQ" DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , ANO BASE/2015. (2º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/03/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA N0 PACIENTE: EDIMILSON SOARES FERREIRA NO DIA 02/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015492/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/03/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA N0 PACIENTE: DAVID NASCIMENTO DE MARIA NO DIA 02/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015501/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/03/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA N0 PACIENTE: EVALDO FERREIRA DOS SANTOS NO DIA 02/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015491/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/03/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: ELIZABETE PEREIRA TAVARES NO DIA 02/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015499/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/03/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: ELIANE SOARES NO DIA 02/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015500/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002270 | 28/03/2016 | 111827.97 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- ESPERANÇA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2015, CEI Nº 51.231.33726/74NOTA FISCAL Nº 40025/2016. | 10132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/03/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002275 | 28/03/2016 | 719.13 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL 013637/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002276 | 28/03/2016 | 11909.70 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, CONFORME CONTRATO Nº 10219/2014 E NOTA FISCAL Nº 22/2016. | 25092015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002277 | 28/03/2016 | 27921.98 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MULATINHA, CONFORME CONTRATO Nº 10219/2014 E NOTA FISCAL Nº 23/2016. | 25092015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/03/2016 | 525.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA MENOR MARIA CLARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015526/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/03/2016 | 1144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/03/2016 | 300.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/03/2016 | 985.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/03/2016 | 259.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/03/2016 | 4867.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/03/2016 | 1280.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/03/2016 | 2303.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/03/2016 | 605.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE,DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/03/2016 | 2117.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CEO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/03/2016 | 557.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CEO,EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/03/2016 | 2455.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/03/2016 | 645.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA,EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/03/2016 | 7441.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/03/2016 | 1957.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/03/2016 | 1117.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/03/2016 | 294.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS,EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/03/2016 | 1338.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/03/2016 | 352.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/03/2016 | 450.00 | 00006068771423 | THIEGO MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DSTINADO AO 2º(SEGUNDO) TORNEIO DE TIRO ESPORTIVO DE ESPERANÇA DA 2ª(SEGUNDA) ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE ABRIL/2016 NESTE MUNÍPIO, CONFORME OFÍCIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/03/2016 | 800.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 04(QUATRO) TENDAS DURANTE 04(QUIATRO) DIAS, DESTINADAS A FESTA DA PADROEIRA " NOSSA SENHORA DE LOURDES" DO DISTRITO DE MASSABIELE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 015434/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0002036 | 28/03/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAOEL RODRIGUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/03/2016 | 1470.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE ESTRUTURA DA "PAIXÃO DE CRISTO", DURANTE A SEMANA SANTA NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/03/2016 | 500.00 | 00004683276496 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS PARA REALIZAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE AÇÃO SOCIAL, EM PROL DA NOSSA COMUNIDADE ESPERANCENSE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/03/2016 | 14943.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/03/2016 | 2869.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002059 | 28/03/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015427/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002068 | 28/03/2016 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQI-5790 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015424/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002110 | 28/03/2016 | 850.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015450/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002111 | 28/03/2016 | 1870.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 11 (ONZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015459/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002112 | 28/03/2016 | 1190.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015443/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002113 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015451/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002114 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015458/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002115 | 28/03/2016 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015444/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002116 | 28/03/2016 | 1700.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015452/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002117 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015457/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/03/2016 | 95.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62190/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/03/2016 | 50.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015490/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/03/2016 | 120.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015487/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002197 | 28/03/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001669/2016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/03/2016 | 35206.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/03/2016 | 7372.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/03/2016 | 5770.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/03/2016 | 1202.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/03/2016 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/03/2016 | 391.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/03/2016 | 140.00 | 00011455815446 | RAILTON DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO, NO GINÁSIO " O ARLINDÃO" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015387/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/03/2016 | 23837.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/03/2016 | 6140.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/03/2016 | 2815.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/03/2016 | 740.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/03/2016 | 2030.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/03/2016 | 423.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/03/2016 | 6640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/03/2016 | 1384.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/03/2016 | 2904.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/03/2016 | 764.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/03/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/03/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS,DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/03/2016 | 48.59 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA 1/1 REFERENTE A PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO-PORTAL, NA RODOVIA FEDERAL BR-104/PB, TRECHO:DIV.RN/PB/PE DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO SR/PB-0027/11-00, NO PERÍODO DE 23/12/2011 A 22/12/2016, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002039 | 28/03/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002052 | 28/03/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº1833, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002057 | 28/03/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002063 | 28/03/2016 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPY-1448 QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015425/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/03/2016 | 600.00 | 00003775594400 | JANICE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MASTRO DE SINALIZAÇÃO DA RUA MANOEL RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015469/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/03/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2016 | 498.66 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015410/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/03/2016 | 416.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS SEMÁFOROS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045.722/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/03/2016 | 2000.00 | 70097282000172 | R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONJUNTO 1º DE MAIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4320/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/03/2016 | 44660.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/03/2016 | 11265.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/03/2016 | 19152.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEobras, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/03/2016 | 3992.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/03/2016 | 2391.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/03/2016 | 629.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/03/2016 | 111.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0002038 | 28/03/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002153 | 28/03/2016 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40362/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0002160 | 28/03/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005284/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/03/2016 | 164.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3800 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62186/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/03/2016 | 273.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62193/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002178 | 28/03/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001041/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/03/2016 | 12317.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA LDA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/03/2016 | 2790.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/03/2016 | 31071.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/03/2016 | 4631.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/03/2016 | 1227.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/03/2016 | 322.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/03/2016 | 2630.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/03/2016 | 548.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002037 | 28/03/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUANASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/03/2016 | 1300.00 | 00003335873408 | ADRIANA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015412/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/03/2016 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA RECEPÇÃO Nº 3361-3801, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/03/2016 | 50.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CARRO PIPA DE PLACA OGD-5219 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015489/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002196 | 28/03/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001668/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/03/2016 | 17351.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA LDA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/03/2016 | 3520.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/03/2016 | 20720.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/03/2016 | 3006.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/03/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/03/2016 | 1312.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/03/2016 | 345.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/03/2016 | 100.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/03/2016 | 58.13 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/03/2016 | 74.37 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/03/2016 | 129.25 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/03/2016 | 80.64 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/03/2016 | 157.41 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/03/2016 | 872.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO DETRAN PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA OGC-3128 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/03/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE MARÇO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/03/2016 | 264.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62188/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/03/2016 | 1435.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE FMARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/03/2016 | 259.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/03/2016 | 26630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/03/2016 | 5551.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS , DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/03/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 368704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002155 | 28/03/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000795 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002161 | 28/03/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/03/2016 | 5489.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA LDA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/03/2016 | 689.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/03/2016 | 7180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/03/2016 | 1496.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0002035 | 28/03/2016 | 159.50 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.871/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0002048 | 28/03/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0002049 | 28/03/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTODE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESIDADWS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002050 | 28/03/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002051 | 28/03/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/03/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015432/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002056 | 28/03/2016 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CGC-1550 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015430 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002058 | 28/03/2016 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015428 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00003775594400 | JANICE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) TRAVE "FUTEBOL DE CAMPO" EM TUBO DE FERRO (3 POLEGADAS) NA COMUNIDADE MULATINHA-, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015468/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002069 | 28/03/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015422 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002074 | 28/03/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015414 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/03/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO CAOBE USADO PROVISORIAMENTE PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOUTO, QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRÍCULA 16213068 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/03/2016 | 142.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CAOBE USADO PROVISORIAMENTE PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOUTO, QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC Nº 5/345955-9 E NOTA FISCAL Nº 476.743/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/03/2016 | 350.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO-PLANEJAMENTO SEMESTRAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA DOM PALMEIRA NO DIA 18 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015388/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002101 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015440/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002102 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015446/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002103 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0151454/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002104 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015445/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002105 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015453/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002106 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015439/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002107 | 28/03/2016 | 680.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015441/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002108 | 28/03/2016 | 1020.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015447/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0002109 | 28/03/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015455/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/03/2016 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.960.310/2016 E CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/03/2016 | 40.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº015488/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002176 | 28/03/2016 | 12160.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA NO PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002177 | 28/03/2016 | 12160.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002179 | 28/03/2016 | 12160.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, REDENTORISTA , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118/2016. (ROTA 10) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002180 | 28/03/2016 | 12160.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002181 | 28/03/2016 | 12600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA MAURÍCIO DE NASSAU, UNIP, CESREI E CENTRO, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. (ROTA 15) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002182 | 28/03/2016 | 13760.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA DE CIMA , PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. (ROTA 09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002183 | 28/03/2016 | 13760.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA, VELHACARIA, BOA VISTA, CASA GRANDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002184 | 28/03/2016 | 13760.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAÚBA E LAGOA DE PEDRA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002185 | 28/03/2016 | 13760.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002186 | 28/03/2016 | 7310.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I , PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002187 | 28/03/2016 | 7310.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE, QUARENTA E UMBU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002188 | 28/03/2016 | 13760.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40050/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002189 | 28/03/2016 | 13760.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/03/2016 | 180.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº015486/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002191 | 28/03/2016 | 3203.30 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002192 | 28/03/2016 | 72.14 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 802/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002199 | 28/03/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001666/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/03/2016 | 478672.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/03/2016 | 125959.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/03/2016 | 47517.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/03/2016 | 12501.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/03/2016 | 36800.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASCRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/03/2016 | 9682.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/03/2016 | 52469.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/03/2016 | 10937.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/03/2016 | 78601.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/03/2016 | 17386.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/03/2016 | 127000.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/03/2016 | 26474.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/03/2016 | 13454.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/03/2016 | 2804.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/03/2016 | 2000.00 | 00003403864448 | EDNALDO ABDIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE ROCHAS DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A QUADRA DE ESPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/03/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/03/2016 | 3900.00 | 00005812562474 | JOSE ADOLFO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA PERFURAÇÃO DE ROCHAS A SEREM REMOVIDAS DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A QUADRA DE ESPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO NO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/03/2016 | 120021.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA LDA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/03/2016 | 30268.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/03/2016 | 121944.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/03/2016 | 25320.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/03/2016 | 51713.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA LDA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/03/2016 | 13304.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/03/2016 | 24001.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/03/2016 | 5841.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/03/2016 | 29995.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/03/2016 | 6466.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/03/2016 | 4710.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/03/2016 | 981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/03/2016 | 51221.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/03/2016 | 13476.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/03/2016 | 2382.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/03/2016 | 626.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/03/2016 | 3285.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/03/2016 | 684.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/03/2016 | 10068.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/03/2016 | 2648.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/03/2016 | 1370.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/03/2016 | 360.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/03/2016 | 2428.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/03/2016 | 638.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/03/2016 | 14545.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/03/2016 | 2872.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/03/2016 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/03/2016 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SDALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/03/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/03/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/03/2016 | 11190.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 170/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/03/2016 | 11221.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 171/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/03/2016 | 11251.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 172/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/03/2016 | 11281.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 173/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/03/2016 | 11311.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 174/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/03/2016 | 11342.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 175/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/03/2016 | 5350.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 170/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/03/2016 | 5365.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 171/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/03/2016 | 5379.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 172/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/03/2016 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/03/2016 | 126.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/03/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB-FNAS-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 23.121-5 GBF-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 23.123-1 GBF-FNAS.(IGD-SUAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/03/2016 | 313.50 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE CHOCOLATE REALIZADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/03/2016 | 132.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIAS, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGENAS NA CIDADE DE NATAL/RN, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/03/2016 | 229.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIAS, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGENAS NA CIDADE DE NATAL/RN, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/03/2016 | 26.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIAS, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGENAS NA CIDADE DE NATAL/RN, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/03/2016 | 210.01 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGENAS NA CIDADE DE NATAL/RN, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/03/2016 | 67.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0002406 | 30/03/2016 | 4068.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.502/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/03/2016 | 67.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002418 | 30/03/2016 | 561.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/03/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/03/2016 | 5002.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/03/2016 | 431.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62189/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0002444 | 31/03/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001724/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0002445 | 31/03/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTA DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001723/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002415 | 31/03/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13795/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 ITR-INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/03/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/03/2016 | 548.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/03/2016 | 90.00 | 00001230707409 | BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLF-8469, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE AREIA/PB NO DIA 30 DE MARÇO, LEVANDO OS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO A VARA DO TRABALHO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 015593/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/03/2016 | 200.00 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESPERANÇA NO AR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014771/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/03/2016 | 200.00 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESPERANÇA NO AR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015050/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/03/2016 | 300.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA 120K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015484/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/03/2016 | 200.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA HL-749S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015485/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/03/2016 | 401.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3747, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10730/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/03/2016 | 12455.31 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015394/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/03/2016 | 2077.41 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015393/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732015 | 0002413 | 31/03/2016 | 18900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002417 | 31/03/2016 | 431.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.630/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/03/2016 | 2840.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS EM 30 (TRINTA) TENSIOMETROS, 01 (UM) AUTOCLAVE, 02 (DUAS) BALANÇAS, 02 (DUAS) CENTRÍFUGAS, 01 (UM) COLPOSCOPIO, 03 (TRÊS) SELADORAS E 01 (UM) SONAR DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40094/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/03/2016 | 2450.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 10 (DEZ) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 40093/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002421 | 31/03/2016 | 7305.83 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMENDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PECIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.155/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002422 | 31/03/2016 | 691.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/03/2016 | 468.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL DO PACIENTE DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA FILHO (CARIOTOPO COM BANDAS G), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41314/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/03/2016 | 2089.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003.880/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/03/2016 | 110.96 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | DESPESAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADRIANA COORDENADORA DO PLANEJAMENTO, MARIA DE FÁTIMA REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E O MOTORISTA JOSÉ ROBERTO, OS MESMOS PARTICIPARAM DO EVENTO "GOVRNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE" NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 17 DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002435 | 31/03/2016 | 1389.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.338/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0002436 | 31/03/2016 | 4055.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 014087/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0002439 | 31/03/2016 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086.496/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/03/2016 | 113.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU - Nº 3361-3126, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10681 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002447 | 31/03/2016 | 3179.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12788/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002448 | 31/03/2016 | 4015.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12785/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002449 | 31/03/2016 | 3890.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12796/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002451 | 31/03/2016 | 796.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086.477/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002416 | 31/03/2016 | 2564.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A LIMPEZA NA MONTAGEM DE PALCO PARA A PAIXÃO DE CRISTO DURANTE A SEMANA SANTA NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.636/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/03/2016 | 163.44 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, RELATIVO AO ANO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/03/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/03/2016 | 150.00 | 00049097547415 | MARIA APARECIDA DE LIMA ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/03/2016 | 80.00 | 00006985042406 | SANDRA FREIRE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/03/2016 | 100.00 | 00039523969404 | VERA LUCIA DE LUNA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006675986422 | AUCICLEIDE DA COSTA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/03/2016 | 70.00 | 00009288369406 | ELISANDRA NOBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/03/2016 | 500.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) BOLSAS PLÁSTICAS PARA CARTEIRINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/03/2016 | 19.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/03/2016 | 93.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS AS OFICINAS DE CHOCOLATE, REALIZADAS COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8210/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/03/2016 | 385.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS AS OFICINAS DE CHOCOLATE, REALIZADAS COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8205/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/03/2016 | 198.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Nº 3361-1017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/03/2016 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MATRICULA 01622623.2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622015 | 0002453 | 31/03/2016 | 5432.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/04/2016 | 1271.01 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A CULMINANCIA ENTREGA DE CERTIFICADOS, LEMBRANCINHAS E SORTEIOS DE TODAS AS LEMBRANCINHAS E SORTEIOS DE TODAS AS OFICINAS DE CHOCOLATE REALIZADAS NOS DISTRITOS DE PINTADO, SÃO MIGUEL, MASSABIELLE E ZONA URBANA COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/04/2016 | 500.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DO DOM PALMEIRA PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS OFICINAS DE CHOCOLATES COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA ASSITENCIA SOCIAL NO DIA 22 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015602/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/04/2016 | 2072.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BRINQUEDOTECA BÁSICA PARA USO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.263/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/04/2016 | 3160.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 GIBITEKA PARA USO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002463 | 01/04/2016 | 1764.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM E PUBLICIDADE NO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015529/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/04/2016 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015477/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002459 | 01/04/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13794/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002460 | 01/04/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13793/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002462 | 01/04/2016 | 504.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE NOS DIAS DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015528/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/04/2016 | 300.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES EM CISTERNAS DO MUNICÍPIO PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015519/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/04/2016 | 3900.00 | 02305832000141 | GASMAG COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO E AR COMPRIMIDO PARA AS AMBULÃNCIAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 942/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/04/2016 | 46.00 | 00087238250497 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO FUNCIONÁRIAS, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REGINAL DE CONGEMAS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/04/2016 | 118.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/04/2016 | 1563.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO EMPENHO Nº 2481 DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 DO SR. SOLON LIRA VASCONCELOS NETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002482 | 01/04/2016 | 3555.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL " AMIGOS DO PEITO ". CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000889/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/04/2016 | 0.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1853, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/04/2016 | 900.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO SELO E CRONOMAGEM DE DOIS CILÍNDROS DA RETROESCAVADEIRA RD-406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015520/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/04/2016 | 240.00 | 00011455815446 | RAILTON DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NOS DIAS 24,25, 26 E 27 DE MARÇO, NO GINÁSIO " O ARLINDÃO" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015566/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/04/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/04/2016 | 189.54 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/04/2016 | 76.85 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/04/2016 | 64.18 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/04/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE ABRIL/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/04/2016 | 185.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SETOR DE LICITAÇÃO Nº 3361-1388, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 101334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002458 | 01/04/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13796/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002465 | 01/04/2016 | 600.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015521/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/04/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/04/2016 | 100.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº015592/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/04/2016 | 100.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº015591/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/04/2016 | 100.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº015590/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/04/2016 | 100.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº0158900/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/04/2016 | 100.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº0155880/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/04/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/04/2016 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2011, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU JOSÉ SOUTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/04/2016 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2012, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU JOSÉ SOUTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/04/2016 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2013, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU JOSÉ SOUTO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/04/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2010, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU JOSÉ SOUTO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/04/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2011, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU JOSÉ SOUTO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/04/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2012, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU JOSÉ SOUTO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/04/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2013, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU JOSÉ SOUTO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/04/2016 | 29.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 9-9 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/04/2016 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/04/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12375-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/04/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/04/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/04/2016 | 13.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.672-0 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002484 | 04/04/2016 | 105024.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 31ª TRIGESSIMA PRIMEIRA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/04/2016 | 235.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 120K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015586/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/04/2016 | 300.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015585/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002483 | 04/04/2016 | 2709.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015596/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/04/2016 | 101.36 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA EMERGENCIAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 929/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/04/2016 | 2000.00 | 00002253137405 | EVERALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PSF CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015629/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/04/2016 | 6000.00 | 00021574316400 | MANUEL DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA MULATINHA, CONFORME PROCESSO Nº 001/2016, PARECER 011/2016 E DECRETO Nº 1.764 EM ANEXO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/04/2016 | 300.00 | 00011890806480 | DOUGLAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMAMENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO 'O RURALZÃO' REALIZADO NESTE MUNICÍPIO , CONFORME , CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 23.121-1 GBF-FNAS.(BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/04/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/04/2016 | 50.00 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/04/2016 | 70.00 | 00001900824450 | MARIA MARGARETH LAUREANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/04/2016 | 70.00 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/04/2016 | 120.00 | 00095146911487 | CICERA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/04/2016 | 300.00 | 00011390337430 | DAMIRIS SILVA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/04/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/04/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/04/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/04/2016 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/04/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM DIÁRIO ELETRONICOS; DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB- 5ª REGIÃO; DIÁRIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO -TRT DA 13ª REGIÃO; DIÁRIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA-TRE E DIÁRIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002536 | 06/04/2016 | 23829.22 | 11482053000102 | R F CONSTUÇÃO INC.E IMOB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 0306692-47/2009 ATRAVES DO PROGRAMA " APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA", CONFORME CONTRATO Nº 014/2011 E NOTA FISCAL Nº 40037/2016. | 00032012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002531 | 06/04/2016 | 525.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA NPX-6178 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4637/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002532 | 06/04/2016 | 2831.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4635/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002533 | 06/04/2016 | 3903.46 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4634/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002534 | 06/04/2016 | 845.24 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4636/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002535 | 06/04/2016 | 239.52 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA NPX-6178 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº41315/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002537 | 06/04/2016 | 173.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº41314/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002538 | 06/04/2016 | 173.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME NOTA FISCAL Nº41313/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002539 | 06/04/2016 | 605.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME NOTA FISCAL Nº41312/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/04/2016 | 107.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU - Nº 3361-3126, COM VENCIMENTO EM 12/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10682 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/04/2016 | 522.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10640 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002560 | 07/04/2016 | 3978.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 735/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002561 | 07/04/2016 | 1212.19 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002562 | 07/04/2016 | 2271.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 713/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002563 | 07/04/2016 | 976.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 714/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002564 | 07/04/2016 | 1164.32 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNH-8141, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 715/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/04/2016 | 5000.00 | 00010428762409 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A QUADRILHA ' CHAMEGO MEDONHO' PARA COBRIR GASTOS COM FIGURINO JUNINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002565 | 07/04/2016 | 1506.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 741/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002566 | 07/04/2016 | 2535.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 733/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002567 | 07/04/2016 | 411.54 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 712/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002544 | 07/04/2016 | 140.79 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 725/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002545 | 07/04/2016 | 144.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 724/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002546 | 07/04/2016 | 140.79 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 723/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002547 | 07/04/2016 | 133.57 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 722/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002548 | 07/04/2016 | 191.33 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 721/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002549 | 07/04/2016 | 194.94 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8183 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 720/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002550 | 07/04/2016 | 1273.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR MF-275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 718/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002552 | 07/04/2016 | 140.79 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 717/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002553 | 07/04/2016 | 173.28 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 716/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002542 | 07/04/2016 | 5844.78 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº4648/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002551 | 07/04/2016 | 6787.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RD-406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 737/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002554 | 07/04/2016 | 9333.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PC-220 LC-95, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 736/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002555 | 07/04/2016 | 5472.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA HL 740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 711/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002556 | 07/04/2016 | 6147.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 738/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002557 | 07/04/2016 | 3090.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 732/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002559 | 07/04/2016 | 3438.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 739/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002558 | 07/04/2016 | 3049.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGC-3128, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 740/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/04/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/04/2016 | 48.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002589 | 08/04/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/04/2016 | 7201.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/04/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/04/2016 | 2676.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS- CÂMARA MUNICIPAL NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/04/2016 | 60.00 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DETINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA DE CONFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002590 | 08/04/2016 | 1926.47 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº4655 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002591 | 08/04/2016 | 1742.34 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4659 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002592 | 08/04/2016 | 309.01 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4643 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002593 | 08/04/2016 | 1048.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4642 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002594 | 08/04/2016 | 740.63 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4645 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002595 | 08/04/2016 | 1126.09 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4640 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002596 | 08/04/2016 | 2409.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4639 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002597 | 08/04/2016 | 304.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4646 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002598 | 08/04/2016 | 2482.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4653 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002599 | 08/04/2016 | 692.82 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41324 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002600 | 08/04/2016 | 749.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41325 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002601 | 08/04/2016 | 468.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41322 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002602 | 08/04/2016 | 1039.23 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41319 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002603 | 08/04/2016 | 816.86 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41318 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002604 | 08/04/2016 | 461.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41321 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002611 | 08/04/2016 | 605.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41328 /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002612 | 08/04/2016 | 2359.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4654 /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/04/2016 | 169.57 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7071/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002620 | 08/04/2016 | 1316.32 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 708/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002621 | 08/04/2016 | 3420.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002622 | 08/04/2016 | 5055.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002623 | 08/04/2016 | 1505.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002624 | 08/04/2016 | 2075.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 731/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002625 | 08/04/2016 | 1686.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 730/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002626 | 08/04/2016 | 1834.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 729/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002627 | 08/04/2016 | 1345.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 728/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002628 | 08/04/2016 | 2042.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 727/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002629 | 08/04/2016 | 1420.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 726/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002630 | 08/04/2016 | 209.38 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 719/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002631 | 08/04/2016 | 1748.25 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 707/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002632 | 08/04/2016 | 2699.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0002633 | 08/04/2016 | 1869.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFV-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 710/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002605 | 08/04/2016 | 2742.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RD-406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4650 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002606 | 08/04/2016 | 3051.66 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4649 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002608 | 08/04/2016 | 808.29 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41326 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002609 | 08/04/2016 | 565.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41327 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002610 | 08/04/2016 | 431.48 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41329 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002576 | 08/04/2016 | 104.30 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.659/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00008846198425 | JOSÉ WELLINGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE CPL DO SEMÁFORO, REPARO DAS PLACAS ANTIGAS E MÃO DE OBRA DA TROCA DA REDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015659/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/04/2016 | 441.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE Nº 3361-3747, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002607 | 08/04/2016 | 2135.37 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4638 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/04/2016 | 44.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002613 | 08/04/2016 | 1470.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41323 /2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/04/2016 | 96.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235.986 E CDC 5/91517-3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/04/2016 | 600.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DO BOOK DAS GRÁVIDAS DO PROJETO "MAMÃE BEBÊ", DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/04/2016 | 70.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/04/2016 | 70.00 | 00003554441430 | EUDAMIRA VITURINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/04/2016 | 100.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002568 | 08/04/2016 | 2496.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 117/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002569 | 08/04/2016 | 1567.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.491/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002570 | 08/04/2016 | 768.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.282/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002571 | 08/04/2016 | 899.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.494/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0002572 | 08/04/2016 | 1180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.299/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0002573 | 08/04/2016 | 8108.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.353/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002574 | 08/04/2016 | 2409.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.647/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002575 | 08/04/2016 | 109.30 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.658/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002577 | 08/04/2016 | 3919.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086.613/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0002578 | 08/04/2016 | 4462.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086.737/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/04/2016 | 34.50 | 00087238250497 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA SECRETARIA, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO PAR E CENSO ESCOLAR-FOCO, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/04/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE ABRIL/2016, CONDUZINDO O FUNCIONÁRIO DANILO JORGE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/04/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE ABRIL/2016, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/04/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE ABRIL/2016, CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA GUILHERME DE ASSIS JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/04/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 05 DE ABRIL/2016, CONDUZINDO A PACIENTE ELIANE MESSIAS DA SILVA JUNTO AO HOSPITAL IMIP, CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/04/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/04/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRICULA 1624286-6 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRICULA 1622391-8 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRICULA Nº 1622847-2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/04/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS PSF' s, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRÍCULA Nº 6878861-4 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/04/2016 | 240.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO DIA 10 DE ABRIL, NA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015676/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/04/2016 | 160.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 4X4, DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 015674/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002674 | 11/04/2016 | 781.20 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE NOS DIAS DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015675/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRICULA Nº 1624227-0 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/04/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRÍCULA 1623480-4 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Dept. de Engenharia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/04/2016 | 3699.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2996/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRICULA 1620552-9 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/04/2016 | 4318.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REPOSIÇÃO DE GALERIAS NA RUA FRANCISCO VITORINO DUARTE, REPOSIÇÃO DE PARALELOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/04/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRICULA 1622905-3 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002670 | 11/04/2016 | 339.36 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.148/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/04/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRÍCULA 1621318 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0002660 | 11/04/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000656/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0002661 | 11/04/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000682/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0002662 | 11/04/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000695/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/04/2016 | 2279.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRÍCULA 2120135-8 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA CRECHE VÓ MILITINA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRÍCULA 1621469-2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/04/2016 | 180.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015670/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME MATRICULA 6737072-1 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/04/2016 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/04/2016 | 6093.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME MATRICULA 01621719-5 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/04/2016 | 1523.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/346210-8 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/04/2016 | 210.02 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/04/2016 | 45.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/04/2016 | 101.11 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/04/2016 | 81.05 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/04/2016 | 153.78 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/04/2016 | 600.00 | 00008273351483 | GUTEMBERG LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A DIVULGAÇÃO E DO EVENTO DE CONCENTRAÇÃO DOS FIÉS DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/04/2016 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPERANÇA NO AR COM CONTEÚDO DE INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 007372 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/04/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002695 | 12/04/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/04/2016 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/04/2016 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/04/2016 | 206.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/04/2016 | 179.91 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 28811 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/04/2016 | 129.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/1111507-8 E NOTA FISCAL N° 000.602.584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002704 | 12/04/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000758/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/04/2016 | 160.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.897-9 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/04/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 17.436-X LEILÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/04/2016 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.368.667 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/04/2016 | 1253.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC Nº 5/345991-4 E NOTA FISCAL Nº 601.342/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002691 | 12/04/2016 | 1616.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41331 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/04/2016 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO PELO PAGAMENTO DE EXAMES TOXICOLÓGICO DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM A NOVA NORMA DE TRÂNSITO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/04/2016 | 749.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC: 5/1595423-3 E CDC 5/347605-8 E NOTAS FISCAIS Nº 001.212.579, 000.751.697 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002710 | 12/04/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 756/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/04/2016 | 5948.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/04/2016 | 58.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC: 5/1458037-7 E NOTA FISCAL 001.212.350 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/04/2016 | 1054.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/346117-5 E NOTA FISCAL N° 000.601.348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/04/2016 | 635.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 000.828.590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/04/2016 | 471.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/346106-8 E NOTA FISCAL N° 000.601.347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002702 | 12/04/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1ª ( PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000759/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/04/2016 | 478.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/04/2016 | 58.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/761952-1 E NOTA FISCAL N° 001.135.134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/04/2016 | 399.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CDC 5/1623077-3 E NOTA FISCAL Nº 000.830.356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/04/2016 | 210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS SEMAFOROS LOCAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC: 5/1669453-1, 5/1672574-9 E NOTAS FISCAIS: 000.603.815, 000.985.716 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/04/2016 | 2024.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/04/2016 | 132.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAPELINHA DE NOSSA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CDC: 5/547480-4 E NOTA FISCAL Nº 001.286.249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/04/2016 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CDC: 5/93263-2 E NOTA FISCAL Nº 000.150.313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/04/2016 | 495.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002690 | 12/04/2016 | 1941.24 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4660 /2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/04/2016 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC: 5/92392-0 E NOTA FISCAL Nº 000.150.309 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002705 | 12/04/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1ª ( PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000757/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/04/2016 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC: 5/1637077-7 E NOTA FISCAL N° 000.603.761 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/04/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 23.121-5 GBF-FNAS.(BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/04/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE HÁ UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/04/2016 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC: 5/346440-1 E NOTA FISCAL N° 000.749.108 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/04/2016 | 4859.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC: 5/9981254-7 E NOTA FISCAL Nº 001.362.356 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/04/2016 | 552.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/1531372-9 E NOTA FISCAL Nº 000.750.554 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/04/2016 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/346421-1 E NOTA FISCAL Nº 000.828.591 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/04/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07 DE ABRIL/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VICENTE LIMA, JUNTO A FUNDAÇÃO DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/04/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN NO DIA 08 DE ABRIL/2016 CONDUZINDO A PACIENTE EVANDRO TAVARES DE VASCONCELOS, JUNTO AO NATAL HOSPITALAR CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002701 | 12/04/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NOS PSF'S, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA CONFORME NOTA FISCAL Nº 755/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002706 | 12/04/2016 | 12641.47 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086.941/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002707 | 12/04/2016 | 3055.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/04/2016 | 1641.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002712 | 12/04/2016 | 502.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.657/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/04/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/04/2016 | 252.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015680/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/04/2016 | 13.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALMOÇO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP PARA ORIENTAÇÃO DE GESTORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIOS QUANTO AO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO ACERCA DEGOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA-COSEMS/PB NO DIA 07 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/04/2016 | 480.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS DURANTE A QUERMESSE DO DISTRITO DE MASSABIELE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 015672/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/04/2016 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/1087065-7 E NOTA FISCAL N° 000.602.490 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/04/2016 | 578.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME CDC 5/1527595-1 E NOTA FISCAL Nº 001.136.443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NA PACIENTE: DELMA DELMIRA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45031/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NA PACIENTE: MARIA DO CÉU ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45030/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/04/2016 | 1010.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.256/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002746 | 13/04/2016 | 1356.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053.528/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002749 | 13/04/2016 | 363.73 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.360/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002750 | 13/04/2016 | 1423.87 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.359/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002752 | 13/04/2016 | 45.28 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.358/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002753 | 13/04/2016 | 5687.18 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ÚNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.357/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002745 | 13/04/2016 | 615.60 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/04/2016 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 06/05/2016, CONFORME CDC 5/346463-3 E NOTA FISCAL Nº 543.798, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento urbano | Const. rcup e reforma de praças e áreas de lazer. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002737 | 13/04/2016 | 55336.45 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ-ESPERANÇA/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0375338-92/2011, MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40029/2016. | 10062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002755 | 13/04/2016 | 955.56 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.361/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/04/2016 | 880.00 | 00059934573768 | ANTONIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015687/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002751 | 13/04/2016 | 7350.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 822/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/04/2016 | 5418.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 173/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/04/2016 | 11422.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 176/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002754 | 13/04/2016 | 490.78 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.356/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002756 | 14/04/2016 | 3207.75 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICiPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.812/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002758 | 14/04/2016 | 3000.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.146/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/04/2016 | 2000.00 | 00003403864448 | EDNALDO ABDIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE ROCHAS DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A QUADRA DE ESPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015693/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/04/2016 | 520.00 | 00007213485482 | JÚLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA PROJETADA AO LADO DO NINÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/04/2016 | 807.04 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTU SOLD DE 60MM, DESTINADOS A EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA PROJETADA AO LADO DO NINÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137.516/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/04/2016 | 520.00 | 00010123796806 | JOSE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA PROJETADA AO LADO DO NINÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/04/2016 | 520.00 | 00009738381401 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA PROJETADA AO LADO DO NINÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/04/2016 | 520.00 | 00003197181409 | LOURIVAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA PROJETADA AO LADO DO NINÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/04/2016 | 500.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PC 220LC-9S DA LOCALIDADE CARRASCO PARA A COMUNIDADE DE MEIA PATACA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015682/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/04/2016 | 80.00 | 00005414643458 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/04/2016 | 100.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/04/2016 | 1600.00 | 12589515000158 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTDOS DE FUNERAL DE: DAURA MARIA DE LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE ÒBTO, LIVRO C-00011, Nº8664, FOLHA 81 E NOTA FISCAL Nº 00023/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/04/2016 | 50.00 | 00012089177497 | LETICIA KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/04/2016 | 150.00 | 00097983250444 | MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/04/2016 | 30.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/04/2016 | 30.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/04/2016 | 50.00 | 00011660754437 | NATALÍA KÉSSIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/04/2016 | 150.00 | 00006563528414 | LUCINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/04/2016 | 50.00 | 00009386046431 | RENATA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA A CIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/04/2016 | 50.00 | 00003558919483 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/04/2016 | 50.00 | 00006587442404 | SIMONIA COELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/04/2016 | 50.00 | 00005122264406 | VALNEIDE GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NO PACIENTE: EDVALDO DA COSTA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45074/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NO PACIENTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45071/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/04/2016 | 8874.02 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15667/2016 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/04/2016 | 8874.02 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15667/2016 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/04/2016 | 2546.07 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15668/2016EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/04/2016 | 75.00 | 00048754340730 | ALCIDES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARAÚNAS/PB PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/04/2016 | 4722.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000606/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/04/2016 | 100.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTE DA REINAUGURAÇÃO DO PSF DO CAMPESTRE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/04/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10007000/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/04/2016 | 100.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DO PSF DO CAMPESTRE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/04/2016 | 100.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DO PSF CAMPESTRE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/04/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/04/2016 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2015, CORRESPONDENTE À VIAGEM COM DESTINO A BARAÚNAS/PBPARA FAZER ENTREGA DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/04/2016 | 50.00 | 00004734296405 | JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/04/2016 | 250.00 | 00005023067424 | LEANDRO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/04/2016 | 400.00 | 00058762418491 | MARIA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/04/2016 | 300.00 | 00023798564434 | EDGAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOA-4402, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNNICÍPIO DE ESPERANÇA ATÉ A CIDADE DE CUITÉ/PB, LEVANDO UM TIME DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15717/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0002795 | 15/04/2016 | 85077.59 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB ( FLORIANO PEIXOTO; JOSÉ XAVIER; EDNALDO SALES0, CONFORME CONVÊNIO Nº 1017121-19/2014 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO/URBANO E NOTA FISCAL Nº 32/2016. | 20252016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/04/2016 | 1635.62 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DSTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136348/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/04/2016 | 1688.40 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29543/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/04/2016 | 3502.65 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/04/2016 | 141.22 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/04/2016 | 169.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 14/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/04/2016 | 970.71 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM PARA O PREFEITO O PREFEITO COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/04/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE ABRIL/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/04/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002808 | 18/04/2016 | 3877.54 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.367/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002819 | 18/04/2016 | 4556.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.147/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002820 | 18/04/2016 | 3600.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA DAS - 8562 PARA CONDUZIR ALUNOSDA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CABEÇO, MALHADA DA SERRA, CAPEBA E BOA VISTA PARA O DISTRITO DEMASSABIELLE, NO HORÁRIO DAS 06:00HS E RETORNO AS 11:30HS E DAS 12:30 E RETORNO AS 17:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM UM TOTAL DE 40KM IDA E VOLTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015733/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/04/2016 | 75.00 | 00003708006801 | CLEONILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO EM VIRTUDE DO MESMO TER TRABALHADO TODO O DIA DA INAUGURAÇÃO DO PSF CAMPESTRE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/04/2016 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2015, CORRESPONDENTE À VIAGEM COM DESTINO A BARAÚNAS/PB PARA FAZER ENTREGAR DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/04/2016 | 785.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO DESFIBRILADOR USADO NA UNIDADE AVANÇADA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000134/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002810 | 18/04/2016 | 252.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6435/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002812 | 18/04/2016 | 252.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6434/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/04/2016 | 382.96 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO MATERIAL NECESSARIO PARA A USBF DO CAMPESTRE EM SUA FASE DE ORGANIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/04/2016 | 24.50 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06 DE ABRIL/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO CEFOR/SES. CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/04/2016 | 59.20 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA SER UTILIZADA NO SONAR NA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/04/2016 | 46.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CDC: 5/346108-4 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/04/2016 | 1200.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOX, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, DESTINADO A PACIENTE IRENE B. FERREIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001920 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/04/2016 | 300.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | DESPESAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM Á JOÃO PESSOA/PB NO DIA 14 DE ABRIL/2016 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA SUS NA CIR/SES. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000732015 | 0002822 | 18/04/2016 | 9402.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.966/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/04/2016 | 92.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/1170650-4 E NOTA FISCAL Nº 000.572.486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/04/2016 | 1850.08 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS CANDEIRAS DOS ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/04/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/04/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/04/2016 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC's 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS Nºs 885.448 E 885.455 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/04/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/04/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/04/2016 | 25230.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Dept. de Engenharia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/04/2016 | 950.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA EM L SUPREMA 1,60X55X56 3 GAV. CASTANHO DOURADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000255/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/04/2016 | 1677.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/04/2016 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/04/2016 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/04/2016 | 70.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/04/2016 | 50.00 | 00002415835781 | MARIA DO CARMO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/04/2016 | 100.00 | 00006797650429 | ADRIANA PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0002845 | 22/04/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0002846 | 22/04/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0002848 | 22/04/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/04/2016 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA 01622623.2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABEIL/2016. CONFORME MATRICULA 01623725.0 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME MATRÍCULA Nº 01620483.2 E NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/04/2016 | 65.32 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ DE ABERTURA DAS NOVAS ISNTALAÇÕES DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/04/2016 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: JOSEFA TEODOSIO DE LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO , LIVRO C-00011, N° 8670, FOLHA 84 E NOTA FISCAL Nº 015716/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/04/2016 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: GIVALDO CABRAL, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO , LIVRO C-00011, N° 8678, FOLHA 88 E NOTA FISCAL Nº 015715/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/04/2016 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: OTILIO ROCHA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO , LIVRO C-00081, N° 32949, FOLHA 98 E NOTA FISCAL Nº 015710/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/04/2016 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: JOSÉ FERNANDO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO , LIVRO C-00011, N° 8703, FOLHA 100V E NOTA FISCAL Nº 015711/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002839 | 22/04/2016 | 1630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087.038/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0002840 | 22/04/2016 | 680.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087.453/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002841 | 22/04/2016 | 1388.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336161/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/04/2016 | 400.00 | 00009518439400 | JOSIVALDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM UM PACIENTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015748/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/04/2016 | 33.67 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0002852 | 22/04/2016 | 1020.80 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.872/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0002854 | 22/04/2016 | 3138.00 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.873/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/04/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE ABRIL/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/04/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE ABRIL/2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLORIA QUIRINO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/04/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE ABRIL/2016, CONDUZINDO LÚCIA DE FÁTIMA VICENTE COM A PACIENTE RAFAELA VICENTE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA-PEDIATRICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/04/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 15 DE ABRIL/2016, CONDUZINDO PAULO BARBOSA FERREIRA COM A PACIENTE ANA JÚLIA FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA-PEDIATRICA JUNTO AO HOSPITAL IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/04/2016 | 21.49 | 00004833950480 | RENATA ALVES HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS (EAD/FIOCRUZ). CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0002872 | 22/04/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAOEL RODRIGUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002844 | 22/04/2016 | 732.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002847 | 22/04/2016 | 100000.00 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00232/2015 , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GINÁSIOS: "O VOVOZÃO", " O ARLINDÃO" " O VIGORVINÃO" E " O NINÃO" CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005/2016 EM ANEXO. | 08122015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002849 | 22/04/2016 | 7760.21 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00232/2015 , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GINÁSIOS: "O VOVOZÃO", " O ARLINDÃO" " O VIGORVINÃO" E " O NINÃO" CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005/2016 EM ANEXO. | 08122015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0002851 | 22/04/2016 | 9570.00 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.874/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/04/2016 | 3300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEÍCULAR DOS ÔNIBUS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DE PLACA: OVE - 5210 , OGE - 5200 , OGE - 6550 , OFB - 3799 , OGE - 5660 , OGE - 5650 , OGE - 8350 , OFB - 4858 , OGF - 4030 , OGF - 2600 , NQE - 1861. CONFORME NOTA FISCAL Nº 44068/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/04/2016 | 32111.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002873 | 22/04/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0002878 | 22/04/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/04/2016 | 49.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 19/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/04/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015721 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002876 | 22/04/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002879 | 22/04/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002908 | 22/04/2016 | 4860.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA DAS - 8562 PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CABEÇO, MALHADA DA SERRA, CAPEBA E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE MASSABIELLE, NO HORÁRIO DAS 06:00HS E RETORNO AS 11:30HS E DAS 12:30 E RETORNO AS 17:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM UM TOTAL DE 40KM IDA E VOLTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015758/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002909 | 25/04/2016 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CGC-1550 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015776 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002914 | 25/04/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015768 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002916 | 25/04/2016 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015774 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/04/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015778/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/04/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015781,/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002920 | 25/04/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015761 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 10.617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/04/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/04/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/04/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0002893 | 25/04/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0002894 | 25/04/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002895 | 25/04/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002896 | 25/04/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002913 | 25/04/2016 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPY-1448 QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº015771/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002915 | 25/04/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015775 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002902 | 25/04/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015773/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002912 | 25/04/2016 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQI-5790 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015770/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/04/2016 | 130.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PELÍCULA PROFISSIONAL DESTINADA AO VEÍCULO S/10 DE PLACA OGC-3128 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/04/2016 | 29.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 81-1 PME/RECEITA GOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/04/2016 | 250.00 | 00007031561442 | LUIS GEILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DISTRITO DO PINTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/04/2016 | 2000.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO XIX TORNEIO DE XADREZ QUE SERÁ REALIZADO EM ESPERANÇA/PB ENTRE OS DIAS 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/04/2016 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PROFESSORA ELISABETE DE OLIVEIRA Nº 202, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPESTRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002884 | 25/04/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002885 | 25/04/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0002886 | 25/04/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/04/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015763 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/04/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 015762 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0002899 | 25/04/2016 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2016 DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015759/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/04/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: MARILEIDE FERNANDES SILVA, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40396/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002901 | 25/04/2016 | 5500.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015765 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002903 | 25/04/2016 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015764/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002904 | 25/04/2016 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015766 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002905 | 25/04/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015769/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002906 | 25/04/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ- 2733 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015772/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002907 | 25/04/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015767/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002910 | 25/04/2016 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015777 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/04/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015780/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002921 | 25/04/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015760 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/04/2016 | 600.00 | 00000728844877 | GILMAR VENANCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE APARELHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, CONFORME NOTA FSICAL Nº 015803/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/04/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015801/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/04/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015800/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/04/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015799/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/04/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº015802/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/04/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: SEBASTIANA DOS SANTOS DA SILVA NO DIA 30/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015804/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/04/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: BRUNO BATISTA DE LIMA NO DIA 30/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015788/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/04/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: CÍCERO MOISÉS SOUTO NO DIA 30/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015789/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/04/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: MARIA GABRIELA SOUZA DINIZ NO DIA 30/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015786/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/04/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: MARIABEL DA COSTA NO DIA 30/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015787/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002887 | 25/04/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 09 DE ABRIL Á 09 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 0002888 | 25/04/2016 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0002889 | 25/04/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0002890 | 25/04/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/04/2016 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO Nº 304, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/04/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/04/2016 | 100.00 | 00007577124443 | ALINE DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/04/2016 | 50.00 | 00008897370454 | ANA PAULA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/04/2016 | 150.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/04/2016 | 70.00 | 00009754581401 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENICONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/04/2016 | 1020.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP. ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 23.121-5 GBF-FNAS.(BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/04/2016 | 337.50 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DO DIA 24 A 27 DE ABRIL/2016 PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 26 Á 27 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DO SIBEC- SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/04/2016 | 150.00 | 00004525240407 | SIMONE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 26 Á 27 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DO SIBEC- SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/04/2016 | 150.00 | 00087238250497 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 26 Á 27 DE ABRIL/2016, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DO SIBEC- SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/04/2016 | 109.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/04/2016 | 58.46 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/04/2016 | 625.08 | 40432544070609 | CLARO S.A FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/04/2016 | 212.38 | 40432544070609 | CLARO S.A FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/04/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE ABRIL/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/04/2016 | 238.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62082/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003128 | 27/04/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA OGC 3128/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 163/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/04/2016 | 1435.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/04/2016 | 259.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/04/2016 | 28233.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/04/2016 | 5557.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS , DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002987 | 27/04/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000076/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002989 | 27/04/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000824 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/04/2016 | 3920.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/04/2016 | 557.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/04/2016 | 7180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/04/2016 | 1496.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002957 | 27/04/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001078/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/04/2016 | 148.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3800 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62080/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/04/2016 | 204.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62087/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0003002 | 27/04/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005552/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003015 | 27/04/2016 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40384/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/04/2016 | 13343.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE finanças,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/04/2016 | 2896.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/04/2016 | 23388.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/04/2016 | 3960.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/04/2016 | 7380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/04/2016 | 1538.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/04/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0002956 | 27/04/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002714/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/04/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/04/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/04/2016 | 99.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA Nº 3361-3801, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/04/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001723/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/04/2016 | 1300.00 | 00003335873408 | ADRIANA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015842/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0003013 | 27/04/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001783/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0003014 | 27/04/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTA DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001782/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003129 | 27/04/2016 | 2561.90 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO (SPIN) DE PLACA OGD 5219/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 162/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/04/2016 | 14253.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/04/2016 | 3513.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/04/2016 | 16780.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/04/2016 | 2551.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/04/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/04/2016 | 2601.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/04/2016 | 684.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/04/2016 | 980.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/04/2016 | 204.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/04/2016 | 22905.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/04/2016 | 3064.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 25 METROS DE CALHA EM ZINCO DE 1,50 METROS DE CALHA EM ZINCO DE 1,50 METROS DE LARGURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODAS AS CALHAS EM ZINCO DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015740/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/04/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001724/2016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/04/2016 | 840.00 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO ELÉTRICA NA PC220-LC-9S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015814/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/04/2016 | 34264.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/04/2016 | 6870.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/04/2016 | 5770.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/04/2016 | 1202.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/04/2016 | 3992.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/04/2016 | 1050.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/04/2016 | 1380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/04/2016 | 287.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/04/2016 | 24823.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/04/2016 | 6399.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/04/2016 | 2030.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/04/2016 | 423.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/04/2016 | 10720.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/04/2016 | 2234.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/04/2016 | 1180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/04/2016 | 245.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/04/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/04/2016 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002953 | 27/04/2016 | 1328.10 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 051/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002954 | 27/04/2016 | 1980.96 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 052/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/04/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº015872/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003003 | 27/04/2016 | 5155.84 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS PESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMFORME NOTA FISCAL Nº 001.975/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/04/2016 | 250.00 | 00007922053754 | ANTONIO PAULO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO PINTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015813/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003010 | 27/04/2016 | 1512.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.636/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003112 | 27/04/2016 | 127093.77 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB ( PROFESSORA ELIZABETE; TRAV. PROFESSORA ELIZABETE; RUA SAMUEL E RUA ELIZÁRIO COSTA), CONFORME CONVÊNIO Nº 1005521-69/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO/URBANO E NOTA FISCAL Nº 40031/2016. | 00032016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/04/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº015913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/04/2016 | 42237.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/04/2016 | 11101.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/04/2016 | 15125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/04/2016 | 3152.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/04/2016 | 5365.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/04/2016 | 1411.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/04/2016 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/04/2016 | 521.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/04/2016 | 78.85 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA ASSESSORIA DA FOCO CONSULTORIA EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 DE ABRIL/2016, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/04/2016 | 429.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62083/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003000 | 27/04/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001719/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/04/2016 | 1502.00 | 41211491000601 | PACONE PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREMIAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0003016 | 27/04/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000707/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/04/2016 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2011, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU HOSANA LOPES MARTINS,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/04/2016 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2012, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU HOSANA LOPES MARTINS,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/04/2016 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2013, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU HOSANA LOPES MARTINS,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/04/2016 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2014, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU HOSANA LOPES MARTINS,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/04/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2011, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU SEVERINO ALVES BARBOSA,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/04/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2012, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU SEVERINO ALVES BARBOSA,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/04/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2013, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU SEVERINO ALVES BARBOSA,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/04/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF ANO BASE/2014, DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU SEVERINO ALVES BARBOSA,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/04/2016 | 3000.00 | 00005812562474 | JOSE ADOLFO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA PERFURAÇÃO DE ROCHAS A SEREM REMOVIDAS DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A QUADRA DE ESPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO NO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015863/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/04/2016 | 482136.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/04/2016 | 126950.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/04/2016 | 48113.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/04/2016 | 12658.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/04/2016 | 36671.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/04/2016 | 9682.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/04/2016 | 51503.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/04/2016 | 10736.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/04/2016 | 80394.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/04/2016 | 17908.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/04/2016 | 96025.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/04/2016 | 20306.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/04/2016 | 8969.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/04/2016 | 1869.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/04/2016 | 117723.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/04/2016 | 30242.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/04/2016 | 1152.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/04/2016 | 303.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/04/2016 | 111436.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/04/2016 | 22976.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/04/2016 | 50210.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/04/2016 | 13100.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/04/2016 | 24247.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/04/2016 | 5896.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/04/2016 | 4710.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/04/2016 | 981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/04/2016 | 29681.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/04/2016 | 6410.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/04/2016 | 47520.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/04/2016 | 9606.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/04/2016 | 37989.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/04/2016 | 9994.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/04/2016 | 4987.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/04/2016 | 1312.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/04/2016 | 7039.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/04/2016 | 1852.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/04/2016 | 7880.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/04/2016 | 1642.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/04/2016 | 8448.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/04/2016 | 2222.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/04/2016 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016.(A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/04/2016 | 789.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/04/2016 | 7015.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/04/2016 | 1845.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/04/2016 | 8227.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/04/2016 | 2164.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/04/2016 | 1280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/04/2016 | 266.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003236 | 27/04/2016 | 8170.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40054/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003241 | 27/04/2016 | 8170.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003248 | 27/04/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE, QUARENTA E UMBU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003253 | 27/04/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICEE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003257 | 27/04/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA DE CIMA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226/2016. (ROTA 09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003258 | 27/04/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAUBA E LAGOA DE PEDRA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003259 | 27/04/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA, VELHACARIA, BOA VISTA E CASA GRANDE, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002975 | 27/04/2016 | 965.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 544/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/04/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 25 DE ABRIL/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA PAULINO BARBOSA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002981 | 27/04/2016 | 223.70 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.834/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002986 | 27/04/2016 | 656.39 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.429/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF CAMPESTRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA Nº 6764603-4 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/04/2016 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CAMPESTRE QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA, COM VENCIMENTO EM 11 DE MAIO/2016, CONFORME CDC 5/1081332-7 E NOTA FISCAL Nº 001.022.540 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/04/2016 | 18.09 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06 DE ABRIL/2016 PARA CADASTRO NO DICOM/MS, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/04/2016 | 127.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CAPS - Nº 3361-3876, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/04/2016 | 71.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL - Nº 3361-3817, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62086 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/04/2016 | 282.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - Nº 3361-3816, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62085 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002997 | 27/04/2016 | 848.87 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.833/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002998 | 27/04/2016 | 136.70 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.835/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/04/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001718/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/04/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: MARIA DO CÉU DIAS DE MELO NO DIA 29/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015833/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/04/2016 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: BEATRIZ DOS SANTOS BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40138/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/04/2016 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE: SEBASTIÃO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40137/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/04/2016 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: ELIZANGELA GOMES DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40139/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/04/2016 | 91186.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/04/2016 | 12613.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/04/2016 | 22085.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/04/2016 | 2633.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/04/2016 | 78633.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/04/2016 | 16327.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/04/2016 | 8591.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/04/2016 | 240.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/04/2016 | 115523.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/04/2016 | 6758.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/04/2016 | 21411.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/04/2016 | 2201.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/04/2016 | 360.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADO A PACIENTE: TAIRINI HENRIQUES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000611/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/04/2016 | 19468.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/04/2016 | 4058.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/04/2016 | 432.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO VICENTE PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000610/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/04/2016 | 24469.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/04/2016 | 2238.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/04/2016 | 22410.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/04/2016 | 5447.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/04/2016 | 19269.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/04/2016 | 2195.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/04/2016 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/04/2016 | 21791.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/04/2016 | 4078.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/04/2016 | 10524.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/04/2016 | 1276.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/04/2016 | 48793.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/04/2016 | 5820.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/04/2016 | 181124.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/04/2016 | 33802.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/04/2016 | 976.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/04/2016 | 256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/04/2016 | 10180.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/04/2016 | 1853.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/04/2016 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/04/2016 | 7460.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/04/2016 | 767.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/04/2016 | 4306.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/04/2016 | 587.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/04/2016 | 24140.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/04/2016 | 2663.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/04/2016 | 132846.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/04/2016 | 24635.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/04/2016 | 78471.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/04/2016 | 15619.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/04/2016 | 6315.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/04/2016 | 811.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/04/2016 | 19642.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/04/2016 | 4205.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/04/2016 | 7055.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/04/2016 | 1021.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/04/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/04/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/04/2016 | 11880.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/04/2016 | 2622.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/04/2016 | 1506.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/04/2016 | 313.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/04/2016 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: OLÍVIA JOSEFA DOS SANTOS, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40340/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/04/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41123/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/04/2016 | 380.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE GILVANETE MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40249/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/04/2016 | 8443.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/04/2016 | 2221.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/04/2016 | 2453.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/04/2016 | 645.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/04/2016 | 7300.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/04/2016 | 1920.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/04/2016 | 1971.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/04/2016 | 518.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/04/2016 | 3995.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/04/2016 | 1051.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA,EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/04/2016 | 9357.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/04/2016 | 2462.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/04/2016 | 1064.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/04/2016 | 280.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS,EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/04/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/04/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/04/2016 | 50.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 18 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003011 | 27/04/2016 | 1052.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A LIMPEZA NA MONTAGEM DE PALCO PARA A PAIXÃO DE CRISTO DURANTE A SEMANA SANTA NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.636/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/04/2016 | 1280.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 4X4 DURANTE A QUERMESSE DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE ABRIL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 015794/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/04/2016 | 13640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/04/2016 | 2218.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/04/2016 | 2066.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3363/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/04/2016 | 1148.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1802/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: N° 20.845-0 SCFV-(BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/04/2016 | 803.60 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.075/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/04/2016 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: JEFFERSON ALEXANDRE AVELINO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO , LIVRO C-00011, N° 8698, FOLHA 98 E NOTA FISCAL Nº 015713/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/04/2016 | 1930.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: MARIA DE SOUZA VICTORINO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO , LIVRO C-00081, N° 32871, FOLHA 20 E NOTA FISCAL Nº 015709/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002992 | 27/04/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001721 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/04/2016 | 2008.70 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 442/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/04/2016 | 400.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS E LOGOMARCA DE ABERTURA PARA O PRÉDIO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015839/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/04/2016 | 300.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS E LOGOMARCA DE ABERTURA PARA O PRÉDIO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015838/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/04/2016 | 6980.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/04/2016 | 1504.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/04/2016 | 2424.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/04/2016 | 637.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/04/2016 | 10220.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/04/2016 | 2130.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/04/2016 | 5792.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/04/2016 | 1207.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/04/2016 | 7050.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/04/2016 | 1000.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/04/2016 | 791.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/04/2016 | 165.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/04/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/04/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/04/2016 | 7126.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/04/2016 | 1485.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/04/2016 | 3180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/04/2016 | 662.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/04/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/04/2016 | 500.00 | 01542313000134 | F.J.G DE CARVALHO ORTOPEDIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RODAS DESTINADAS A CADEIRA DE RODAS DO SR. ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/04/2016 | 361.66 | 00012067093401 | ALLIANY CONNERY CAMARA MARTINS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/04/2016 | 400.00 | 00008639310491 | IVO CALOU BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/04/2016 | 50.00 | 00004491926441 | INACIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/04/2016 | 30.00 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/04/2016 | 35.00 | 00009754581401 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENICONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/04/2016 | 100.00 | 00006582993445 | ROSELI SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/04/2016 | 50.00 | 00010271056452 | JOELMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/04/2016 | 50.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/04/2016 | 50.00 | 00010271057424 | MONICA DE FATIMA AGOSTINHO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/04/2016 | 350.00 | 00010328911496 | MARCELO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/04/2016 | 250.00 | 00003559633451 | MARIA VERIDIANA MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00011870373464 | WILSON VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/04/2016 | 100.00 | 00008567269407 | GEOVANA DE FARIAS MARCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/04/2016 | 600.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINDA AO MENOR LUIZ EDUARDO BERTOLDO SOUZA, DEFICIENTE FISICO PORTADOR DO CPF: 074.504.744-09, RG: 3300798 SSP/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.211/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/04/2016 | 250.00 | 00005659661467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/04/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/04/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/04/2016 | 50.00 | 00004763100408 | MARIA JOSÉ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/04/2016 | 70.00 | 00003560747490 | ROSA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/04/2016 | 50.00 | 00004772406409 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/04/2016 | 50.00 | 00056992823434 | JOSE DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/04/2016 | 60.00 | 00009529184476 | JESSIKA KELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/04/2016 | 60.00 | 00009519142436 | MARIA DE FATIMA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/04/2016 | 60.00 | 00051176726404 | JACIRA ALVES CARDÔZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/04/2016 | 100.00 | 00010654770409 | GABRIELLA ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/04/2016 | 100.00 | 00007319044439 | DANIELA HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/04/2016 | 100.00 | 00006356741490 | IEDJA KELLY DA COSTA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/04/2016 | 100.00 | 00085341614453 | LUCIENE OLIVEIRA DE ALMEIDA CORDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/04/2016 | 100.00 | 00083926933453 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/04/2016 | 100.00 | 00009521812400 | LAERCIA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/04/2016 | 100.00 | 00098290894449 | GILVANIA OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/04/2016 | 100.00 | 00006965633476 | JAQUIANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/04/2016 | 100.00 | 00005964959431 | WILLIAN FREIRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/04/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/04/2016 | 100.00 | 00039510013803 | BRUNA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/04/2016 | 100.00 | 00003558710410 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.124-X PSEMC FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/04/2016 | 100.00 | 00012665927411 | JAQUELINE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/04/2016 | 100.00 | 00007291776457 | JOSÉ DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/04/2016 | 100.00 | 00070571357423 | GIOVANDO DA COSTA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.123-1 GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.121-5 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/04/2016 | 100.00 | 00089288491449 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/04/2016 | 100.00 | 00004410792458 | JOSUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/04/2016 | 100.00 | 00002935535480 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/04/2016 | 50.00 | 00097983250444 | MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/04/2016 | 100.00 | 00007230887488 | THIAGO FAGNER DIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/04/2016 | 100.00 | 00003412838438 | DJAIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/04/2016 | 100.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/04/2016 | 80.00 | 00098181882415 | MARIA DO SOCORRO MACEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/04/2016 | 80.00 | 00003557816460 | LUZIA CICERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/04/2016 | 100.00 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/04/2016 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003285 | 28/04/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14028/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003287 | 28/04/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14024/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/04/2016 | 152.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003291 | 28/04/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14030/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/04/2016 | 1040.00 | 07148305000194 | ALVARO IND. E COMERCIO DE POLPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO DO "DIA DAS MÃES/2016", DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.261/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003325 | 28/04/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222/2016. (ROTA 03). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/04/2016 | 394.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003288 | 28/04/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14029/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/04/2016 | 5432.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 174/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/04/2016 | 5447.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 175/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/04/2016 | 5461.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 176/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/04/2016 | 5476.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 177/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/04/2016 | 5490.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 178/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/04/2016 | 5505.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 179/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/04/2016 | 5519.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 180/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/04/2016 | 5534.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 181/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/04/2016 | 5548.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 182/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/04/2016 | 5563.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 183/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/04/2016 | 11452.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 177/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/04/2016 | 11483.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 178/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/04/2016 | 11513.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 179/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/04/2016 | 11543.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 180/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/04/2016 | 11574.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 181/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/04/2016 | 11604.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 182/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/04/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/04/2016 | 7.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/04/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 377342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/04/2016 | 76.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/04/2016 | 554.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/04/2016 | 367.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/04/2016 | 36.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/04/2016 | 5862.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/04/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003348 | 29/04/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000783/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003329 | 29/04/2016 | 30.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DA CPL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000386/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003330 | 29/04/2016 | 60.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000387/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003326 | 29/04/2016 | 1030.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000388/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003346 | 29/04/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000784/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003327 | 29/04/2016 | 140.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000389/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/04/2016 | 135.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003347 | 29/04/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 781/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/04/2016 | 310.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: ANA CAROLINA CELESTINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41415/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003333 | 29/04/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NOS PSF'S, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA CONFORME NOTA FISCAL Nº 780/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/04/2016 | 169.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/04/2016 | 33.05 | 01542313000134 | F.J.G DE CARVALHO ORTOPEDIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DAS RODAS DESTINADAS A CADEIRA DE RODAS DO SR. ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, FORME NOTA FISCAL Nº 346/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003336 | 29/04/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000782/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/05/2016 | 302.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1017 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 61635/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/05/2016 | 41.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.121-5 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/05/2016 | 7126.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/05/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/05/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003349 | 02/05/2016 | 1021.90 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003350 | 02/05/2016 | 2499.98 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/05/2016 | 115.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 62084/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/05/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE MAIO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/05/2016 | 52.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/05/2016 | 76.40 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/05/2016 | 49.59 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/05/2016 | 79.10 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO S-10 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/05/2016 | 472.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DE TERÇA A DOMINGO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165201/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/05/2016 | 339.15 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/05/2016 | 160.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00000899904475 | ROSANGELA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO ECC DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, QUE SE REALIZARÁ NO GINÁSIO O NINÃO NO DIA 07 DE MAIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/05/2016 | 3940.00 | 06017920000107 | AS.DA COMUNID.MEIA PATACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO ANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MÍNIMOS, ANO BASE/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/05/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/05/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.560-4 ITR-INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/05/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/05/2016 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/05/2016 | 13.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 10.672-0 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/05/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/05/2016 | 3643.47 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DA REFORMA DA PRAÇA , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/05/2016 | 1027.44 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/05/2016 | 10.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003355 | 03/05/2016 | 1795.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003356 | 03/05/2016 | 481.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/05/2016 | 400.00 | 00005142349466 | MARLUCE MARQUES DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MULATINHA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015952/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Capacitação de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA A ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016 EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003357 | 03/05/2016 | 400.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 062/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003358 | 03/05/2016 | 702.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 061/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003359 | 03/05/2016 | 3960.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15296/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/05/2016 | 100.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/05/2016 | 50.00 | 00013020842409 | GUSTAVO KILTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/05/2016 | 100.00 | 00031796232840 | GILVANIA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/05/2016 | 80.00 | 00070144074494 | TAMIRIS KESSIA MIGUEL DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/05/2016 | 50.00 | 00003195664470 | IVANILDE PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/05/2016 | 80.00 | 00070926696424 | DIEGO DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/05/2016 | 400.00 | 00003552475427 | ALICE GUILHERME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/05/2016 | 80.00 | 00001073490432 | LUCICLAUDIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/05/2016 | 160.00 | 00009529184476 | JESSIKA KELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/05/2016 | 160.00 | 00002993259466 | MARIA DA GUIA DE FARIAS MARCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003395 | 03/05/2016 | 3686.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO PROJETO MAMÃE BEBÊ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 137/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/05/2016 | 1481.09 | 00004742321405 | MARIA MARCIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO NA DROGARIA DROGAVISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 992 E NOTA FISCAL Nº 15139/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/05/2016 | 70.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, E EDIÇÕES DE AUDIO DA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, RADIO E SOM VOLANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015954 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003402 | 04/05/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003403 | 04/05/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003404 | 04/05/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS ESTADUAIS, REDENTORIST, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123/2016. (ROTA 10) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003405 | 04/05/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003407 | 04/05/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA MAURICIO DE NASSAU,UNIP,CESREI E CENTRO, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODODE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127/2016. (ROTA 15) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/05/2016 | 150.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, E EDIÇÕES DE AUDIO ANUNCIANDO O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL E NOTA FISCAL Nº 015953 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/05/2016 | 61.62 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/05/2016 | 3600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS" QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/05/2016 | 450.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DE ARTE DA REVISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 03 (TRÊS) ANOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FSICAL Nº 015961/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/05/2016 | 231.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SETOR DE LICITAÇÃO Nº 3361-1388, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 100672 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003417 | 05/05/2016 | 1209.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4742 /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003418 | 05/05/2016 | 346.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41383 /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003420 | 05/05/2016 | 1788.77 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4741 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003421 | 05/05/2016 | 1016.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41382 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003423 | 05/05/2016 | 986.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003424 | 05/05/2016 | 2140.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003426 | 05/05/2016 | 7600.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 135/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003427 | 05/05/2016 | 238.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ADEQUAÇÃO DE DIVERSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/05/2016 | 180.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 SUPORTES DE TV NA CRECHE VOVÓ BETINHA-PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015930/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/05/2016 | 2149.92 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM TODOS OS BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, CONFORME TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015962/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003412 | 05/05/2016 | 1618.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120B DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41380 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003413 | 05/05/2016 | 1561.02 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4743 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003414 | 05/05/2016 | 3156.11 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120B DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4739 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003415 | 05/05/2016 | 2696.75 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL NO TRATOR MF-275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41384 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003425 | 05/05/2016 | 1428.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003428 | 05/05/2016 | 547.40 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA AS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/05/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015922/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003416 | 05/05/2016 | 1880.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4740 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003422 | 05/05/2016 | 2267.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A PINTURA DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003440 | 05/05/2016 | 4400.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335703/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003441 | 05/05/2016 | 5680.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343617/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0003442 | 05/05/2016 | 8177.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.803/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0003443 | 05/05/2016 | 54.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.804/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0003444 | 05/05/2016 | 863.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087.874/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/05/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MAIO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE VITÓRIA CUNHA LIMA JUNTO AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/05/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE MAIO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAUTO WANDERLEY, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/05/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 03 DE MAIO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA, JUNTO A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0003449 | 05/05/2016 | 5732.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087.765/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003450 | 05/05/2016 | 3458.10 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.836/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0003451 | 05/05/2016 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (SERINGAS), DESTINADO A SALA DE VACINA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO H1N1 DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087.764/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/05/2016 | 539.08 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/05/2016 | 225.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UMA) ANTENA DIGITAL E 01 (UM) SUPORTE DE TV E 01(UMA) PRATILEIRA/DVD PARA O PSF DO CAMPESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015925/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000732015 | 0003454 | 05/05/2016 | 43600.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/05/2016 | 1563.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO EMPENHO Nº 3456 DO CONTRATO Nº 00230/2015 DO SR. SOLON LIRA VASCONCELOS NETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/05/2016 | 100.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES, EDIÇÕES DE AUDIO DA REINAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO DIA 1° DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15960/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/05/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 128/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/05/2016 | 240.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SCFV DE GRAVATAZINHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015963/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/05/2016 | 60.00 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO DIA 1° DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15923/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/05/2016 | 200.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5 DURANTE A REINAUGURAÇÃO DO SCFV EM GRAVATAZINHO NO DIA 01 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015974/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/05/2016 | 60.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO DIA 1° DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15924/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/05/2016 | 1100.00 | 00026216965468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS SEGUINTES MÓVEIS QUE PERTENCEM AO SCFV DE GRAVATAZINHO: 06 (SEIS) MESAS NO VALOR DE 600,00; 01 (UMA) BANCA DE TV E 02(DUAS) ESTANTES NO VALOR DE 200,00 E 01(UM) CENTRO NO VALOR DE 300,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015975/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/05/2016 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: JOSÉ FLORENTINO FILHO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO , LIVRO C-00044, N° 29518, FOLHA 101 E NOTA FISCAL Nº 015712/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/05/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE HÁ UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003500 | 06/05/2016 | 1942.18 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 764/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003501 | 06/05/2016 | 2346.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 762/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003503 | 06/05/2016 | 801.42 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 763/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/05/2016 | 2000.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO CARRO DE ANESTESIA, RETIRANDO O VAZAMENTO DE AR, AJUSTE DE FLUXO, LIMPEZA DO ROTÂMETRO E REVISÃO GERAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0003463 | 06/05/2016 | 961.20 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.832/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732015 | 0003466 | 06/05/2016 | 28240.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 286/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003467 | 06/05/2016 | 10619.23 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMENDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.269/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003468 | 06/05/2016 | 6196.45 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMENDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.270/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003498 | 06/05/2016 | 1368.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNH-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 758/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003499 | 06/05/2016 | 4458.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 761/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003502 | 06/05/2016 | 1757.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 760/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003504 | 06/05/2016 | 1247.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 759/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003506 | 06/05/2016 | 1252.67 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003507 | 06/05/2016 | 956.65 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003508 | 06/05/2016 | 148.01 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 756/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003469 | 06/05/2016 | 3188.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº765/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003471 | 06/05/2016 | 4269.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RD-406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº766/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003472 | 06/05/2016 | 8080.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA DE PLACA HL-740, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº768/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003475 | 06/05/2016 | 5047.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº769/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003479 | 06/05/2016 | 7396.32 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PC-220 LV-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº770/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003480 | 06/05/2016 | 2895.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº767/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003482 | 06/05/2016 | 180.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 749/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003485 | 06/05/2016 | 176.89 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 750/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003486 | 06/05/2016 | 119.13 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 751/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003488 | 06/05/2016 | 184.11 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8183 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 752/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003490 | 06/05/2016 | 144.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 748/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003491 | 06/05/2016 | 187.72 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 747/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003492 | 06/05/2016 | 198.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 746/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003494 | 06/05/2016 | 1890.88 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR MF-275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 745/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003470 | 06/05/2016 | 1276.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 783/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003473 | 06/05/2016 | 1426.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 782/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003474 | 06/05/2016 | 1988.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 774/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003476 | 06/05/2016 | 1354.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 773/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003477 | 06/05/2016 | 2243.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 772/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003478 | 06/05/2016 | 3279.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 771/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003481 | 06/05/2016 | 1590.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 781/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003483 | 06/05/2016 | 4992.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 780/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003484 | 06/05/2016 | 1571.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 779/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003487 | 06/05/2016 | 3043.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVE-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 778/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003489 | 06/05/2016 | 3496.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 777/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003493 | 06/05/2016 | 1370.25 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 776/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003495 | 06/05/2016 | 1915.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 775/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003505 | 06/05/2016 | 960.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRAXA PARA OS ÔNIBUS DE PLACA: OFB-4858; OEV-5210; NPX-9627; NQE-1861; OGF-2600; OGE-4030; DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 784/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003496 | 06/05/2016 | 3898.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 753/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0003497 | 06/05/2016 | 3014.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGC-3128, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 754/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/05/2016 | 24.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/05/2016 | 37.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/05/2016 | 20.03 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA S-10 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/05/2016 | 150.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA S-10 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003521 | 09/05/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA OGC 3128/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 201/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/05/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE MAIO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/05/2016 | 137.02 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA S-10 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003515 | 09/05/2016 | 100.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 363/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003519 | 09/05/2016 | 2561.90 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO (SPIN) DE PLACA OGD 5219/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003522 | 09/05/2016 | 75.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 364/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003520 | 09/05/2016 | 499.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 368/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/05/2016 | 991.60 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1817/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/05/2016 | 160.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO GINÁSIO O VOVOZÃO NO DIA 06 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016002/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/05/2016 | 381.29 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO PERÍODO DE 13 (TREZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003516 | 09/05/2016 | 57.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL N° 366/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003518 | 09/05/2016 | 105024.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 32ª TRIGESSIMA SEGUNDA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003529 | 09/05/2016 | 8246.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS PESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMFORME NOTA FISCAL Nº 001.9642016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/05/2016 | 650.00 | 00003560098408 | OCIELI BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHOS NO SEMÁFORO DA RUA MANOEL RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015998/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/05/2016 | 634.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE Nº 3361-3747, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/05/2016 | 1122.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029586/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003528 | 09/05/2016 | 66.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 365/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000722015 | 0003523 | 09/05/2016 | 11820.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADA A ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003524 | 09/05/2016 | 300.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 369/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003525 | 09/05/2016 | 11808.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003526 | 09/05/2016 | 10670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/05/2016 | 1339.51 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 054/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003531 | 09/05/2016 | 643.60 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 053/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003537 | 09/05/2016 | 428.40 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016005/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/05/2016 | 133.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU - Nº 3361-3126, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10073 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003517 | 09/05/2016 | 426.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL N° 367/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/05/2016 | 325.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA INAUGURAÇÃO DO SCFV NO DIA 01 DE MAIO EM GRAVATAZINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/05/2016 | 245.00 | 18108922000182 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAFÉ DA MANHÁ NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015999. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003538 | 09/05/2016 | 453.60 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DA CAMPANHA DA INAUGURAÇÃO DO SCFV NO DIA 01 DE MAIO/2016 EM GRAVATAZINHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016000/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.121-5 GBF FNAS-BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/05/2016 | 50.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE RECARGA DO CELULAR QUE PERTENCE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/05/2016 | 50.00 | 00095295747468 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/05/2016 | 50.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/05/2016 | 50.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/05/2016 | 50.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/05/2016 | 50.00 | 00006585236432 | MARIA JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/05/2016 | 50.00 | 00006030881477 | VANESSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/05/2016 | 50.00 | 00010215828402 | SANDRELI GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETPICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/05/2016 | 50.00 | 00004766666437 | SOLANGE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/05/2016 | 50.00 | 00007320372479 | GRACIETE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/05/2016 | 50.00 | 00013016690403 | BEATRIZ SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/05/2016 | 50.00 | 00012034243455 | LOURRANY MERCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/05/2016 | 50.00 | 00097721190487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/05/2016 | 50.00 | 00006587253431 | ANDNED SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/05/2016 | 120.00 | 00095284826434 | MARIELZA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/05/2016 | 1200.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/05/2016 | 108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236.377 E CDC 5/91517-3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/05/2016 | 137.20 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/05/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 10 DE MAIO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO BARBOSA FERREIRA, JUNTO AO IMIP, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/05/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE MAIO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VICENTE LIMA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/05/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE MAIO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA QUIRINO DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003575 | 10/05/2016 | 2600.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336758/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/05/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: MARIA SALOMÉ PEREIRA NO DIA 14/05/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016014/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/05/2016 | 6160.00 | 00007056346472 | YVONOY GALBERTO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE AMENDOIM PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032078/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003576 | 10/05/2016 | 8212.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS PESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMFORME NOTA FISCAL Nº 002.002/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/05/2016 | 880.00 | 00059934573768 | ANTONIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/05/2016 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.961.134/2016 E CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/05/2016 | 1020.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/05/2016 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/05/2016 | 2704.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS-CÂMARA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/05/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/05/2016 | 12896.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/05/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/05/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/05/2016 | 7.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003820 | 11/05/2016 | 38017.28 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA JOSEFA ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00233 E NOTA FISCAL Nº 065/2016. | 25082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/05/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/05/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016003/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/05/2016 | 2350.00 | 21957742000180 | GLEIRISTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MODULOS DE LEDS, SERVIÇO DE REPAROS DE MODULOS E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 99325/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/05/2016 | 2552.33 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15976/2016EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/05/2016 | 14147.55 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015977/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003581 | 11/05/2016 | 8163.60 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0336180/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003582 | 11/05/2016 | 2086.80 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0340520/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003584 | 11/05/2016 | 3042.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 105/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003585 | 11/05/2016 | 6192.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015914/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/05/2016 | 550.11 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO AUTOCLAVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.258/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/05/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.121-5 GBF FNAS-BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/05/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA Nº 1624227-0 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/05/2016 | 76.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA 1622391-8 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA Nº 1622847-2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA 1624286-6 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/05/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DOS PSF' s, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRÍCULA Nº 6878861-4 E NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/05/2016 | 1563.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO EMPENHO Nº 3614 DO CONTRATO Nº 00230/2015 DO SR. SOLON LIRA VASCONCELOS NETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/05/2016 | 3901.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/05/2016 | 2089.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003.880/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA 1620552-9 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/05/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA 1623480-4 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA 1622905-3 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/05/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRÍCULA 1621318-1 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA CRECHE VÓ MILITINA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRÍCULA 1621469-2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/05/2016 | 1989.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA PÚBLICAS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRÍCULA 1623707-2 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/05/2016 | 825.00 | 00005605639498 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PAREDE DIVISÓRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WELLIGTON VITAL PEREIRA-BRITADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº016065/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA 6737072-1 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/05/2016 | 6094.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME MATRICULA 01621719-5 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/05/2016 | 1235.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/346210-8 E NOTA FISCAL Nº 600.245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/05/2016 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPERANÇA NO AR COM CONTEÚDO DE INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 007390 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/05/2016 | 800.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO GINÁSIO O "NINÃO" NO DIA 06 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016045/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/05/2016 | 1900.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS,TOALHAS,PRATOS,TALHERES E DECORAÇÃO DO GINÁSIO "O NINÃO" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 06 DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016151/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/05/2016 | 5639.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/547033-1 E NOTA FISCAL 001.137.092 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003625 | 13/05/2016 | 546.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/05/2016 | 1135.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/346064-9 E NOTA FISCAL 000.600.240 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/05/2016 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/1458037-7 E NOTA FISCAL 001.288.252 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003641 | 13/05/2016 | 1840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42370/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003642 | 13/05/2016 | 1840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42369/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003643 | 13/05/2016 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423679/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/05/2016 | 683.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/1595423-3 E NOTA FISCAL 001.288.490 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/05/2016 | 165.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/346106-8 E NOTA FISCAL Nº 600.241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003639 | 13/05/2016 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42368/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003640 | 13/05/2016 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42366/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/05/2016 | 190.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS SEMAFOROS LOCAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/1669453-1, 5/1672574-9 E NOTAS FISCAIS: 000.602.804, 000.988.162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/05/2016 | 362.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/547775-7 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/05/2016 | 1795.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/05/2016 | 333.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/1623077-3 E NOTA FISCAL Nº 831.664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/05/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 14 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016068/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/05/2016 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/93263-2 E NOTA FISCAL Nº 148.576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NA PACIENTE: JOSEFA DELFINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45317/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/05/2016 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOX, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, DESTINADO A PACIENTE IRENE B. FERREIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002007/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003627 | 13/05/2016 | 220.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016047/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/05/2016 | 51.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO EM FAVOR DE JANAINA GUEDES NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 992 E NOTA FISCAL Nº 774/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003630 | 13/05/2016 | 1739.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15365/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/05/2016 | 2210.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003621 | 13/05/2016 | 140.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003623 | 13/05/2016 | 460.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003624 | 13/05/2016 | 185.60 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/05/2016 | 1567.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1851/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/05/2016 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CDC: 5/92392-0 E NOTA FISCAL Nº 148.571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/05/2016 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2016. CONFORME CDC: 5/346440-1 E NOTA FISCAL N° 000.674.480 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/05/2016 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/1637077-7 E NOTA FISCAL N° 000.602.742 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/05/2016 | 39.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/05/2016 | 82.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 06/06/2016, CONFORME CDC 5/346463-3 E NOTA FISCAL Nº 542.253, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/05/2016 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/346421-1 E NOTA FISCAL Nº 000.829.736 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/05/2016 | 4505.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/9981254-7 E NOTA FISCAL Nº 001.289.458 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/05/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 10 DE MAIO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE RAFAELA VICENTE DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/05/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN NO DIA 13 DE MAIO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE EVANALDO TAVARES VASCONCELOS, JUNTO AO HOSPITAL NATAL HOSPITAL CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0003667 | 16/05/2016 | 4057.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 014415/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0003668 | 16/05/2016 | 273.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087.639/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003669 | 16/05/2016 | 4525.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.196.559/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0003670 | 16/05/2016 | 8401.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000378/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0003672 | 16/05/2016 | 350.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 414278/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/05/2016 | 784.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC 5/1527595-1 E NOTA FISCAL Nº 001.138.824 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/05/2016 | 62.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC 5/1087065-7 E NOTA FISCAL N° 000.601.424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/05/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: CECÍLIA CÂNDIDO DE SOUSA, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40349/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/05/2016 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: GENILDA FERREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40146/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRASTE NA PACIENTE: OLÍVIA JOSEFA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43347/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAPELINHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/547480-4 E NOTA FISCAL Nº 001.362.313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/05/2016 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC 5/761952-1 E NOTA FISCAL N° 001.137.477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003673 | 16/05/2016 | 523.20 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003674 | 16/05/2016 | 300.40 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO DE PARALELOS E PINTURAS DE TAMBORES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/05/2016 | 701.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 000.829.735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/05/2016 | 866.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/346117-5 E NOTA FISCAL N° 000.600.242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/05/2016 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.369.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0003671 | 16/05/2016 | 13032.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003675 | 16/05/2016 | 2007.50 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/05/2016 | 500.00 | 00007368958414 | SAMARA RAQUEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DE CARÁTER RELIGIOSO - "XII RENASCENDO EM CRISTO" QUE OCORRERÁ NO GINÁSIO O NINÃO ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/05/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 380763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/05/2016 | 103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/1111507-8 E NOTA FISCAL N° 000.601.521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/05/2016 | 11709.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 183/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/05/2016 | 5613.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 184/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/05/2016 | 12744.31 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/05/2016 | 21362.52 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/05/2016 | 7282.47 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/05/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE MAIO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/05/2016 | 200.00 | 00005698917442 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CAMPEONATO DE KARATÊ QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/05/2016 | 100.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA S-10 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/05/2016 | 101.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/05/2016 | 480.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS, NA GERAÇÃO, EXPORTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFORME REQUISITOS E LAYOUT DA ESTRUTURA DAS INFORMAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA APARTIR DO BANCO DE DADOS DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N° 1001795/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/05/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/05/2016 | 3083.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003708 | 17/05/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/05/2016 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC's 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS Nºs 653.816 E 653.837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003722 | 17/05/2016 | 44.60 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000398/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/05/2016 | 938.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW NA BANDA FIXAÇÃO, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO GRAVATAZINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016084/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/05/2016 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 44292/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003709 | 17/05/2016 | 5860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL N° 39792/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003721 | 17/05/2016 | 6806.92 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/05/2016 | 938.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW NA BANDA FIXAÇÃO, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO POSTINHO DO CAMPESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016083/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/05/2016 | 376.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0003705 | 17/05/2016 | 8472.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000614/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0003706 | 17/05/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000750/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000732015 | 0003717 | 17/05/2016 | 12240.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 302/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/05/2016 | 200.00 | 00008837467435 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/05/2016 | 50.00 | 00098061810425 | INES ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/05/2016 | 50.00 | 00006984857422 | REJANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/05/2016 | 50.00 | 00003557802400 | LUIZA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/05/2016 | 50.00 | 00010495707406 | SANDRA VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/05/2016 | 150.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/05/2016 | 180.00 | 00047623802453 | BERNADETE DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/05/2016 | 50.00 | 00070275897451 | MARIA GLORIZA DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/05/2016 | 50.00 | 00002415835781 | MARIA DO CARMO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/05/2016 | 70.00 | 00006984953499 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/05/2016 | 180.00 | 00003438444437 | MARCOS PAULO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/05/2016 | 50.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/05/2016 | 120.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME FATURA Nº 100035901909/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003728 | 18/05/2016 | 234.15 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE QUE REALIZOU TRABALHO DE LIMPEZA NA NOVA UNIDADE DO SCFV NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 400/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/05/2016 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ARTISTICO OP.(CAOBE), NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME CDC: 5/345955-9 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/05/2016 | 334.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ARTISTICO OP.(CAOBE), NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/345955-9 E NOTA FISCAL N° 477.199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003733 | 18/05/2016 | 178.40 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE TÉCNICOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 397/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003735 | 18/05/2016 | 223.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE QUE REALIZOU A CAMPANHA DE COMBATE A INFLUENZA (GRIPE) H1N1, QUE OCORREU NO DIA 'D' EM 30 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/05/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003744 | 18/05/2016 | 6202.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0346428/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/05/2016 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/1170650-4 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/05/2016 | 170.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: LINCON SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41477/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003724 | 18/05/2016 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0016081/2016 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003727 | 18/05/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016079/2016 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003736 | 18/05/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016074/2016 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003737 | 18/05/2016 | 1530.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016078/2016 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003738 | 18/05/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016077/2016 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003739 | 18/05/2016 | 1870.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 11 (ONZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016073/2016 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/05/2016 | 2369.64 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 508/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003723 | 18/05/2016 | 850.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003725 | 18/05/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016080/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003730 | 18/05/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016075/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003731 | 18/05/2016 | 1025.80 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003734 | 18/05/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016076/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00015591285856 | IVALDO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DA BARRA DE SUSTENTAÇÃO E NA TAMPA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016072/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/05/2016 | 1100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DESTINADAS A PATROL 120K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 391/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/05/2016 | 780.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO SELO E TORNEAMENTO DO CILÍNDRO DE GIRO DA RETROESCAVADEIRA RD-406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003729 | 18/05/2016 | 401.40 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 395/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/05/2016 | 850.00 | 24000965000142 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REPARO DE CLP ZELIO NOS SEMAFÓROS MUNICÍPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003732 | 18/05/2016 | 44.60 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DA CPL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 399/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.826-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/05/2016 | 1344.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/05/2016 | 500.00 | 00005846486428 | ANGELA RISELBA VALENTIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A XX EXPOCEMOL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/05/2016 | 94.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/05/2016 | 53.61 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/05/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 282166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/05/2016 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.023.951/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/05/2016 | 216.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/05/2016 | 9906.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/05/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: ARILUCE HELENA B. DA SILVA GOMES NO DIA 21/05/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/05/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº015365/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/05/2016 | 220.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: JOSÉ CÍCERO SOARES DA SILVA NO DIA 21/05/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/05/2016 | 141.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CDC Nº 5/346108-4 E NOTA FISCAL Nº 477.305/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/05/2016 | 750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: JÚLIA PATRÍCIO DE ARAÚJO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: EDCLAKSON DE JESUS PEREIRA MARQUES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45464/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/05/2016 | 2224.18 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AS FUNCIONÁRIAS: SIMONE ARAÚJO E SOLANGE SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL "CONGEMAS", DOS DIAS 23 Á 25 DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/05/2016 | 3960.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/05/2016 | 50.00 | 00056983980468 | TEREZA LAURENTINO SIDRÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/05/2016 | 80.00 | 00011314906496 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/05/2016 | 150.00 | 00003882319470 | LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/05/2016 | 1055.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0003936 | 21/05/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/05/2016 | 1020.83 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MÃES DA COMUNIDADE DO JOSÉ LOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/05/2016 | 100.00 | 00000189609796 | ANTONIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/05/2016 | 100.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/05/2016 | 150.00 | 00088479226404 | INES PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA DESPESAS COM FUNERAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/05/2016 | 70.00 | 00006686316431 | NADJA MÁRCIA LAURENTINO SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/05/2016 | 70.00 | 00007818905430 | EDNA LAURENTINO SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/05/2016 | 80.00 | 00007121146452 | MARIA JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/05/2016 | 50.00 | 00006572526461 | MARIVANIA MARCIA LAURENTINO SIDRONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003815 | 23/05/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001763 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/05/2016 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LARINGOSCOPIA RELAIZADO NO PACIENTE: DIMAS GALDINO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41123/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003819 | 23/05/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001761/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003824 | 23/05/2016 | 3902.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.867/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003825 | 23/05/2016 | 5114.65 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMENDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.332/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003827 | 23/05/2016 | 2600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL N° 39815/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/05/2016 | 2640.00 | 40302275000102 | MARSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003830 | 23/05/2016 | 7273.62 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.335/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003831 | 23/05/2016 | 3226.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.868/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003832 | 23/05/2016 | 1363.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL 014434/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003833 | 23/05/2016 | 1343.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.904/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0003834 | 23/05/2016 | 9162.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.903/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/05/2016 | 96.00 | 00003796727409 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA MAMOGRAFIA "AMIGOS DO PEITO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 016149/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003837 | 23/05/2016 | 1017.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.054.486/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003839 | 23/05/2016 | 724.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54.488/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/05/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 12 DE MAIO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE RAINA GONÇALVES SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA, JUNTO AO NEUROLOGISTA INFANTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/05/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 19 DE MAIO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE IRENE DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃOLAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/05/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 18 DE MAIO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE ANA LIGIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA, JUNTO AO NEOROLOGISTA INFANTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0003843 | 23/05/2016 | 597.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088.330/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003844 | 23/05/2016 | 2008.94 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003845 | 23/05/2016 | 1535.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088.160/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0003847 | 23/05/2016 | 2000.18 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.876/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003777 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE ARARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003778 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003779 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE FURNAS E LAGOA DO SAPO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16132/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003780 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE GRAVATAZINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003781 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TERRA NA COMUNIDADE DE PAU DE FERROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016122/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003782 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO BENEFICIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16131/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003783 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TERRA NA COMUNIDADE DO BENEFÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016121/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003784 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TERRA NA COMUNIDADE DE JUNCO E ASSENTAMENTO CÍCERO ROMANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016120/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003785 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TERRA NA COMUNIDADE DE MASSABIELE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016119/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003786 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TERRA NA COMUNIDADE DE UMBÚ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016118/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003787 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TERRA NA COMUNIDADE DE MANIÇOBA E UMBU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016117/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003788 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO BENEFICIO E LAGOA DE PEDRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16130/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003789 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00070152237402 | ROBSON DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TERRA NA COMUNIDADE DE LAJES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016114/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003790 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00070152237402 | ROBSON DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TERRA NA COMUNIDADE DE LAJES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016113/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003791 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16129/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003792 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00070152237402 | ROBSON DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TERRA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016114/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003793 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO PINTADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16128/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003794 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO PINTADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003795 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161082016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003796 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE MULATINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16107/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003798 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE MASSABIELLE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003799 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE MULATINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003800 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PEDRA PINTADA E LOGRADOURO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016111/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003801 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PEDRA PINTADA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 016110/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003802 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE MEIA PATACA DE BAIXO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 016109/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003803 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE QUARENTA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 016116/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003805 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE QUARENTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16115/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003818 | 23/05/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001765/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/05/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 21 DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016104/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/05/2016 | 75.00 | 00003109734494 | ANTONIO MONTEIRO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALMOÇO QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNJTOS DESTA EDILIDADE , CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/05/2016 | 200.00 | 00005717525435 | TEREZA QUIRINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMATIVOS PÚBLICOS - EDIÇÃO II - ESPERANÇA/PB DE 2016 NAS RUAS DA CIDADE NETRE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016135/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/05/2016 | 200.00 | 00004892967424 | MARIA INES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMATIVOS PÚBLICOS - EDIÇÃO II - ESPERANÇA/PB DE 2016 NAS RUAS DA CIDADE NETRE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016138/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003816 | 23/05/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001764/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/05/2016 | 28362.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003821 | 23/05/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001762/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003822 | 23/05/2016 | 1510.50 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADA A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.615/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0003826 | 23/05/2016 | 114487.88 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00232/2015 , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GINÁSIOS: "O VOVOZÃO", " O ARLINDÃO" " O VIGORVINÃO" E " O NINÃO" CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006/2016 EM ANEXO. | 08122015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0003846 | 23/05/2016 | 8555.58 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.878/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003848 | 24/05/2016 | 45.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 071/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003863 | 24/05/2016 | 1912.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 069/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003871 | 24/05/2016 | 4158.10 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/05/2016 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.037.490/2016 E CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/05/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003877 | 24/05/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001111/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 17.436-X LEILÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003859 | 24/05/2016 | 103.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 080/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/05/2016 | 254.46 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME FATURA Nº 0230892715533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0003883 | 24/05/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002816/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/05/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/05/2016 | 1194.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/05/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE MAIO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/05/2016 | 200.00 | 00009572493493 | MIGUEL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMATIVOS PÚBLICOS - EDIÇÃO II - ESPERANÇA/PB DE 2016 NAS RUAS DA CIDADE NETRE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016139/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/05/2016 | 200.00 | 00011031825444 | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMATIVOS PÚBLICOS - EDIÇÃO II - ESPERANÇA/PB DE 2016 NAS RUAS DA CIDADE NETRE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016140/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003876 | 24/05/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000079/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003855 | 24/05/2016 | 85.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 076/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003849 | 24/05/2016 | 58.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 073/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003850 | 24/05/2016 | 738.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 074/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003853 | 24/05/2016 | 81.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003857 | 24/05/2016 | 189.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 078/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003858 | 24/05/2016 | 67.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 079/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003860 | 24/05/2016 | 378.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 067/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003861 | 24/05/2016 | 99.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 068/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003862 | 24/05/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 070/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/05/2016 | 148.58 | 00005887337419 | CLARICE KELLY E DE O. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/05/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 DE MAIO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE RENATA CRISTINA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003867 | 24/05/2016 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 088.333/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0003868 | 24/05/2016 | 2428.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088.367/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003869 | 24/05/2016 | 679.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 088.339/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003870 | 24/05/2016 | 4245.60 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 44937/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/05/2016 | 261.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/05/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/05/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016186/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/05/2016 | 337.50 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 337,50(TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DE 23 A 25 DE MAIO DE 2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/05/2016 | 337.50 | 00004525240407 | SIMONE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 337,50(TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DE 23 A 25 DE MAIO DE 2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003854 | 24/05/2016 | 22.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 075/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003856 | 24/05/2016 | 63.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 077/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/05/2016 | 100.00 | 00046375767415 | JOSEFA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/05/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0003900 | 25/05/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/05/2016 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO Nº 304, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/05/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003908 | 25/05/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 09 DE MAIO Á 09 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/05/2016 | 100.00 | 00006810351450 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/05/2016 | 500.00 | 00005400366414 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/05/2016 | 160.00 | 00058795669434 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/05/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/05/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0003901 | 25/05/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/05/2016 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PROFESSORA ELISABETE DE OLIVEIRA Nº 202, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPESTRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003904 | 25/05/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0003906 | 25/05/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/05/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016199/2016 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003923 | 25/05/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016177 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0003891 | 25/05/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAOEL RODRIGUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003893 | 25/05/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003896 | 25/05/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/05/2016 | 500.00 | 00005079117419 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBA DO CHAFARIZ DO SITIO BANANEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16148/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003907 | 25/05/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000851/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003892 | 25/05/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003894 | 25/05/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003890 | 25/05/2016 | 2057.88 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/05/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0003897 | 25/05/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0003898 | 25/05/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003899 | 25/05/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00003403864448 | EDNALDO ABDIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE ROCHAS DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A QUADRA DE ESPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016182/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/05/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016207/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0003918 | 25/05/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003934 | 27/05/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016178 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/05/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016175/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003939 | 27/05/2016 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CGC-1550 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016174 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003941 | 27/05/2016 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016172/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003949 | 27/05/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016166 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003987 | 27/05/2016 | 1700.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 016204/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003988 | 27/05/2016 | 1700.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL N° 016205/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012015 | 0004017 | 27/05/2016 | 86500.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004021 | 27/05/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14243/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004062 | 27/05/2016 | 500.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/05/2016 | 478325.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/05/2016 | 125950.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/05/2016 | 48018.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/05/2016 | 12508.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/05/2016 | 36800.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/05/2016 | 9682.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/05/2016 | 63063.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/05/2016 | 10736.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/05/2016 | 83480.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004072 | 27/05/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233/2016. (ROTA 03). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/05/2016 | 18950.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004074 | 27/05/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA, VELHACARIA, BOA VISTA E CASA GRANDE, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/05/2016 | 96537.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004076 | 27/05/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAUBA E LAGOA DE PEDRA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/05/2016 | 20491.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/05/2016 | 7239.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004079 | 27/05/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA DE CIMA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237/2016. (ROTA 09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/05/2016 | 1909.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/05/2016 | 117471.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/05/2016 | 30076.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004083 | 27/05/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICEE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/05/2016 | 1152.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004085 | 27/05/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE, QUARENTA E UMBU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/05/2016 | 303.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/05/2016 | 115626.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/05/2016 | 23836.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004089 | 27/05/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA MAURICIO DE NASSAU,UNIP,CESREI E CENTRO, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODODE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132/2016. (ROTA 15) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004090 | 27/05/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004091 | 27/05/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS ESTADUAIS, REDENTORISTA, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128/2016. (ROTA 10) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004092 | 27/05/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004093 | 27/05/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004094 | 27/05/2016 | 9030.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004095 | 27/05/2016 | 9030.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40056/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004096 | 27/05/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 806/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/05/2016 | 51345.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/05/2016 | 13390.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/05/2016 | 24824.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/05/2016 | 5896.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/05/2016 | 4710.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/05/2016 | 981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/05/2016 | 30072.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/05/2016 | 6378.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/05/2016 | 28160.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/05/2016 | 5870.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/05/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/05/2016 | 674.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7313/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004168 | 27/05/2016 | 6339.00 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037667/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/05/2016 | 30777.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/05/2016 | 8097.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/05/2016 | 5471.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/05/2016 | 1140.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/05/2016 | 12928.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/05/2016 | 3401.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/05/2016 | 1064.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/05/2016 | 280.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/05/2016 | 1085.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/05/2016 | 285.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/05/2016 | 3053.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/05/2016 | 803.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/05/2016 | 1733.60 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (CASA ESPORTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000885/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Distrib. de fardamento/material didático | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004227 | 27/05/2016 | 20925.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 332/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0003984 | 27/05/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005798/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003997 | 27/05/2016 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40415/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004099 | 27/05/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000808/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/05/2016 | 14655.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/05/2016 | 2850.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/05/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/05/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/05/2016 | 23506.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/05/2016 | 3846.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/05/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/05/2016 | 125.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/05/2016 | 5628.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 185/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/05/2016 | 5642.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 186/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/05/2016 | 5657.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 187/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/05/2016 | 5672.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 188/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/05/2016 | 5686.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 189/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/05/2016 | 5701.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 190/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/05/2016 | 5715.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 191/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/05/2016 | 5730.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 192/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/05/2016 | 5745.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 193/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/05/2016 | 11740.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 184/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/05/2016 | 11770.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 185/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/05/2016 | 11801.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 186/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/05/2016 | 11831.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 187/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/05/2016 | 11862.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 188/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/05/2016 | 11893.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 189/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/05/2016 | 11923.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 190/240, PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/05/2016 | 2956.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/05/2016 | 777.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/05/2016 | 4380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/05/2016 | 913.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/05/2016 | 16005.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/05/2016 | 2876.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/05/2016 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/05/2016 | 391.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/05/2016 | 1300.00 | 00003335873408 | ADRIANA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016200/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/05/2016 | 308.19 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 29337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0003990 | 27/05/2016 | 3862.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 159/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004031 | 27/05/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14242/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0004101 | 27/05/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001848/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0004102 | 27/05/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTA DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001847/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/05/2016 | 14917.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/05/2016 | 3492.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/05/2016 | 12180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/05/2016 | 2539.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/05/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/05/2016 | 3929.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/05/2016 | 560.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/05/2016 | 7180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/05/2016 | 1496.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/05/2016 | 1976.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/05/2016 | 520.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/05/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/05/2016 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/05/2016 | 312.40 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/05/2016 | 106.15 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/05/2016 | 81.07 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/05/2016 | 184.01 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/05/2016 | 183.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/05/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE MAIO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/05/2016 | 1444.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/05/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/05/2016 | 26630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/05/2016 | 5551.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003940 | 27/05/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016173/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003944 | 27/05/2016 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPY-1448 QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016169/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003983 | 27/05/2016 | 312.95 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/05/2016 | 337.50 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO PSF CAMPESTRE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/05/2016 | 200.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 28 DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016210/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/05/2016 | 46547.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/05/2016 | 11137.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/05/2016 | 15297.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/05/2016 | 3188.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/05/2016 | 860.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMX-1785 VENDIDO NO PRIMEIRO LEILÃO/2016 DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA-PB. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/05/2016 | 4000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DA PREFEITURA LOCALIZADA NAS UMBURANAS, DESTINADO AO LOTEAMENTO PARA PROJETOS HABITACIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/05/2016 | 2208.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE. EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/05/2016 | 581.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003942 | 27/05/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016171/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003945 | 27/05/2016 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQI-5790 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016168/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003985 | 27/05/2016 | 1700.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL N° 016203/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003986 | 27/05/2016 | 1700.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 016202/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004098 | 27/05/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000809/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/05/2016 | 750.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO(ACRÉSCIMO DE ÁGUA) DOS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.128/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/05/2016 | 30307.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/05/2016 | 7215.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/05/2016 | 5770.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/05/2016 | 1202.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/05/2016 | 2229.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID/MEIO AMBIENTE. EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/05/2016 | 586.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID/MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/05/2016 | 24823.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/05/2016 | 6399.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/05/2016 | 2030.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/05/2016 | 423.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/05/2016 | 10720.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/05/2016 | 2234.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/05/2016 | 1971.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/05/2016 | 518.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/05/2016 | 10640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/05/2016 | 2218.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/05/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 016179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/05/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTAFISCAL Nº 016180 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0003930 | 27/05/2016 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE MAIO/2016 DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0116181/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/05/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016185/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/05/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016184/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/05/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016183/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003937 | 27/05/2016 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCALNº 016176 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003943 | 27/05/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ- 2733 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016170/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003946 | 27/05/2016 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016162/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003947 | 27/05/2016 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003948 | 27/05/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003950 | 27/05/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016165/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003951 | 27/05/2016 | 5550.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/05/2016 | 92645.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/05/2016 | 12451.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/05/2016 | 22422.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/05/2016 | 2625.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/05/2016 | 80174.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/05/2016 | 16656.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/05/2016 | 8591.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003980 | 27/05/2016 | 228.03 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/05/2016 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL PARA A PACIENTE: STHEFANY RENALY ARAÚJO SILVA, CONFOMRE NOTA FISCAL Nº 40268/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003982 | 27/05/2016 | 48993.81 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- ESPERANÇA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2015, CEI Nº 51.231.33726/74NOTA FISCAL Nº 40035/2016. | 10132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003991 | 27/05/2016 | 1150.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.174/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/05/2016 | 240.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003993 | 27/05/2016 | 825.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.175/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/05/2016 | 122650.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/05/2016 | 1350.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | DESPESAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA/CE DO DIA 01 Á 04 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO XXXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS DE SAÚDE. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012 E OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/05/2016 | 7293.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/05/2016 | 18404.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/05/2016 | 1981.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/05/2016 | 18252.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/05/2016 | 4058.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/05/2016 | 24602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/05/2016 | 2238.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/05/2016 | 22672.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/05/2016 | 5428.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/05/2016 | 10669.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/05/2016 | 2070.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/05/2016 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/05/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 27 DE MAIO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/05/2016 | 22172.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/05/2016 | 4157.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/05/2016 | 10969.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/05/2016 | 1268.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/05/2016 | 47729.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/05/2016 | 5810.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/05/2016 | 157385.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/05/2016 | 28507.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/05/2016 | 976.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/05/2016 | 256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/05/2016 | 9743.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/05/2016 | 1792.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/05/2016 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/05/2016 | 7460.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/05/2016 | 767.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/05/2016 | 4306.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/05/2016 | 587.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/05/2016 | 80423.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004035 | 27/05/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14240/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/05/2016 | 16154.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/05/2016 | 6178.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/05/2016 | 770.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004039 | 27/05/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14241/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/05/2016 | 23198.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/05/2016 | 2663.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/05/2016 | 139577.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/05/2016 | 26462.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/05/2016 | 20123.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/05/2016 | 4276.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/05/2016 | 7609.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/05/2016 | 1154.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/05/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/05/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/05/2016 | 11118.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/05/2016 | 2625.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/05/2016 | 1506.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/05/2016 | 313.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/05/2016 | 18.20 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CÓPIAS DAS PLANTAS ARQUITETONICAS DO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004059 | 27/05/2016 | 4340.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 197.901/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004060 | 27/05/2016 | 527.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0347455/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004061 | 27/05/2016 | 628.48 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004097 | 27/05/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NOS PSF'S, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) PARCELA CONFORME NOTA FISCAL Nº 805/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/05/2016 | 900.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.667/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004105 | 27/05/2016 | 8552.22 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.355/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/05/2016 | 152.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/05/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE: TAIRINI HENRIQUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41224/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/05/2016 | 4505.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/05/2016 | 1185.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/05/2016 | 12168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/05/2016 | 3201.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/05/2016 | 3176.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/05/2016 | 835.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/05/2016 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/05/2016 | 187.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/05/2016 | 2059.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/05/2016 | 541.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/05/2016 | 17737.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/05/2016 | 4666.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/05/2016 | 2676.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/05/2016 | 704.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004215 | 27/05/2016 | 1011.72 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/05/2016 | 2029.64 | 21014716000118 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/05/2016 | 7050.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/05/2016 | 1000.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/05/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/05/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/05/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/05/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/05/2016 | 7420.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/05/2016 | 1546.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/05/2016 | 5731.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/05/2016 | 1194.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/05/2016 | 6997.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/05/2016 | 1509.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/05/2016 | 2580.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/05/2016 | 679.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/05/2016 | 10220.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/05/2016 | 2130.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/05/2016 | 6416.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/05/2016 | 1337.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/05/2016 | 1115.00 | 00008813974400 | ALIONEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO SCFV NO PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO (DOMINGO A DOMINGO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 016201/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003972 | 27/05/2016 | 168.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/05/2016 | 500.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O XVII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2016 EM BRASILIA/DF DESTINADOS AS FUNCIONARIAS SIMONE BATISTA ARAÚJO E SOLANGE MARIA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/05/2016 | 59.40 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004046 | 27/05/2016 | 70890.00 | 12661958000102 | AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DO VEÍCULO SPIN CHASSI 9BGJC75E0GB174344 COR EXTERNA-CINZA-GRAPHITE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 67406/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 0004050 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/05/2016 | 200.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DESTINADO AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16218/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004100 | 27/05/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000807/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/05/2016 | 127.20 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AS LEMBRACINHAS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICÍPAL DE GESTORES DO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO QUE OCORRERÁ NO DIA 02/06/2016NO CENTRO PASTORAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.123-1-5 GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.121-5 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB-FNAS-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/05/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/05/2016 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/05/2016 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001980676402 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/05/2016 | 80.00 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/05/2016 | 150.00 | 00097983250444 | MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/05/2016 | 200.00 | 00073052825968 | MARIA DO SOCORRO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA DESPESAS COM VELÓRIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/05/2016 | 50.00 | 00004753222403 | MARIA VERALÚCIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/05/2016 | 50.00 | 00010321566432 | JACIARA FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/05/2016 | 50.00 | 00010510373445 | TAMIRES SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/05/2016 | 50.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA . POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/05/2016 | 400.00 | 00020580045404 | VENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/05/2016 | 75.00 | 00004483654489 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DESTINADO AO MENOR ENZO GABRIEL DA ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/05/2016 | 200.00 | 00005213478409 | FRANCISCO EDGLEY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/05/2016 | 200.00 | 00004446942425 | JERONIMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/05/2016 | 50.00 | 00010323609414 | MANUELA FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/05/2016 | 50.00 | 00001618507400 | MARIA APARECIDA DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/05/2016 | 50.00 | 00012113559420 | ANA CLAUDIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/05/2016 | 50.00 | 00009610265456 | VANESSA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/05/2016 | 200.00 | 00005126284401 | CILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/05/2016 | 150.00 | 00099685965404 | ADRIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/05/2016 | 150.00 | 00020337370478 | GENÁRIO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/05/2016 | 300.00 | 00006675986422 | AUCICLEIDE DA COSTA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.121-5 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/05/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/05/2016 | 76.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/05/2016 | 67.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/05/2016 | 5360.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/05/2016 | 0.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/05/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/05/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/05/2016 | 559.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/05/2016 | 3008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0004267 | 01/06/2016 | 90000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW MUSICAL DO CANTOR "GABRIEL DINIZ", NO EVENTO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-À DE 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/06/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015365/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/06/2016 | 216.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-1017 DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59378/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/06/2016 | 68.01 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/06/2016 | 250.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/06/2016 | 23309.96 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/06/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/06/2016 | 6.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/06/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.058-O IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/06/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/06/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/06/2016 | 357.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59821/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004281 | 02/06/2016 | 2362.62 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/06/2016 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/06/2016 | 146.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59822/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004317 | 03/06/2016 | 96.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000373/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004314 | 03/06/2016 | 301.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000374/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/06/2016 | 13.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 10.672-0 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/06/2016 | 129.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3800 DO SETOR DE TRIBUTOS, REALTIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59818/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004313 | 03/06/2016 | 170.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000375/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/06/2016 | 92.08 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/06/2016 | 201.30 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/06/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, JUNTO A CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/06/2016 | 450.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO, JUNTO A CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/06/2016 | 223.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59820/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/06/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE JUNHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/06/2016 | 87.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3801, DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59819/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/06/2016 | 70.00 | 00098060481487 | JULIA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/06/2016 | 70.00 | 00006984810469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/06/2016 | 70.00 | 00003559269466 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/06/2016 | 100.00 | 00008809451414 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/06/2016 | 70.00 | 00005122264406 | VALNEIDE GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/06/2016 | 50.00 | 00001922507440 | JACINTA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/06/2016 | 120.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/06/2016 | 100.00 | 00003558919483 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/06/2016 | 70.00 | 00005374417436 | MARIA DE LOURDES TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/06/2016 | 115.00 | 00003603370406 | MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/06/2016 | 70.00 | 00010631316426 | KALIANDRA KAREN DA ROCHA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004315 | 03/06/2016 | 299.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL N° 000372/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/06/2016 | 70.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAEMNTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/06/2016 | 964.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a despesa indevida de exercício anterior mantida em conciliação, ora baixado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/06/2016 | 59.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3817 DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59824/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/06/2016 | 136.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3076 DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59776/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/06/2016 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00009887935476 | SUERLANDIO MACEIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADA A BANDA DA QUADRILHA CHAMEGO MEDONHO QUE IRÁ SE APRESENTAR EM UM CONCURSO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/06/2016 | 30.00 | 00005586765454 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3361-2765 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016225/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004336 | 06/06/2016 | 57105.72 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CAMPESTRE E DA MULATINHA, CONFORME CONTRATO Nº TP006/2015-CPL E NOTA FISCAL Nº 24/2016. | 25092015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004356 | 06/06/2016 | 1986.56 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 818/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/06/2016 | 170.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: TATYANA LIGIA OLIVEIRA DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41540/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004389 | 06/06/2016 | 170.72 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 819/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004391 | 06/06/2016 | 4772.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 817/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004392 | 06/06/2016 | 1639.38 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 815/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004394 | 06/06/2016 | 1036.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 814/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004397 | 06/06/2016 | 1802.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 813/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004399 | 06/06/2016 | 1338.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/06/2016 | 101.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/06/2016 | 200.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DESTINADO AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16218/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/06/2016 | 100.00 | 00010805838406 | TAMIRIS MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/06/2016 | 150.00 | 00007803364454 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/06/2016 | 150.00 | 00097978710459 | EVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/06/2016 | 100.00 | 00003175311407 | MARIA APARECIDA FELIPE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/06/2016 | 50.00 | 00002054077496 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004761079460 | CÉLIA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/06/2016 | 100.00 | 00095278745487 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/06/2016 | 100.00 | 00008149545450 | JANDILENE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/06/2016 | 100.00 | 00010290981409 | MARINALVA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/06/2016 | 100.00 | 00002156765480 | BENEDITA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/06/2016 | 30.00 | 00005586765454 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016226/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004778927443 | ELAINE GALDINO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/06/2016 | 100.00 | 00092966993472 | MARILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/06/2016 | 100.00 | 00002342663846 | GERCINA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/06/2016 | 100.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004340 | 06/06/2016 | 3275.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000598/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/06/2016 | 60.00 | 00001073490432 | LUCICLAUDIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004782176414 | NÚBIA CRISTINA DA COSTA ALÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/06/2016 | 100.00 | 00058775269449 | IRANILDA FREIRE SIMPLÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/06/2016 | 100.00 | 00003210382409 | MANUELINA SANTOS P HIROTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/06/2016 | 100.00 | 00002550787498 | MARIA JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/06/2016 | 80.00 | 00008499086470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/06/2016 | 80.00 | 00009477510416 | LUANA ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/06/2016 | 80.00 | 00009525485420 | CHARLANE AFONSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/06/2016 | 80.00 | 00011807160432 | DRIELLY DA HORTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/06/2016 | 80.00 | 00004754240421 | GRACENILDA DA HORTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/06/2016 | 90.00 | 00010666341494 | ANGÉLICA COSTA MIGUEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/06/2016 | 100.00 | 00009852987402 | LEANDRO CELESTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/06/2016 | 100.00 | 00002505917400 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/06/2016 | 80.00 | 00010420520422 | TIAGO QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/06/2016 | 100.00 | 00007291776457 | JOSÉ DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/06/2016 | 100.00 | 00070571357423 | GIOVANDO DA COSTA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/06/2016 | 100.00 | 00070571357423 | GIOVANDO DA COSTA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/06/2016 | 150.00 | 00020539641898 | ANTONIO ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/06/2016 | 100.00 | 00036429470857 | ROBERVANIO INOCENCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/06/2016 | 70.00 | 00008812056482 | KAIO KAINÃ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/06/2016 | 100.00 | 00098176196487 | AMADEU ANTONIO AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004375 | 06/06/2016 | 2366.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 822/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004377 | 06/06/2016 | 644.08 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 821/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/06/2016 | 100.00 | 00011993267476 | BRENO GENUINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/06/2016 | 100.00 | 00039062252400 | JADER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/06/2016 | 100.00 | 00097978922472 | JOSEILTON COSTA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/06/2016 | 80.00 | 00008136127484 | GERALDO FAUSTINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/06/2016 | 80.00 | 00011151674486 | WALDEK DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/06/2016 | 90.00 | 00007140684464 | JONHN KENNEDY NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/06/2016 | 80.00 | 00007631368406 | VALDIR GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/06/2016 | 50.00 | 00007818905430 | EDNA LAURENTINO SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004386 | 06/06/2016 | 2611.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔDE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 820/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/06/2016 | 50.00 | 00010321568486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/06/2016 | 50.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/06/2016 | 50.00 | 00053176162472 | MARIA DO CARMO PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/06/2016 | 100.00 | 00050728784491 | FRANCIVALDO DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/06/2016 | 100.00 | 00011123639477 | WENDEL PAULO EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/06/2016 | 200.00 | 00042432120400 | JOSE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/06/2016 | 200.00 | 00004299692446 | NILZA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/06/2016 | 150.00 | 00004842101490 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/06/2016 | 200.00 | 00021999112415 | EVERALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/06/2016 | 200.00 | 00008946552484 | OSANEIDE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/06/2016 | 144.00 | 00009722969803 | MARIA DA PENHA VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/06/2016 | 80.00 | 00003559387400 | MARIA LÚCIA LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/06/2016 | 100.00 | 00008097200430 | DAIANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUD AFINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/06/2016 | 200.00 | 00012917545470 | PATRÍCIA MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUD AFINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/06/2016 | 50.00 | 00002265008451 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/06/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB-FNAS-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.121-5 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/06/2016 | 630.00 | 41109828000160 | JULIANA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE LIICTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.420/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004430 | 06/06/2016 | 4093.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 805/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/06/2016 | 30.00 | 00005586765454 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3361-3802 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016227/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/06/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU- VIGÊNCIA PARA 26/12/2016, JUNTO A CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/06/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, JUNTO A CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/06/2016 | 450.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE SEGUNDA LICITAÇÃO, JUNTO A CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004353 | 06/06/2016 | 3078.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KFS-1953, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 806/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/06/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/06/2016 | 2200.00 | 00045135193472 | LUIZ LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA INSTALAR AS IMPLEMENTAÇÕES DE CISTERNAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016219/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/06/2016 | 180.00 | 00097824275434 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE QUATRO DIAS E MEIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016224/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004402 | 06/06/2016 | 2901.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 794/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004405 | 06/06/2016 | 4144.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 793/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004407 | 06/06/2016 | 1949.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 792/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004408 | 06/06/2016 | 1339.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 799/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004409 | 06/06/2016 | 1610.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 798/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004410 | 06/06/2016 | 1547.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 797/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004413 | 06/06/2016 | 3769.96 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 795/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004415 | 06/06/2016 | 5027.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 802/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004416 | 06/06/2016 | 2513.72 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 800/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004417 | 06/06/2016 | 1713.03 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 801/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004418 | 06/06/2016 | 3285.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 803/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004419 | 06/06/2016 | 2121.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 804/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004420 | 06/06/2016 | 1224.93 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 796/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/06/2016 | 101.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004421 | 06/06/2016 | 4851.99 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 812/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004422 | 06/06/2016 | 4159.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RD406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 811/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004423 | 06/06/2016 | 1943.31 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PC 220LC 9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 810/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004424 | 06/06/2016 | 4558.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA DE PLACA HL-740, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 809/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004425 | 06/06/2016 | 3126.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 808/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004427 | 06/06/2016 | 3509.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 807/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004358 | 06/06/2016 | 162.96 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 830/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004360 | 06/06/2016 | 186.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 829/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004363 | 06/06/2016 | 205.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 828/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004364 | 06/06/2016 | 213.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8183 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 827/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004365 | 06/06/2016 | 225.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 826/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004371 | 06/06/2016 | 147.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 825/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004372 | 06/06/2016 | 228.92 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 824/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0004374 | 06/06/2016 | 2394.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 823/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/06/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016., CONFORME NOTA FISCAL Nº 016306/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004448 | 07/06/2016 | 1380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA HL-740-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 39877/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/06/2016 | 11.00 | 05423963002670 | OI MÓVEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHIPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235621/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/06/2016 | 150.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8350/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/06/2016 | 23.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/06/2016 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2015, CORRESPONDENTE À VIAGEM COM DESTINO A SOLÂNEA/PB PARA FAZER ENTREGAR DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/06/2016 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2015, CORRESPONDENTE À VIAGEM COM DESTINO A MARI/PB PARA FAZER ENTREGA DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/06/2016 | 750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NOPACIENTE: ANTÔNIO FELIPE DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/06/2016 | 500.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA DO MENO H.M.S. CONFORME NOTA FISCAL N° 40102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004443 | 07/06/2016 | 20105.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.197.927/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004444 | 07/06/2016 | 1040.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.197.963/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004449 | 07/06/2016 | 4337.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0347123/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004450 | 07/06/2016 | 238.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3060/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004451 | 07/06/2016 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 088.512/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732015 | 0004460 | 08/06/2016 | 17270.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ESTRUTUTA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.597/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004457 | 08/06/2016 | 2561.90 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO (SPIN) DE PLACA OGD 5219/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 218/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004456 | 08/06/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA OGC 3128/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 217/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/06/2016 | 75.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/06/2016 | 60.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO O VIRGOVÃO NA COMUNIDADE DE MULATINHA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16294/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/06/2016 | 60.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO O VIRGOVÃO NA COMUNIDADE DE MULATINHA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016293/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/06/2016 | 60.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO O VIRGOVÃO NA COMUNIDADE DE MULATINHA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016292/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004464 | 09/06/2016 | 11340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SEPTICAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ SOUTO, ABEL BARBOSA DE SOUZA, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1651/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/06/2016 | 240.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO O VIRGOVÃO NA COMUNIDADE DE MULATINHA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016290/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/06/2016 | 60.00 | 00011162162481 | JONATHAN LUCAS LUSTOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO O VIRGOVÃO NA COMUNIDADE DE MULATINHA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016291/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/06/2016 | 630.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGOSTINHO ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.729/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004470 | 09/06/2016 | 2163.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGOSTINHO ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.728/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/06/2016 | 400.00 | 00002106658745 | ANTONIO DO NASCIMENTO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016305/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Distrib. de fardamento/material didático | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004477 | 09/06/2016 | 24600.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L.DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MOCHILAS PERSONALIZADAS) DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/06/2016 | 5000.00 | 00006030899414 | GERONCIO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AS ATIVIDADES FÍSICAS DA ESCOLA JOSEFA ARAÚJO, CONFORME PROCESSO Nº 002/2016, PARECER 044/2016 E DECRETO Nº 1.770 EMANEXO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/06/2016 | 320.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16335/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/06/2016 | 512.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/06/2016 | 600.00 | 00009095719456 | GABRIEL VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE DA CAMISA DA QUADRILHA "CHAMEGO MEDONHO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 016340/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Construção de uma Vila Olímpica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0004485 | 09/06/2016 | 131257.98 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE ESPERANÇA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 124/2011 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONTRATO DE REPASSE Nº314279-92 E NOTA FISCAL Nº 1000179/2016. | 10222012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004462 | 09/06/2016 | 10940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS NAS RUAS: JOSÉ BONIFÁCIO, SEVERINO BARBOSA, JOÃO MENDES E BAIRRO CAMPESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1652/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004466 | 09/06/2016 | 35200.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.603/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004468 | 09/06/2016 | 105024.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 33ª TRIGESSIMA TERCEIRA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/06/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016295/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/06/2016 | 250.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Nº 3361-3816, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59823 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/06/2016 | 400.00 | 00005142349466 | MARLUCE MARQUES DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MULATINHA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016326/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/06/2016 | 75.00 | 00048754340730 | ALCIDES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SOLÂNIA/PB PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/06/2016 | 75.00 | 00048754340730 | ALCIDES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A MARI/PB PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/06/2016 | 45.50 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8266/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/06/2016 | 234.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DANILO JORGE DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SRTE/PB E EMISSORES DAS UNIDADES CONVENIADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CTPS WEB 3.0 EM JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004478 | 09/06/2016 | 5044.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004479 | 09/06/2016 | 5820.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 107/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004480 | 09/06/2016 | 5432.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 116/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004481 | 09/06/2016 | 3686.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 137/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/06/2016 | 540.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DO BOOK DAS GRÁVIDAS DO PROJETO "MAMÃE BEBÊ", DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/06/2016 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2015, CORRESPONDENTE À VIAGEM COM DESTINO A SOLÂNIA/PB PARA FAZER ENTREGA DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/06/2016 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, CORRESPONDENTE Á VIAGEM COM DESTINO A MARI/PB PARA FAZER ENTREGA DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/06/2016 | 50.00 | 00022691018806 | ADRIANA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/06/2016 | 200.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/06/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/06/2016 | 70.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/06/2016 | 600.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINDA AO SR. ZEZITO EVARISTO DOS SANTOS, DEFICIENTE FISICO PORTADOR DO CPF: 982.918.584-20, RG: 1.780.114 SSP/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº 001.235/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/06/2016 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME CDC: 5/92392-0 E NOTA FISCAL Nº 222.128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/1637077-7 E NOTA FISCAL N° 000.677.070 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/06/2016 | 150.00 | 00011429814446 | DIÊGO ANDRADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/06/2016 | 100.00 | 00032072881897 | GILVANIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE AALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/06/2016 | 300.00 | 00002582286443 | MARIA ADRIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/06/2016 | 200.00 | 00004754423429 | MARIA DO SOCORRO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/06/2016 | 50.00 | 00006564130422 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/06/2016 | 200.00 | 00010427374448 | ALISSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: MARLUCE LOURENÇO DE LIMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45843/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/06/2016 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA AGOSTINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40153/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/06/2016 | 235.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 09764 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/06/2016 | 3928.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME CDC Nº 5/9981254-7 NOTA FISCAL Nº 001.293.370/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/346421-1 E NOTA FISCAL Nº 000.754.874 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/06/2016 | 605.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/1531372-9 E NOTA FISCAL Nº 680.077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/06/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: JACINTA DE FÁTIMA SANTOS, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40362/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/06/2016 | 1741.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/06/2016 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC 5/1087065-7 E NOTA FISCAL N° 000.675.901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/06/2016 | 297.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC 5/1527595-1 E NOTA FISCAL Nº 001.139.886 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/06/2016 | 200.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS SEMAFOROS LOCAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/1669453-1, 5/1672574-9 E NOTAS FISCAIS: 000.677.125, 000.988.483 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC 5/761952-1 E NOTA FISCAL N° 001.1387.754 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/06/2016 | 398.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONSUMOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/06/2016 | 1368.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/06/2016 | 333.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 756.602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 222.132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/06/2016 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE-(CAPELINHA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.291.367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/06/2016 | 932.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICiPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/346117-5 E NOTA FISCAL N° 000.674.809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/06/2016 | 723.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 000.754.872 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/06/2016 | 583.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/346106-8 E NOTA FISCAL Nº 674.808 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/06/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/06/2016 | 1169.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE VESTES DA QUADRILHA "CARRASCANDO NO FORRÓ, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/06/2016 | 623.72 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME FATURA Nº 0230927649420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/06/2016 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/1111507-8 E NOTA FISCAL N° 000.675.995 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/06/2016 | 6165.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/06/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/06/2016 | 2732.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS-CÂMARA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/06/2016 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004499 | 10/06/2016 | 29648.20 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2548/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/06/2016 | 905.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/06/2016 | 54.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 E NOTA FISCAL Nº 001.217.046 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00008188299405 | DIMAS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA Nº /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/06/2016 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.373.814 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/06/2016 | 625.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DE CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC 5/347605-8 E NOTA FISCAL Nº 678.705 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/06/2016 | 5750.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC: 5/546614-9 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004559 | 13/06/2016 | 2281.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 085/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/06/2016 | 250.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8377/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004593 | 13/06/2016 | 112.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/06/2016 | 504.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016393/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/06/2016 | 2189.25 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016394/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/06/2016 | 756.00 | 00058632212400 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016404/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/06/2016 | 462.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016405/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/06/2016 | 483.00 | 00009997521463 | FRANCISCO DE ASSIS ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°016406/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/06/2016 | 504.00 | 00030910013420 | INACIO FERNANDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016407/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/06/2016 | 480.00 | 00009707311401 | EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016409/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/06/2016 | 1512.00 | 00002235542433 | JOSAFÁ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016410/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/06/2016 | 693.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016395/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/06/2016 | 420.00 | 00009216323477 | JONAS CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16396/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/06/2016 | 520.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016397/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/06/2016 | 630.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA NA MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 016398/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/06/2016 | 630.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA NA MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 016408/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/06/2016 | 420.00 | 00057258244468 | DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA NA MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 016399/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/06/2016 | 693.00 | 00002097194435 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA NA MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 016400/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/06/2016 | 462.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA NA MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 016401/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/06/2016 | 504.00 | 00010844808407 | EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA NA MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 016402/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/06/2016 | 504.00 | 00011249868475 | THALES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016403/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0004625 | 13/06/2016 | 620.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42470/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/06/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/06/2016 | 12071.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 191/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/06/2016 | 5816.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 194/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004549 | 13/06/2016 | 90.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 087/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004554 | 13/06/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 255/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004590 | 13/06/2016 | 153.10 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.410/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/06/2016 | 600.00 | 00003775882456 | JOSE PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CAMPEONATO " 1º BOLÃO HOUSE BAR DE SINUCA" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/06/2016 | 40.50 | 00003109734494 | ANTONIO MONTEIRO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALMOÇO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 07 DE JUNHO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/06/2016 | 20.00 | 00003109734494 | ANTONIO MONTEIRO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE JANTA QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 07 DE JUNHO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/06/2016 | 878.04 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/06/2016 | 4193.33 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/06/2016 | 4390.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004550 | 13/06/2016 | 54.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004596 | 13/06/2016 | 8800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42469/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004548 | 13/06/2016 | 85.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 091/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/06/2016 | 20.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº2043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/06/2016 | 510.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MFO-2935 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/06/2016 | 880.00 | 00008846198425 | JOSÉ WELLINGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÕES NOS SEMÁFOROS, MÃO DE OBRA COM TROCA DE CABOS DOS PEDESTRESE TROCA DE LÂMPADAS DA RUA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016390/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0004570 | 13/06/2016 | 90000.00 | 22413698000100 | MF CURTIÇÃO PROMOÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW MUSICAL DA BANDA " MÁRCIA FELIPPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO" NO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA QUE SE REALIZAR-SE-A DE 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 04 E 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004552 | 13/06/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004553 | 13/06/2016 | 207.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 089/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004555 | 13/06/2016 | 63.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 088/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004556 | 13/06/2016 | 567.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 086/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004557 | 13/06/2016 | 634.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 093/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004558 | 13/06/2016 | 58.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/06/2016 | 624.51 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/06/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RRT Nº 4725933, REFERENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO JOSÉ ALCOFORADO NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, CONFORME BOLETO Nº 5867936 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/06/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RRT Nº 4725982, REFERENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL ANTÔNIO DIAS DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, CONFORME BOLETO Nº 5868015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/06/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RRT Nº 4725753, REFERENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MASSABIELLE NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, CONFORME BOLETO Nº 5867683 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004567 | 13/06/2016 | 6400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 299/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0004568 | 13/06/2016 | 3493.63 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088.752/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0004569 | 13/06/2016 | 2391.54 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 014646/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/06/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RRT Nº 4729609, REFERENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PORTAL- FRANCISCO CLÁUDIO DE LIMA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, CONFORME BOLETO Nº 5873118EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/06/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RRT Nº 4729652, REFERENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BELO JARDIM- DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, CONFORME BOLETO Nº 5873182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0004574 | 13/06/2016 | 412.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 014595/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/06/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 07 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE RENATA CRISTINA SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, JUNTO A UNIDADE DE CARDIOLOGIA & MEDICINA FETAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/06/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL VICENTE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/06/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE JOSENARDO BEZERRA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, JUNTO ADIAGSON MEDICINA E SAÚDE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/06/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 03 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE LUIDHY RAFAEL PASSOS COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, JUNTO A SOS NEURO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004585 | 13/06/2016 | 302.80 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0347812/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/06/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 08 DE JUNHO, CONDUZINDO O PACIENTE EUDISMAR GARCIA AZEVEDO, JUNTO AO FAV - FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004588 | 13/06/2016 | 2796.16 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.411/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004589 | 13/06/2016 | 3153.95 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ÚNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.412/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004591 | 13/06/2016 | 636.44 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.413/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0004594 | 13/06/2016 | 6574.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000619/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004595 | 13/06/2016 | 3380.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 106/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/06/2016 | 3114.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 09 CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: MARIA AUXILIADORA GOMES DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45871/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/06/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE: COSMO ALVES BRILHANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016299/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/06/2016 | 4857.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/06/2016 | 3174.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 031.926/2016 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004560 | 13/06/2016 | 27.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 092/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004562 | 13/06/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 083/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004563 | 13/06/2016 | 130.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 090/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/06/2016 | 225.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SRTE/PB E EMISSORES DAS UNIDADES CONVENIADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CTPS WEB 3.0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/06/2016 | 290.00 | 00039989321434 | HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/06/2016 | 100.00 | 00004765283488 | JOSILENE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/06/2016 | 50.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/06/2016 | 100.00 | 00070516846477 | JOSE VAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/06/2016 | 100.00 | 00010944805418 | GILMA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/06/2016 | 50.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CRÉDITOS DEPOSITADOS NO CELULAR DE PLANTÃO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/06/2016 | 50.00 | 00098179020487 | GERALDO SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/06/2016 | 50.00 | 00009252651799 | ROSEMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/06/2016 | 100.00 | 00098060457420 | IRIA ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/06/2016 | 500.00 | 00020380593491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ENTRADAS PARA VISITAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DE MULHERES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DA CIDADE DE ESPERANÇA, NO PROJETO CULTURAL SÍTIO SÃO JOÃO, NO DIA 14 DE JUNHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/06/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/06/2016 | 70.00 | 00006590725489 | GILVANEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/06/2016 | 80.00 | 00006985036430 | JOSILENE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/06/2016 | 114.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CDC: 5/91517-3 E NOTA FISCAL Nº 237.231 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/06/2016 | 114.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/06/2016 | 150.00 | 00004670049437 | MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004675 | 14/06/2016 | 980.14 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/06/2016 | 100.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC 5/346463-3 E NOTA FISCAL Nº 545.702 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/06/2016 | 488.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/06/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE: JOELMIR ARAÚJO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016385/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/06/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE: MARLENE SOARES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016381/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/06/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE: WELLINGTON CHARLISSON. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016383/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/06/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE: LUCIANO AMARO ALVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016380/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004658 | 14/06/2016 | 3150.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 70 (SETENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL " AMIGOS DO PEITO ". CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000973/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/06/2016 | 8320.36 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016333/2016 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/06/2016 | 8320.36 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016333/2016 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/06/2016 | 2174.40 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016334/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/06/2016 | 274.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CDC Nº 5/346108-4 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/06/2016 | 123.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3126 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9800/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004678 | 14/06/2016 | 524.24 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 871/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/06/2016 | 89.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53360/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/06/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 10 DE JUNHO, CONDUZINDO A PACIENTE DAIANA FLORENTINO DA CRUZ, JUNTO AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/06/2016 | 189.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 71854/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/06/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 14 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA , JUNTO A FAV - FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/06/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO , JUNTO AO DIAGSON MEDICINA ESAÚDE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/06/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE INÁCIO GARCIA DA SILVA , JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAUROWANDERLEY. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/06/2016 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM O VEÍCULO DE PLACA OGD-5219 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/06/2016 | 158.40 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Aquisição de equipamentos para Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004669 | 14/06/2016 | 12650.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº101804/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Aquisição de equipamentos para Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004670 | 14/06/2016 | 12650.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº101805/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Aquisição de equipamentos para Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004671 | 14/06/2016 | 12650.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº101807/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/06/2016 | 767.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE Nº 3361-3747, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/06/2016 | 850.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP.DE VEICULOS E LOC.DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO DE UM TRATOR DE BAYEUX PARA PREFEITURA DE ESPERANÇA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº10/2758016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/06/2016 | 223.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.052/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/06/2016 | 1100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 120K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 416/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/06/2016 | 87.47 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/06/2016 | 130.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/06/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE JUNHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/06/2016 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/06/2016 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004641 | 14/06/2016 | 629.20 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 141 KG DE LARANJA TANGERINA E 124 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042175/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004642 | 14/06/2016 | 574.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 205 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042154/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004643 | 14/06/2016 | 327.50 | 00008284652404 | JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 111 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042359/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/06/2016 | 504.00 | 00008444108456 | JOSE PAULO ISMAEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016417/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004645 | 14/06/2016 | 897.50 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 195 KG DE BATATA DOCE E 205 KG DE BANANA PACOVAM, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 042316/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004646 | 14/06/2016 | 1018.50 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 118 KG DE BANANA E 313 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 042398/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004647 | 14/06/2016 | 1836.00 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 270 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 042303/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004648 | 14/06/2016 | 1850.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 185 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 042180/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004649 | 14/06/2016 | 6393.00 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0042184/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004650 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 042158/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/06/2016 | 734.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7351/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004653 | 14/06/2016 | 1070.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 107 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042166/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004654 | 14/06/2016 | 2630.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 263 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041903/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004655 | 14/06/2016 | 1203.20 | 00053176839472 | LUIS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 244 KG DE MACAXEIRA E 260 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042384/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004656 | 14/06/2016 | 1788.90 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043323/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004657 | 14/06/2016 | 2752.10 | 00006777479422 | THIAGO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 377 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043295/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004676 | 14/06/2016 | 7261.52 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 872/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004679 | 14/06/2016 | 2040.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.231/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004681 | 14/06/2016 | 304.00 | 00023739088400 | ARISTARCO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 152 KG DE BANANA PACOVAM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043570/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004682 | 14/06/2016 | 3726.40 | 00070816064407 | ADENILSON RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043630/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/06/2016 | 1800.00 | 00004751050443 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016458/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/06/2016 | 143.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/06/2016 | 2041.20 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DE INAUGURAÇÕES DE ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016425/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/06/2016 | 60.00 | 00006929126497 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DO LAGEDÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016429 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/06/2016 | 60.00 | 00083932682491 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DO LAGEDÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016431 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/06/2016 | 60.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DO LAGEDÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016430 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/06/2016 | 60.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DO LAGEDÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016428 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/06/2016 | 8.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/06/2016 | 81.73 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/06/2016 | 500.00 | 00015591285856 | IVALDO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA BARRA DE SUSTENTEÇÃO DA TAMPA DO CAMINHÃO DA CAÇAMBA DO PAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016432/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/06/2016 | 2458.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CADASTRO TÉCNICO FEDERAL, JUNTO AO IBAMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004699 | 15/06/2016 | 1200.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL . CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.232/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/06/2016 | 100.00 | 00005441891408 | ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/06/2016 | 80.00 | 00003555862405 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/06/2016 | 50.00 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/06/2016 | 120.00 | 00005425160470 | RITA DE CASSIA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/06/2016 | 100.00 | 00098176676420 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/06/2016 | 150.00 | 00097983250444 | MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/06/2016 | 80.00 | 00013016690403 | BEATRIZ SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/06/2016 | 80.00 | 00004317201429 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/06/2016 | 200.00 | 00012137846705 | JACQUELINE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/06/2016 | 50.00 | 00010957291442 | YASMIM THAMIRES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0004720 | 16/06/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000805/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0004726 | 16/06/2016 | 490.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA SALOMÉ ALVES TORRES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016359/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/06/2016 | 400.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X40 DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA SALOMÉ ALVES TORRES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016360/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/06/2016 | 64.00 | 00003796727409 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AOS TECNICOS DO PROGRAMA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE (FUMACÊ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 016392/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/06/2016 | 923.52 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20165208/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/06/2016 | 90.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO GALVANIZADO MADINDO 58X802 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO LOCALIZADO A RUA: NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016500/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/06/2016 | 2500.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO 100 (CEM) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORMA NOTA FISCAL Nº 016435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/06/2016 | 1750.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO 100 (CEM) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/06/2016 | 2500.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO 100 (CEM) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004719 | 16/06/2016 | 1137.30 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/06/2016 | 700.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 10(DEZ) DENTES DA MÁQUINA PC 220LC - 9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016391/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004718 | 16/06/2016 | 66.90 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 401/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/06/2016 | 5000.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DESTINADAS A PRAÇA ZAZÁ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 468/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/06/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 11 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016371/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/06/2016 | 25751.52 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/06/2016 | 300.00 | 00027061916869 | ESTEVAO ALISSON DE ARAUJO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A "EQUIPE CHICOTE ESTRALADO" PARA PARTICIPAR DE VAQUEJADAS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004717 | 16/06/2016 | 33.45 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 403/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/06/2016 | 2500.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO 100 (CEM) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADAS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016565/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/06/2016 | 1650.00 | 00003358525481 | PETRONIO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAREDES DE PLACA DE GERSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016487/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Distrib. de fardamento/material didático | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004735 | 16/06/2016 | 17943.90 | 15247035000105 | LADY LAURA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042516/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/06/2016 | 240.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA AGOSTINHO DE OLIVEIRA, EM LAGEDÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016370 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/06/2016 | 200.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO O VIRGOVÃO NA COMUNIDADE DA MULATINHA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016368 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/06/2016 | 200.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA AGOSTINHO DE OLIVEIRA, EM LAGEDÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016369 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004756 | 17/06/2016 | 2215.51 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4932/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004758 | 17/06/2016 | 2333.87 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4931/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004760 | 17/06/2016 | 1905.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4933/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/06/2016 | 40759.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/06/2016 | 350.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE 5CV DE IÇAMENTO DE CARCAÇAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016455/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/06/2016 | 875.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RD406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 421/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004754 | 17/06/2016 | 1509.66 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4929/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004755 | 17/06/2016 | 436.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4936/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/06/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016466/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/06/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016465/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/06/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016464/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/06/2016 | 338.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A FESTA JUNINA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 22 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8399/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/06/2016 | 450.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A FESTA JUNINA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 22 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/06/2016 | 80.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESASA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004762 | 17/06/2016 | 2620.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000609/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004787 | 20/06/2016 | 133.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 016453/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004812 | 20/06/2016 | 192.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/06/2016 | 500.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DO DOM PALMEIRA PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO INTERMUNICÍPAL DE GESTORES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/SUAS-PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016460/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0004848 | 20/06/2016 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004868 | 20/06/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO Á 09 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/06/2016 | 200.00 | 00083075348791 | GILVAN GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/06/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/06/2016 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO Nº 304, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0004876 | 20/06/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0004881 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/06/2016 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME CDC 5/346440-1 E NOTA FISCAL N° 678.693 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/06/2016 | 100.00 | 00001970425466 | MARIA DIVANEIDE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/06/2016 | 150.00 | 00003387522428 | GICELMO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/06/2016 | 200.00 | 00070571535461 | WELLINGTON CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/06/2016 | 7902.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/06/2016 | 1667.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/06/2016 | 2736.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/06/2016 | 720.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/06/2016 | 10220.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/06/2016 | 2130.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/06/2016 | 7040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/06/2016 | 1467.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/06/2016 | 7050.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/06/2016 | 1000.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/06/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/06/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/06/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/06/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/06/2016 | 7420.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/06/2016 | 1546.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-suas , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/06/2016 | 5820.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/06/2016 | 1213.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/06/2016 | 1194.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/06/2016 | 314.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/06/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/06/2016 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/06/2016 | 1760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/06/2016 | 366.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/06/2016 | 10640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/06/2016 | 2218.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0004870 | 20/06/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAOEL RODRIGUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0004913 | 20/06/2016 | 25000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA BRASAS DO FORRÓ NO EVENTO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA EM PRAÇA PÚBLICA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40030 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0004914 | 20/06/2016 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DO ARTISTA FELIPE LEMOS NO EVENTO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA EM PRAÇA PÚBLICA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0004915 | 20/06/2016 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ 3X4 NO EVENTO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA EM PRAÇA PÚBLICA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/06/2016 | 550.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PELA APRESENTAÇÃO COMO REEPENTISTA, PARA A PROMOÇÃO CULTURAL JUNTO AO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016571/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/06/2016 | 450.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PELA APRESENTAÇÃO COMO POETA DECLAMADOR, PARA PROMOÇÃO CULTURAL JUNTO AO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016569/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/06/2016 | 550.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PELA APRESENTAÇÃO COMO REPENTISTA, PARA A PROMOÇÃO CULTURAL JUNTO AO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016570/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/06/2016 | 650.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO DA DUPLA LAVANDEIRA E CURIÓ, EMBOLADORES DE COCO, DIVULGANDO AS TRADIÇÕES CULTURAIS JUNTO AO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016568/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/06/2016 | 2220.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO PARA O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO ENTRE O DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/06/2016 | 840.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO PARA O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO ENTRE O DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4228/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/06/2016 | 443.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO PARA O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO ENTRE O DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3907/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/06/2016 | 410.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO PARA O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO ENTRE O DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3460/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004776 | 20/06/2016 | 4257.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016388/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004785 | 20/06/2016 | 124.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 16452/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004788 | 20/06/2016 | 55.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL N° 016451/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004815 | 20/06/2016 | 675.85 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004818 | 20/06/2016 | 91.45 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004843 | 20/06/2016 | 658.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000392/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/06/2016 | 93276.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/06/2016 | 12694.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/06/2016 | 23259.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/06/2016 | 2972.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/06/2016 | 76808.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0004858 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/06/2016 | 16433.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/06/2016 | 8591.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/06/2016 | 240.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/06/2016 | 124665.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/06/2016 | 7181.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE PSF/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0004872 | 20/06/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0004874 | 20/06/2016 | 17743.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.162/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/06/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016543/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/06/2016 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PROFESSORA ELISABETE DE OLIVEIRA Nº 202, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPESTRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004882 | 20/06/2016 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016540 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0004884 | 20/06/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004892 | 20/06/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016530/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004898 | 20/06/2016 | 5500.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016528 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004899 | 20/06/2016 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016527/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004900 | 20/06/2016 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016529 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004902 | 20/06/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016532/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004903 | 20/06/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ- 2733 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016535/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/06/2016 | 19155.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/06/2016 | 1922.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/06/2016 | 19225.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/06/2016 | 4261.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/06/2016 | 24602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/06/2016 | 2238.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/06/2016 | 21006.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/06/2016 | 4934.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/06/2016 | 10669.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/06/2016 | 2070.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/06/2016 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/06/2016 | 23052.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/06/2016 | 4341.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/06/2016 | 12362.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/06/2016 | 1525.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/06/2016 | 50492.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/06/2016 | 5703.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0004947 | 20/06/2016 | 7451.00 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.882/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0004948 | 20/06/2016 | 41.80 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.881/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/06/2016 | 149130.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/06/2016 | 25993.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/06/2016 | 1302.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/06/2016 | 256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/06/2016 | 11102.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/06/2016 | 2055.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/06/2016 | 7560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/06/2016 | 579.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/06/2016 | 76.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC: 5/1170650-4 E NOTA FISCAL Nº 575.299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/06/2016 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/06/2016 | 5286.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/06/2016 | 770.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/06/2016 | 22967.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/06/2016 | 2663.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/06/2016 | 152468.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPALD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/06/2016 | 28608.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/06/2016 | 77158.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/06/2016 | 15591.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/06/2016 | 6178.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/06/2016 | 770.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/06/2016 | 20394.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/06/2016 | 4235.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/06/2016 | 7072.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/06/2016 | 1025.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/06/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/06/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/06/2016 | 11880.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/06/2016 | 2622.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/06/2016 | 1506.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/06/2016 | 313.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/06/2016 | 5262.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/06/2016 | 1384.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/06/2016 | 3650.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/06/2016 | 960.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/06/2016 | 1091.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO NASF, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/06/2016 | 287.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/06/2016 | 2138.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/06/2016 | 562.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/06/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/06/2016 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/06/2016 | 3537.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/06/2016 | 930.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/06/2016 | 8496.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/06/2016 | 2235.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/06/2016 | 2375.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/06/2016 | 400.00 | 00009518439400 | JOSIVALDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM UM PACIENTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016691/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/06/2016 | 78.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/06/2016 | 1548.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/06/2016 | 407.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/06/2016 | 2370.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/06/2016 | 623.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/06/2016 | 500.00 | 00003927841498 | JOSIVAL GOUVEIA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DO BRITADOR QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004798 | 20/06/2016 | 53.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 016446/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/06/2016 | 5770.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/06/2016 | 1202.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004832 | 20/06/2016 | 622.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000391/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/06/2016 | 30458.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/06/2016 | 7037.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID/MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004888 | 20/06/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016536/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004890 | 20/06/2016 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQI-5790 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016533/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/06/2016 | 828.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RD-406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE TRÊS EIXOS DAS RODAS NA RETROESCAVADEIRA RD406. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016554/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/06/2016 | 1380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID., E MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/06/2016 | 287.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/06/2016 | 3194.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID., E MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/06/2016 | 840.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/06/2016 | 2030.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/06/2016 | 423.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/06/2016 | 10720.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/06/2016 | 2234.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/06/2016 | 24823.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/06/2016 | 6399.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/06/2016 | 3872.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/06/2016 | 1018.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004800 | 20/06/2016 | 44.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL N° 016447/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/06/2016 | 15125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/06/2016 | 3152.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/06/2016 | 45301.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/06/2016 | 11198.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0004852 | 20/06/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004862 | 20/06/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004885 | 20/06/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016538/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004889 | 20/06/2016 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPY-1448 QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016534/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/06/2016 | 2468.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48759/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004976 | 20/06/2016 | 5741.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MERCURIO MISTA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMFORME NOTA FISCAL Nº 002.050/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/06/2016 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/06/2016 | 521.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/06/2016 | 3153.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/06/2016 | 829.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004794 | 20/06/2016 | 287.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 016449/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/06/2016 | 20436.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/06/2016 | 4056.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/06/2016 | 12344.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/06/2016 | 2797.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0004857 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/06/2016 | 4688.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004791 | 20/06/2016 | 29.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 016450/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/06/2016 | 14545.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/06/2016 | 2872.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/06/2016 | 1080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/06/2016 | 225.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/06/2016 | 481349.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/06/2016 | 126732.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/06/2016 | 47926.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/06/2016 | 12609.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/06/2016 | 36800.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/06/2016 | 9682.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/06/2016 | 51272.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/06/2016 | 10688.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/06/2016 | 88295.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/06/2016 | 19560.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Distrib. de fardamento/material didático | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004772 | 20/06/2016 | 32366.10 | 15247035000105 | LADY LAURA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 044298/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/06/2016 | 96431.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/06/2016 | 20435.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/06/2016 | 8047.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/06/2016 | 2078.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/06/2016 | 117689.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/06/2016 | 29877.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/06/2016 | 1152.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/06/2016 | 303.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/06/2016 | 120977.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/06/2016 | 24451.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/06/2016 | 52489.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/06/2016 | 13530.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/06/2016 | 24496.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/06/2016 | 5872.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/06/2016 | 4710.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/06/2016 | 981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/06/2016 | 29478.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/06/2016 | 6175.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/06/2016 | 28991.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/06/2016 | 6043.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/06/2016 | 27750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/06/2016 | 5784.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004822 | 20/06/2016 | 2187.90 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004849 | 20/06/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0004864 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0004867 | 20/06/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0004877 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/06/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016541/2016., . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004883 | 20/06/2016 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CGC-1550 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016539 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0004886 | 20/06/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004887 | 20/06/2016 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016537/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004891 | 20/06/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016531 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004893 | 20/06/2016 | 1989.39 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4935/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0004894 | 20/06/2016 | 65000.00 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0004895 | 20/06/2016 | 131936.25 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004896 | 20/06/2016 | 3713.37 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4934/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004897 | 20/06/2016 | 2712.38 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4930/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004901 | 20/06/2016 | 899.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41504/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004905 | 20/06/2016 | 1065.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41507/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004907 | 20/06/2016 | 771.23 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41506/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004909 | 20/06/2016 | 826.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41505/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004910 | 20/06/2016 | 926.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41508/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004911 | 20/06/2016 | 337.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41509/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004912 | 20/06/2016 | 1612.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41510/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/06/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016542/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172016 | 0004917 | 20/06/2016 | 7500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSÉ SOUTO, HOSANA LIPOES E GINÁSIO DE ESPORTES ARLINDÃO NO DIA 26 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40028 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/06/2016 | 1680.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016440/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Distrib. de fardamento/material didático | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004937 | 20/06/2016 | 21525.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L.DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MOCHILAS PERSONALIZADAS) DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0004945 | 20/06/2016 | 20410.39 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.880/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/06/2016 | 59501.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/06/2016 | 15654.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/06/2016 | 10662.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/06/2016 | 2805.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTILL-PROFESSORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/06/2016 | 2986.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/06/2016 | 785.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO CRECHES-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/06/2016 | 4830.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/06/2016 | 1007.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/06/2016 | 9843.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/06/2016 | 2589.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/06/2016 | 4133.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/06/2016 | 1087.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004806 | 20/06/2016 | 121.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 016448/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/06/2016 | 13880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/06/2016 | 2684.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/06/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/06/2016 | 1914.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/06/2016 | 14621.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/06/2016 | 3494.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00005795274410 | LEANDRO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016526/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004866 | 20/06/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004793 | 20/06/2016 | 45.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 16445/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/06/2016 | 26923.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/06/2016 | 5551.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/06/2016 | 1624.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/06/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00002234405408 | ANA LUCIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A QUADRILHA DO SÃO JOÃO DE MASSABIELLE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/06/2016 | 350.00 | 00050074784404 | CLAUDECIRA PEREIRA DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADA A QUADRILHA FORRÓ DAQUI É MELHOR DO QUE O SEU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/06/2016 | 1001.43 | 41211491000601 | PACONE PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREMIAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2016 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/06/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE JUNHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/06/2016 | 1180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/06/2016 | 245.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/06/2016 | 7180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/06/2016 | 1496.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/06/2016 | 3929.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/06/2016 | 560.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/06/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/06/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/06/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/06/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/06/2016 | 5831.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 195/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/06/2016 | 5846.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 196/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/06/2016 | 5860.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 197/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/06/2016 | 5875.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 198/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/06/2016 | 5890.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 199/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/06/2016 | 5905.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 200/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/06/2016 | 5919.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 201/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/06/2016 | 5934.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 202/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/06/2016 | 5949.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 203/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/06/2016 | 5964.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 204/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/06/2016 | 5978.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 205/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/06/2016 | 12102.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 192/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/06/2016 | 12133.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 193/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/06/2016 | 12164.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 194240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/06/2016 | 12195.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 195/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/06/2016 | 12226.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 196/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/06/2016 | 12257.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 197/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/06/2016 | 92.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/06/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB-FNAS-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.123-1 IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.121-5 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/06/2016 | 500.00 | 00091803829400 | JOSENALDO ELEUTÉRIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/06/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 21 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE JOSELITO FELIX DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ PARA TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/06/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA, JUNTO A CLÍNICA DOM RODRIGOPARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/06/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/06/2016 | 2358.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/06/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/06/2016 | 5200.00 | 00088480267453 | BRUNO DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROVISORIAMENTE, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA HOSANA LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 10.617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/06/2016 | 169.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-1388, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 97634/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0005100 | 22/06/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002882/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/06/2016 | 75.78 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/06/2016 | 166.13 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005101 | 23/06/2016 | 258.34 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.243/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/06/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/06/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/06/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/06/2016 | 67.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/06/2016 | 161.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU 90/90-195 CAMARA DE AR MA 18 E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/06/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 18 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016559/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/06/2016 | 92.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005102 | 23/06/2016 | 507.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.242/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005105 | 23/06/2016 | 600.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0348551/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005106 | 23/06/2016 | 1905.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0348764/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005107 | 23/06/2016 | 4867.80 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.164/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005108 | 23/06/2016 | 362.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 055.111/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005109 | 23/06/2016 | 2671.42 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.822/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005110 | 23/06/2016 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2016 DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016511/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/06/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016510 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/06/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 016509 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/06/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 23.121-5 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005132 | 27/06/2016 | 10083.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18244/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005133 | 27/06/2016 | 7796.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18271/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/06/2016 | 200.00 | 00000981986455 | ISAAC CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2016 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/06/2016 | 500.00 | 00089320484449 | ANDRE FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2016 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005139 | 27/06/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 759/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/06/2016 | 125.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/06/2016 | 2665.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO JOSÉ SOUTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016564/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/06/2016 | 60.00 | 00008486535484 | ROSTAND PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO NO COMPLEXO NINÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016560/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/06/2016 | 60.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO NO COMPLEXO NINÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016558/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/06/2016 | 60.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO NO COMPLEXO NINÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016557/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/06/2016 | 60.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO NO COMPLEXO NINÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016556/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/06/2016 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 538/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/06/2016 | 1520.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10317/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005143 | 28/06/2016 | 9419.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMFORME NOTA FISCAL Nº 002.061/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/06/2016 | 900.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DO "ARRAIAL DE LU" NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2016 DO MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 016567/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005140 | 28/06/2016 | 20575.45 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.820/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005141 | 28/06/2016 | 20853.65 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.821/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/06/2016 | 449.30 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UBSF JOSÉ TORRES EM SUA FASE DE ORGANIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/06/2016 | 1197.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3459/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/06/2016 | 500.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE QUE TRANSPORTOU O FIAT STRADA DA SUCAM PARA JOÃO PESSOA/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016512/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/06/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JUNHO, PARA DESLOCAMENTO DOS USARIOS DO SUS. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/06/2016 | 100.00 | 00092878245415 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENICONADO PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/06/2016 | 300.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA SOB PLANTÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/06/2016 | 300.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA SOB PLANTÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/06/2016 | 300.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA SOB PLANTÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JUBHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/06/2016 | 300.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA SOB PLANTÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JUBHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/06/2016 | 300.00 | 00004702162470 | DÉBORAH ACIOLI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA SOB PLANTÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JUBHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/06/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/06/2016 | 375.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a despesa indevida de exercício anterior mantida em conciliação, ora baixado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0005154 | 30/06/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016507 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/06/2016 | 1960.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16555/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/06/2016 | 400.00 | 00003681878455 | MARIA JOSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA-FEMININO NA XVIII CORRIDA DA FOGUEIRA/2016, DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 0005171 | 30/06/2016 | 20000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TON OLIVEIRA NO EVENTO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NO DIA 26 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0005151 | 30/06/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016508 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/06/2016 | 1850.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016561 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/06/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/06/2016 | 4826.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/06/2016 | 565.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/06/2016 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 768870/2011 - OPERAÇÃO 0375338-92 AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00002955731471 | GIOVANNI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BONECO DE ESPUMA- PELÚCIA, MALHA,BORRACHA DE EVA, PARA O PROERD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016573/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005172 | 30/06/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0005195 | 01/07/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000882/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/07/2016 | 500.00 | 00009485348428 | RAFAEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FITNESS E MUSCULAÇÃO QUE SE RELAIZARÁ NO DIA 16 DE JULHO/2016, NO CLUBE INTERNACIONAL DO RECIFE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0005196 | 01/07/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001899/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0005197 | 01/07/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001898/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/07/2016 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC's 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS Nºs 658.560 E 658.581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005194 | 01/07/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001146/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162016 | 0005177 | 01/07/2016 | 22000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GRAFITH NO DIA 26 DE JUNHO EM TRIO ELÉTRICO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSÉ SOUTO, OZANA LOPES E GINÁSIO DE ESPORTES ARLINDÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº18/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/07/2016 | 400.00 | 00009481012450 | JOAN CARLOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO OFICINEIRO SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/07/2016 | 400.00 | 00009679078450 | THOMAS CLEMENTINO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO OFICINEIRO SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/07/2016 | 400.00 | 00009621796474 | FELIPE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO OFICINEIRO SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/07/2016 | 400.00 | 00010070505438 | THIAGO TAVARES ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO OFICINEIRO SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/07/2016 | 400.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO OFICINEIRO SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/07/2016 | 800.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO OFICINEIRO SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO A 02 (DUAS) OFICINAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/07/2016 | 400.00 | 00010637234421 | LEONORA VITURINO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/07/2016 | 480.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/07/2016 | 480.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/07/2016 | 480.00 | 00008904791430 | IVONE CASSIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/07/2016 | 480.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/07/2016 | 530.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETATRIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/07/2016 | 530.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETATRIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/07/2016 | 530.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETATRIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/07/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005174 | 01/07/2016 | 69650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005175 | 01/07/2016 | 21420.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001707/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/07/2016 | 300.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2016 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/07/2016 | 3000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO XVIII ARRAIAL DE ESPERANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.968/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/07/2016 | 480.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL DA PACIENTE: ANNA ANDRYELLEN KÉSSYA PEREIRA (CARIOTOPO COM BANDAS G), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42193/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/07/2016 | 750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NOPACIENTE: CÍCERA DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/07/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/07/2016 | 7000.00 | 00021829012487 | JOSÉ JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PRÓSTATA (PROSTATECTOMIA RADICAL-CID C61), REALIZADO NO PACIENTE: EVANDRO ALVES DA ROCHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016562/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/07/2016 | 111.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 59369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/07/2016 | 70.00 | 00098290746415 | GIVANALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.121-5 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/07/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005250 | 04/07/2016 | 2553.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 851/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005251 | 04/07/2016 | 1299.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 852/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005258 | 04/07/2016 | 485.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 850/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005259 | 04/07/2016 | 426.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFK-3575, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 849/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0005269 | 04/07/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1822 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/07/2016 | 400.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE REFIÇÃO DESTINADA A CAPACITAÇÃO ITINERANTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA COMERCA DE ESPERANÇA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, CAOP DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16484/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/07/2016 | 223.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ARTISTICO OP.(CAOBE), NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC: 5/345955-9 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/07/2016 | 50.00 | 00006985042406 | SANDRA FREIRE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/07/2016 | 50.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/07/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 151/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/07/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 152/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005325 | 04/07/2016 | 1070.40 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/07/2016 | 105.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE QUANDO EM VIAGEM AO SITIO SÃO JOÃO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/07/2016 | 450.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIO MUSICAL QUE SE APRESENTOU NO PROJETO CULTURAL SITIO SÃO JOÃO EM CAMPINA GRANDE/PB COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL E GRUPO DE MULHERES FAMÍLIA FELIZ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 016513. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005252 | 04/07/2016 | 1132.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 857/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005253 | 04/07/2016 | 4694.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 854/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005254 | 04/07/2016 | 1627.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 855/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005255 | 04/07/2016 | 845.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 856/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005256 | 04/07/2016 | 1936.12 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 858/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/07/2016 | 800.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PSF DO COMPLEXO DO NINÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016514/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0005273 | 04/07/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001820/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005274 | 04/07/2016 | 8153.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000624/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/07/2016 | 660.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 044998/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/07/2016 | 50.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-0714 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016621/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005314 | 04/07/2016 | 444.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 089.553/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005214 | 04/07/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14474/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005215 | 04/07/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14473/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005331 | 04/07/2016 | 223.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE LIMPEZA E LOGÍSTICA PARA INAUGURAÇÃO DA USBSF JOSÉ TORRES, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 405/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/07/2016 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 0005282 | 04/07/2016 | 10000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA RANNIERY GOMES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/07/2016 | 200.00 | 00006462326492 | MOISES DE LUNA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA RELAIZADO ENTRE OS DIAS 26/06 A 29/06 DO PRESENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016680/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005324 | 04/07/2016 | 12000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000598/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005327 | 04/07/2016 | 858.55 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO,PAVILHÕES E DEMAIS ESTRUTURAS NO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 408/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00011468953486 | EDNALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PARTE DA DECORAÇÃO DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005210 | 04/07/2016 | 520.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 260 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045476/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005216 | 04/07/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14476/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0005219 | 04/07/2016 | 3053.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5020/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0005221 | 04/07/2016 | 1135.39 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41571/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005222 | 04/07/2016 | 1272.81 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 872/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005223 | 04/07/2016 | 2185.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 871/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005224 | 04/07/2016 | 4992.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 869/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005225 | 04/07/2016 | 1515.25 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 868/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005226 | 04/07/2016 | 2670.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 866/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005227 | 04/07/2016 | 1780.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 865/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005228 | 04/07/2016 | 1499.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 864/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005229 | 04/07/2016 | 3530.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 863/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005230 | 04/07/2016 | 1556.72 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 862/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005231 | 04/07/2016 | 3238.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 861/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005232 | 04/07/2016 | 2105.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 860/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005233 | 04/07/2016 | 3142.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 859/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005257 | 04/07/2016 | 1089.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 867/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0005260 | 04/07/2016 | 1012.32 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41575/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005275 | 04/07/2016 | 1128.80 | 00004181995402 | VERONICA SOARES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 166 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044577/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0005277 | 04/07/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001821/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005283 | 04/07/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS,BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005284 | 04/07/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242/2016. (ROTA 03). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005285 | 04/07/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAUBA E LAGOA DE PEDRA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005286 | 04/07/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA,VELHARIA,BOA VISTA,CASA GRANDE, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005287 | 04/07/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE,QUARENTA,UMBU, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/07/2016 | 160.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016594/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/07/2016 | 120.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-4030 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016595/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005290 | 04/07/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246/2016. (ROTA 09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/07/2016 | 70.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016596/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005292 | 04/07/2016 | 6450.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/07/2016 | 170.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016598/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 04/07/2016 | 70.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016599/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/07/2016 | 155.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016600/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/07/2016 | 330.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E REBOQUE A FRENTE DO TRIO ELÉTRICO UTILIZADO EM PERCURSO POR DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO EM FESTIVIDADE DA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS JOSÉ SOUTO, HOSANA LOPES E GINÁSIO ARLINDÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016627/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/07/2016 | 487.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETATRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/07/2016 | 80.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016626/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/07/2016 | 80.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016625/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/07/2016 | 110.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016623/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/07/2016 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 04/07/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016., CONFORME NOTA FISCAL Nº 016651/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005234 | 04/07/2016 | 2302.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR MF-275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 834/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005235 | 04/07/2016 | 1117.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 840/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005236 | 04/07/2016 | 213.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 839/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005237 | 04/07/2016 | 194.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8183 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 838/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005238 | 04/07/2016 | 147.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 837/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005239 | 04/07/2016 | 178.48 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 836/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005240 | 04/07/2016 | 190.12 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 835/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005241 | 04/07/2016 | 162.96 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 853/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/07/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 25 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016657/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005329 | 04/07/2016 | 657.85 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 406/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0005217 | 04/07/2016 | 337.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41573/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0005218 | 04/07/2016 | 1135.39 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005242 | 04/07/2016 | 5802.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL-740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 841/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005243 | 04/07/2016 | 4003.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 842/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005244 | 04/07/2016 | 6124.65 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PC 220LC 9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 843/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005245 | 04/07/2016 | 2679.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 844/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005246 | 04/07/2016 | 4737.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 845/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005247 | 04/07/2016 | 3377.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RD406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 846/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0005271 | 04/07/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001824/2016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/07/2016 | 653.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS), DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1067/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/07/2016 | 700.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO A PATROL 120K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016605/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/07/2016 | 700.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL740-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016604/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/07/2016 | 540.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016603/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/07/2016 | 190.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO RETROESCAVADEIRA RD 406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016597/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/07/2016 | 220.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RD 406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016622/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005328 | 04/07/2016 | 1784.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE SUPORTE QUE REALIZA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0005266 | 04/07/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006022/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0005268 | 04/07/2016 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40442/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/07/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/07/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/07/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/07/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005326 | 04/07/2016 | 11.15 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005211 | 04/07/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14475/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005248 | 04/07/2016 | 3860.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 848/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/07/2016 | 275.92 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 29859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/07/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001823/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de equip. p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005294 | 04/07/2016 | 3075.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA , DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORMA NOTA FISCAL Nº 688/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00027428573890 | DOMINIQUE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO 2º CIRCUITO DE MTB DE ESPERANÇA NO DIA 10 DE JULHO/2015 NO SÍTIO MULATINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005249 | 04/07/2016 | 2902.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KFS-1953, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 847/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/07/2016 | 150.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S10 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/07/2016 | 89.95 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/07/2016 | 202.35 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/07/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE JUNHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/07/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 391857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 05/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 05/07/2016 | 774.80 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO SORTEIO DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1893/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/07/2016 | 720.00 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DO CAMARÁ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016689/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/07/2016 | 500.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE SOM DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA AGOSTINHO DE OLIVEIRA EM LAGEDÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016696 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/07/2016 | 640.30 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL 14.210/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005348 | 05/07/2016 | 450.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00014/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/07/2016 | 400.00 | 00005142349466 | MARLUCE MARQUES DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MULATINHA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016707/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/07/2016 | 400.00 | 00038203577857 | RENATO EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DA FESTA JUNINA DO SÍTIO CAPEBA NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016690/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005350 | 06/07/2016 | 411.52 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (4 HORAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41586/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/07/2016 | 84.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0005352 | 06/07/2016 | 698.31 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5034/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/07/2016 | 950.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3.000 HORAS DE SERVIÇO PRESTADO DE REVIÇÃO DESTINADO A PÁ CARREDADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016701/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/07/2016 | 500.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) LAJES NAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DE UMBU, CAMPO FORMOSO E BENEFÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016702/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005359 | 06/07/2016 | 597.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6653/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005360 | 06/07/2016 | 105024.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 33ª TRIGESSIMA TERCEIRA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/07/2016 | 150.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3802, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58825/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/07/2016 | 23918.61 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/07/2016 | 89.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3802, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58824/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/07/2016 | 204.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-1388, DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 96077/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/07/2016 | 54.35 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME FATURA Nº 0230996729887 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/07/2016 | 54.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/07/2016 | 6162.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/07/2016 | 133.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3800 DO SETOR DE TRIBUTOS, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58823/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/07/2016 | 100.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58830/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/07/2016 | 543.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE Nº 3361-3747, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/07/2016 | 132.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58827/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/07/2016 | 288.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58826/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/07/2016 | 82.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/07/2016 | 57.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3817 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58829/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/07/2016 | 124.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3076 DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58783/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/07/2016 | 280.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 09572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/07/2016 | 97.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3126 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9609/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/07/2016 | 275.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3816 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58828 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/07/2016 | 205.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Nº 3361-1017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/07/2016 | 200.00 | 00009895483414 | LUZIA BERNARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do grupo da terceira idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/07/2016 | 299.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A QUADRILHA DA 3ª (TERCEIRA IDADE) ZONA URBANA E RURAL NO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NO DIA 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005391 | 08/07/2016 | 45507.01 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- ESPERANÇA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2015, CEI Nº 51.231.33726/74 NOTA FISCAL Nº 40043/2016. | 10132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: MARCONI SILVA DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 46116/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/07/2016 | 4000.00 | 00070600892417 | RAFAEL PATRICIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO ARRAIAL XVIII PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO NO PERÍODO DE 26 Á 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016628/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/07/2016 | 250.00 | 00006280424421 | JOSE ROMULO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAJEDÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016711/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/07/2016 | 250.00 | 00083926500425 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA - MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016712/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16629/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Distrib. de fardamento/material didático | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005398 | 08/07/2016 | 28700.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L.DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MOCHILAS PERSONALIZADAS) DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005399 | 08/07/2016 | 6450.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40059/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Distrib. de fardamento/material didático | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005400 | 08/07/2016 | 27167.40 | 15247035000105 | LADY LAURA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR ( TAMANHOS 8,10,12,14 E 16 ANOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 048057/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Distrib. de fardamento/material didático | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005401 | 08/07/2016 | 24843.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 339/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/07/2016 | 6700.00 | 00039593886400 | JOILDO GOMES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E REVESTIMENTO DE QUEBRA MOLAS ( EM ASFALTO FRIO) NAS RUAS JOÃO MENDES E NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016720/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/07/2016 | 0.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/07/2016 | 4972.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/07/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/07/2016 | 2762.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - CÂMARA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/07/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/07/2016 | 137.87 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/07/2016 | 73.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/07/2016 | 71.25 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/07/2016 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/07/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/07/2016 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/07/2016 | 5000.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR DA EQUIPE DO CORAÇÃO COMPOSTA POR 65 (SESSENTA E CINCO) PESSOAS NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40945/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/07/2016 | 1331.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DAS VANS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACAS OFB-3888 E OEZ-8998, CONFORME Nº 12171000081410404 E BOLETO EM ANEXO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/07/2016 | 75.00 | 00087238250497 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JULHO/2016, CONDUZINDO OS ALUNOS DA APAE DE ESPERANÇA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS PARAOLÍMPICOS/2016, REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0005418 | 11/07/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000862/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.121-5 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/07/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/07/2016 | 225.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 12 Á 15 DE JULHO/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-ESPEP, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/07/2016 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC: 5/92392-0 E NOTA FISCAL Nº 000.149.644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/07/2016 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC:5/346440-1 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC 5/1637077-7 E NOTA FISCAL N° 606.427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/07/2016 | 150.00 | 00096408383491 | MARIA DE LOURDES NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00098060449400 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA SÃO PAULO-TRANSLADO DAS MENORES LAYLA SOARES GONÇALO, LARA SOARES GONÇALO, LAYS SOARES GONÇALO PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DE TALENTOS "PROJETO PASSARELA/2016" NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO NA EXPO DOM PEDRO, EM CAMPINAS/SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/07/2016 | 200.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/07/2016 | 200.00 | 00099649551468 | ELIANA RUFINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/07/2016 | 1860.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/07/2016 | 798.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC: 5/1531372-9 E NOTA FISCAL Nº 000.680.718 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC:5/346421-1 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/07/2016 | 300.00 | 01285255000100 | CLÍNICA MATERNO INFANTIL DE CANPINA GRANDE ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE: DAVI MIGUEL ACIOLE SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40107/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE DE TC REALIZADO NA PACIENTE: GILVANIA CABRAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 46186/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/07/2016 | 400.00 | 00004867471402 | JOSENILDO BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 2º SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO-ESPERANÇA NA XVIII CORRIDA DA FOGUEIRA/2016, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/07/2016 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC: 5/1087065-7 E NOTA FISCAL Nº 000.605.178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/07/2016 | 1197.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME CDC: 5/1527595-1 E NOTA FISCAL Nº 001.142.146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/07/2016 | 195.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 10.897-9 CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/07/2016 | 12344.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 198/240, PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/07/2016 | 6021.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 206/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/07/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/07/2016 | 377.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.757.382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/07/2016 | 915.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/07/2016 | 400.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE OBRAS - CAPELINHA, RELATICO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME CDC: 5/547480-4 E NOTA FISCAL Nº 001.292.542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/07/2016 | 56.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANNUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC: 5/761952-1 E NOTA FISCAL Nº 001.140.901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE OBRAS , RELATICO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME CDC: 5/5/93263-2 E NOTA FISCAL Nº 001.149.647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/07/2016 | 1051.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC: 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 000.604.090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/07/2016 | 766.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC: 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 000.755.667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/07/2016 | 188.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC:5/346106-8 E NOTA FISCAL Nº 000.604.089 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/07/2016 | 4965.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/07/2016 | 989.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/07/2016 | 179.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DE CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 CDC 5/1458037-7 E NOTA FISCAL Nº 001.218.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/07/2016 | 66.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME CDC 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.373.895 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0005449 | 12/07/2016 | 11690.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/07/2016 | 2100.00 | 00004845399490 | ANA KELIANE NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ALUGUEL DE 06 (SEIS) TENDAS 5X5 NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA - MASSABIELLE NO DIA 24 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016765/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00003775594400 | JANICE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INOX COM ADESIVO DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016778/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00003775594400 | JANICE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INOX COM ADESIVO DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA - MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCALNº 016779/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/07/2016 | 1400.00 | 00003775594400 | JANICE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INOX COM ADESIVO DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016780/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/07/2016 | 1661.00 | 00097822132415 | IVANILDO DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO EM CHAPA (6,30)M² DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA- LAJEDÃO E 01 (UM) PORTÃO DE FERRO EM METALON (3,95)M² DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016781/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA "LIMA JUNIOR E SANDRO SHOW" DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA SILVINO TRAJANO-MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016775/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/07/2016 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.038.812/2016 E CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00093000103449 | JOSE EVANDRO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA "BANDA PONTUAL" NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA-MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016782/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00093000103449 | JOSE EVANDRO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA "BANDA PONTUAL" NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016783/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/07/2016 | 3401.60 | 18895640000172 | JESSICA VICENTE AVELINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE RECEBEU PROVISORIAMENTE OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOUTO QUE SE ENCONTRAVA EM REFORMA NO PERÍODO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 700/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/07/2016 | 35.99 | 00049097814472 | MARIA CARMEM MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE PEQUENO JOÃO ARIANO LOCALIZADA NO BAIRRO PORTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00078923891487 | MARCOS ARTUR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES EM TUBO DE 3 POL, PARA O CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016777/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/07/2016 | 694.86 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MECANISMO DE ENGRAXAR FROTA DE MAQUINAS E ONIBUS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021.043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/07/2016 | 730.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO GINÁSIO "O NINÃO", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/07/2016 | 8.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/07/2016 | 6000.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "LU NATUREZA" NO ARRAIAL PÉ DE SERRA NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004845399490 | ANA KELIANE NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ALUGUEL DE 06 (SEIS) TENDAS 5X5 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE "SÃO FRANCISCO" NO DIA 30 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016774/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/07/2016 | 2500.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA "LIMA JUNIOR E SANDRO SHOW" NO PALHOÇÃO PÉ DE SERRA NOS DIAS 26,27,28 E 29 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016776/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOS DIAS 23,24 E 25 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016890/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00093000103449 | JOSE EVANDRO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA "BANDA PONTUAL" NO DIA 27 DE JUNHO NO PALCO DO ARRAIAL DA ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016784/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/07/2016 | 76.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO DURANTE O PERÍODO DE ORGANIZAÇÃO DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00004845399490 | ANA KELIANE NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 150M DE DISCIPLINADOR ( ESTRUTURA DE FERRO) PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NOS DIAS 25 E 28 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 016797/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/07/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA , QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLORIA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 07 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/07/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE RAFAELA VICENTE DOS SANTOS PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 04 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/07/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES PEREIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 05 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/07/2016 | 50.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE 03 CADEADORS GRANDES PARA A UBSF SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/07/2016 | 52.72 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALMOÇO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/07/2016 PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005482 | 13/07/2016 | 520.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35031/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005483 | 13/07/2016 | 1038.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTAFISCAL Nº350836/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/07/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016785/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/07/2016 | 75.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE D DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/06/2016 PARA DESLOCAMENTO DAS TÉCNICAS DA SECRETRIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/07/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016, COM A PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA AACD. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/07/2016 | 600.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO COMPLEXO DE SAÚDE (HOSPITAL/CENTRO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 46613/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/07/2016 | 300.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES EM CISTERNAS DO MUNICÍPIO PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016723/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005496 | 13/07/2016 | 965.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 583/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0005498 | 13/07/2016 | 163.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088.912/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005499 | 13/07/2016 | 2052.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.200.691/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752015 | 0005500 | 13/07/2016 | 5377.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.089.544/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752015 | 0005501 | 13/07/2016 | 300.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.089.338/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005502 | 13/07/2016 | 323.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.089.546/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0005503 | 13/07/2016 | 5905.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.382/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/07/2016 | 300.00 | 00007922053754 | ANTONIO PAULO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/07/2016 | 400.00 | 00029564093791 | JOSÉ GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/07/2016 | 120.00 | 00097983250444 | MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE SUA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/07/2016 | 484.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 22 SAIAS DE ARMAÇÃO DESTINADAS A QUADRILHA DA 3ª IDADE DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016748/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/07/2016 | 580.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: JOELMA CLAUDINO DOS SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO, LIVRO C-0001, N° 8748, FOLHA 123 E NOTA FISCAL Nº 016704/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/07/2016 | 580.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: LUIZ ANTONIO DA COSTA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO, LIVRO C-00084, N° 33762, FOLHA 11 E NOTA FISCAL Nº 016703/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005510 | 14/07/2016 | 1801.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.241/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005512 | 14/07/2016 | 327.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.149/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005521 | 14/07/2016 | 4864.40 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E CONSERTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/07/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/07/2016 | 1050.00 | 00006937347448 | SONIJOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO PRINCIPAL DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NO DIA 28 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016766/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00038203577857 | RENATO EZEQUIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO PRINCIPAL DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NO DIA 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016767/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/07/2016 | 900.00 | 00057244596472 | RONALDO DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE TRIO DE FORRÓ, NA BARRACA BODEGA DE SEU PAIZINHO NOS DIAS 26 E 29 ,DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NOS DIAS 26 Á 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016771/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/07/2016 | 450.00 | 00077469046704 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO DE FORRÓ NA BARRACA BODEGA DO SEU PAIZINHO NO DIA 26/06DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016769 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/07/2016 | 450.00 | 00002658098430 | LUCIANO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO DE FORRÓ NA BARRACA BODEGA DE SEU PAIZINHO NO DIA 29/06, DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016772/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/07/2016 | 900.00 | 00097979678400 | MARCOS ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO DE FORRÓ NA BARRACA BODEGA DE SEU PAIZINHO NO DIA 29/06 E 01(UMA) APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DEVIDO AO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 25/06, DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NOS DIAS 26 Á 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016894/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/07/2016 | 1350.00 | 00033455937420 | ADJAIR PEDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE TRIO DE FORRÓ NA BARRACA BODEGA DE SEU PAIZINHO (27 E 26 ) E 01(UMA) APRESENTAÇÃO NO PALHOÇÃO DE LÚ NATUREZA COM A QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE (29/06) DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016773 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/07/2016 | 900.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO DE FORRÓ NA BARRACA BODEGA DE SEU PAIZINHO DIA 27/06 E 01(UMA) APRESENTAÇÃO NA QUADRILHA FULÔ DA TERRA DIA 28/06, DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16770 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/07/2016 | 320.00 | 00008410659425 | JANAILTON BATISTA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NOS DIAS 26 Á 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016805/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/07/2016 | 320.00 | 00007760251475 | ANDERSON SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NOS DIAS 26 Á 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016804/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/07/2016 | 320.00 | 00006388870465 | KAHUINA MICHAELLA JALAES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NOS DIAS 26 Á 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016802/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/07/2016 | 1350.00 | 00003556672405 | JOSE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02(DUAS) APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE TRIO DE FORRÓ NA BARRACA BODEGA DE SEU PAIZINHO NOS DIAS 26 E 27/06 E 01(UMA) APRESENTAÇÃO NA QUADRILHA FULÔ DA TERRA NO DIA 28/06, DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016768EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/07/2016 | 320.00 | 00004373956421 | LUIZ CESAR ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NOS DIAS 26 Á 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016803/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00008509636486 | IVIA LIDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO III FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO NO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00010405719485 | VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR NO III FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO NO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/07/2016 | 500.00 | 00009492219450 | EDUARDO DAS MERCES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º (TERCEIRO) LUGAR NO III FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO NO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00004821427400 | LUCIA DE FATIMA ELEUTERIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FIXAÇÃO, NO PALCO PRINCIPAL NO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NO DIA 26 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016825/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/07/2016 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/07/2016 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/07/2016 | 2492.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.024 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005514 | 14/07/2016 | 508.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005516 | 14/07/2016 | 2140.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005518 | 14/07/2016 | 952.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005519 | 14/07/2016 | 714.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RRECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40460/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/07/2016 | 3900.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/07/2016 | 2494.80 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DE INAUGURAÇÂO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO HOSANA LOPES, JOSÉ SOUTO E JOVENTINO BATISTA-(MASSABIELE). CONFORME NOTA FISCAL Nº 016755/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/07/2016 | 856.80 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DE INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO NINÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016754/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/07/2016 | 655.20 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA SILVINO TRAJANO LOCALIZADA NA MULATINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016753/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/07/2016 | 800.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO GINÁSIO O ARLINDÃO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016630 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/07/2016 | 190.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE DO PORTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016721/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005523 | 14/07/2016 | 4000.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA DAS - 8562 PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CABEÇO, MALHADA DA SERRA, CAPEBA E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE MASSABIELLE, NO HORÁRIO DAS 06:00HS E RETORNO AS 11:30HS E DAS 12:30 E RETORNO AS 17:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM UM TOTAL DE 40KM IDA E VOLTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016791/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005526 | 14/07/2016 | 7165.70 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA SILVINO TRAJANO DA ROCHA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGOSTINHO DE OLIVEIRA DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/07/2016 | 600.00 | 00001615404490 | ERONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PERÍODO DE 02 (DUAS) SEMANAS TENDO INÍCIO NO DIA 06 DE JUNHO, NO GINÁSIO "NINÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 016763/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00004821427400 | LUCIA DE FATIMA ELEUTERIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FIXAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016826/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/07/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005551 | 15/07/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 4ª (QUARTA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 832/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/07/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/07/2016 | 300.00 | 00003403864448 | EDNALDO ABDIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) CARRADAS DE PEDRAS E SERVIÇOS DE DETONAÇÃO NA ESTRADA PARA O ASSENTAMENTO CÍCERO ROMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016824/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 15/07/2016 | 5000.00 | 00003560098408 | OCIELI BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DE PLACA MNS-5556 QUANDO DA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016793/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 15/07/2016 | 4934.24 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAM PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PARQUES PARA AS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190499/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005545 | 15/07/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 4ª (QUARTA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 835/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005565 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA E ARARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016827/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 15/07/2016 | 1600.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA E ARARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005571 | 15/07/2016 | 1600.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA E ARARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016828/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005572 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA E ARARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016829/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005573 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA E ARARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016830/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005574 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LAGOA VERDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016831/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005575 | 15/07/2016 | 1600.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016840/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005576 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO UMBU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016841/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005577 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016842/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005578 | 15/07/2016 | 2240.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 28 (VINTE E OITO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DA BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016832/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005579 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE CAPEBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016843/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005580 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO QUEBRA PÉ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005581 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE CAPEBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16844/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005582 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE CAPEBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16846/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005583 | 15/07/2016 | 2400.00 | 00070152237402 | ROBSON DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016834/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005584 | 15/07/2016 | 2640.00 | 00070152237402 | ROBSON DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 33 (TRINTA E TRÊS) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE ARARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016835/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005585 | 15/07/2016 | 1680.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE CAPEBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16845/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005586 | 15/07/2016 | 2400.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016836/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005587 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE MASSABIELLE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16847/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005588 | 15/07/2016 | 1520.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 (DEZENOVE) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE PAU FERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016837/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO BENEFÍCIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16859/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005590 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016838/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005591 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE PAU FERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016839/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005592 | 15/07/2016 | 1600.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LAJEDÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016852/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005593 | 15/07/2016 | 2400.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE MEIA PATACA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016854/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005594 | 15/07/2016 | 1600.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO QUARENTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16848/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005595 | 15/07/2016 | 2080.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO QUARENTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16849/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005596 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO UMBU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16850/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005597 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO UMBU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16851/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005598 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016855/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005599 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE PEDRA PINTADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016856/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005601 | 15/07/2016 | 960.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) HORAS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO BENEFÍCIO E LAGOA DE PEDRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16857/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005602 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE FURNAS E LAGOA DO SAPO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16858/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005548 | 15/07/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 4ª (QUARTA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 834/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/07/2016 | 400.00 | 00011249868475 | THALES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO ARRAIAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016823/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/07/2016 | 600.00 | 00018130003449 | VALMIR DAVI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 016821/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/07/2016 | 400.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 016820/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/07/2016 | 400.00 | 00005650385408 | NILBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 016819/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/07/2016 | 400.00 | 00013914430478 | VALDI DAVI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 016818/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/07/2016 | 80.00 | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO RECORDANDO O SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016811 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/07/2016 | 80.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO RECORDANDO O SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016812 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/07/2016 | 80.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO RECORDANDO O SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016813 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/07/2016 | 80.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO RECORDANDO O SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/07/2016 | 80.00 | 00042504970463 | ERIVELTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO RECORDANDO O SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016815 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/07/2016 | 80.00 | 00005798260402 | LEANDRO ALMEIDA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO RECORDANDO O SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/07/2016 | 80.00 | 00004430887489 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO RECORDANDO O SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016817 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005544 | 15/07/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NOS PSF'S, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 4ª (QUARTA) PARCELA CONFORME NOTA FISCAL Nº 831/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/07/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAÚJO BENJAMIM, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40397/2016 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005549 | 15/07/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 4ª (QUARTA) PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 833/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/07/2016 | 350.00 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005606 | 18/07/2016 | 112.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 105/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005608 | 18/07/2016 | 18.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 107/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/07/2016 | 200.00 | 00098059955420 | MARIA JOSE MIRANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005630 | 18/07/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 113/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005631 | 18/07/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 112/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/07/2016 | 3100.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE LIMA COMERCIO DE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 363/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/07/2016 | 1875.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE LIMA COMERCIO DE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005605 | 18/07/2016 | 157.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 104/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005609 | 18/07/2016 | 63.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 110/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005612 | 18/07/2016 | 477.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 108/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005618 | 18/07/2016 | 31.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 103/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005633 | 18/07/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 117/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005634 | 18/07/2016 | 378.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 118/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/07/2016 | 3620.00 | 35496694000184 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DE TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO ANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MÍNIMOS, ANO BASE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/07/2016 | 83.08 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/07/2016 | 113.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/07/2016 | 143.94 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005604 | 18/07/2016 | 103.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 102/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005621 | 18/07/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 115/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005636 | 18/07/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 263/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005613 | 18/07/2016 | 36.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 109/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/07/2016 | 2444.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS), DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HL-740+9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005607 | 18/07/2016 | 85.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 106/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005628 | 18/07/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 116/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/07/2016 | 80.00 | 00003792311402 | MANOEL PEREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016874/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/07/2016 | 80.00 | 00004045159401 | LEONARDO BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016873/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005616 | 18/07/2016 | 135.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 111/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/07/2016 | 80.00 | 00045707936491 | JOAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016872/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/07/2016 | 80.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016871/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/07/2016 | 80.00 | 00045105693434 | JOÃO COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016870/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/07/2016 | 80.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016869/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/07/2016 | 80.00 | 00083932682491 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016866/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/07/2016 | 80.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016868/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0005629 | 18/07/2016 | 693.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 114/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005638 | 18/07/2016 | 4396.00 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 052215/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/07/2016 | 2530.80 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PLACAS EXTERNAS DESTINADAS A CAIXA D'AGUA DO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 016879/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005648 | 19/07/2016 | 256.20 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO HOSANA LOPES, JOSÉ SOUTO E JOVENTINO BATISTA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016878/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005654 | 19/07/2016 | 6840.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, MEIO DIA, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005656 | 19/07/2016 | 6840.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005658 | 19/07/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS ESTADUAIS,REDENTORISTA, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133/2016. (ROTA 10) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005659 | 19/07/2016 | 8360.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, MEIO DIA, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/07/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/07/2016 | 53.10 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FESTA DE SÃO PEDRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/07/2016 | 274.40 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/07/2016 | 91.52 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO "NINÃO', ESCOLAS DA MULATINHA, MASSABIELLE,JOSÉ SOUTO E HOSANA LOPES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005641 | 19/07/2016 | 288.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL E ADESIVAGEM DE TRATOR DA SECRETARIA SE AGRICULTUA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016884/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/07/2016 | 680.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RD 406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.024.386/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0005652 | 19/07/2016 | 2561.90 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO (SPIN) DE PLACA OGD 5219/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 227/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/07/2016 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC's 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS Nºs 662.103 E 662.124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/07/2016 | 2825.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/07/2016 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/07/2016 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0005650 | 19/07/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA QFS-1953/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 226/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/07/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/07/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005640 | 19/07/2016 | 1400.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PLACA DA FACHADA EXTERNA, TOTEM DA CALÇADA E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DA UBSF JOSÉ TORRES. CONFORME NOTA FISCAL Nº016886/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005644 | 19/07/2016 | 60.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016881/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005649 | 19/07/2016 | 2875.20 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL INTERNA E DE PLACA DE FACHADA EXTERNA DA UBSF CAMPESTRE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016885/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/07/2016 | 2600.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS UHF COMPLETAS, SUPORTES DE TV E DVD NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016893/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005646 | 19/07/2016 | 1806.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PALCO PRINCIPAL, PORTAL DE ENTRADA E DEMAIS ESTRUTURAS DOS PAVILHÕES E BARRACAS DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005642 | 19/07/2016 | 1055.20 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PLACA DA FACHADA EXTERNA E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016883/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005643 | 19/07/2016 | 832.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PORTA DE ENTRADA DO SETOR BOLSA FAMÍLIA E ADESIVAGEM DE VEÍCULO SPIN DE PLACA QFK-3575. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016882/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005645 | 19/07/2016 | 120.80 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SALAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016880/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/07/2016 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC: 5/346463-3 E NOTA FISCAL Nº 549.243 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/07/2016 | 86.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME CDC: 5/91517-3 E NOTA FISCAL Nº 239.395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/07/2016 | 75.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/07/2016 | 75.00 | 00004702162470 | DÉBORAH ACIOLI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/07/2016 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/07/2016 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/07/2016 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/07/2016 | 185.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS UHF COMPLETAS, E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016892/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.516-4 FMAS - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 23.125-8 PSB FNAS - CRÁS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.516-4 FMAS - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/07/2016 | 570.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DO BOOK DAS GRÁVIDAS DO PROJETO "MAMÃE BEBÊ", DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/07/2016 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS. COM VENCIMENTO EM 22 DE JULHO/2016. CONFORME CDC: 5/1170650-4 E NOTA FISCAL Nº 000.578.857 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/07/2016 | 1738.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0005685 | 20/07/2016 | 450.56 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 11 LINHAS TELEFONICAS MÓVEIS PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/07/2016 | 471.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA TRANSFÊRENCIA DE COMBUSTÍVEL PARA OS TANQUES DAS MAQUINAS AGRÍCOLAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021.130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/07/2016 | 1400.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO SEVERINO RAMOS PEREIRA - " O NINÃO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 016722/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005707 | 21/07/2016 | 38.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 016913/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005703 | 21/07/2016 | 17.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 016916/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005704 | 21/07/2016 | 29.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL N° 016917/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005691 | 21/07/2016 | 66.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 16914/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/07/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005702 | 21/07/2016 | 46.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 016910/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/07/2016 | 32198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/07/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016927/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005694 | 21/07/2016 | 47.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 16911/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005696 | 21/07/2016 | 3936.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.089.864/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005697 | 21/07/2016 | 90.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.089.789/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0005698 | 21/07/2016 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.089.790/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005700 | 21/07/2016 | 658.18 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.016/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0005701 | 21/07/2016 | 454.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.513/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/07/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NO DIA 12 DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/07/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE CONDUZINDO A PACIENTE MARILUCE VIEIRA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO AO CENTRO DE RADIOTERAPIA PERNANBUCO - LTDA NO DIA 11 DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/07/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO A PACIENTE LOURDES COSTA DINIZ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME JUNTO A CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA NO DIA 13 DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005693 | 21/07/2016 | 18.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 016915/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005695 | 21/07/2016 | 89.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 016912/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/07/2016 | 250.00 | 00098176978434 | GENICLEIDE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/07/2016 | 1407.20 | 14725412000101 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO CRÁS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/07/2016 | 580.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: JOSÉ EVANDRO GOMES DA ROCHA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, LIVRO C-00084, Nº 34034, FOLHA Nº 282 E NOTA DE Nº 016900/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/07/2016 | 580.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: SIMÃO DE LIMA E SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, LIVRO C-00011, Nº 8737, FOLHA 117-V E NOTA FISCAL DE Nº 016899/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/07/2016 | 50.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE 02 (DUAS) PEÇAS, DESTINADAS AS MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NO CRÁS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016925/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0005723 | 22/07/2016 | 3930.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/07/2016 | 250.00 | 00005842092409 | MARIA DA VITÓRIA SANTANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENICONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM FAVOR DA MENOR MARIANY FERNANDES DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0005729 | 22/07/2016 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.149 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0005711 | 22/07/2016 | 1346.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE TOTEM DA CALÇADA E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DA ACADEMIA DE SAÚDE DIJARBAS CAVALCANTE BEZERRA. CONFORME NOTA FISCALNº 016887/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005722 | 22/07/2016 | 3625.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0353562/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/07/2016 | 30.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8183 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº2079/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/07/2016 | 188.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MNW-8183 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/07/2016 | 25.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MNH-9013 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002078 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/07/2016 | 429.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MNH-9013 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/07/2016 | 250.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MNW-8193 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.078 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/07/2016 | 25.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÃS PARA A MOTO DE PLACA MNW-8193 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/07/2016 | 700.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E DECORAÇÃO DO GINÁSIO O NINÃO PARA O II FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0005736 | 25/07/2016 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 027745/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005741 | 25/07/2016 | 5057.65 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS REPAROS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006701/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0005742 | 25/07/2016 | 23600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS - VOVÓ BETINHA E VOVÓ MILITINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000618/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/07/2016 | 500.00 | 00003358525481 | PETRONIO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA-BARRA DO CAMARÁ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016958/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0005747 | 25/07/2016 | 2580.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS - VOVÓ BETINHA E VOVÓ MILITINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000625/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/07/2016 | 199.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE REDE PARA TRAVE , DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTE "O NINÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 18582016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005730 | 25/07/2016 | 2073.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. COMFORME NOTA FISCAL Nº 002.081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/07/2016 | 260.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORE NA ESTRADA DO QUEBRA PÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016959/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/07/2016 | 1122.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 052088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/07/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/07/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/07/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 18 DE JULHO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO A AACD. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/07/2016 | 460.00 | 00008896856493 | CLAUDIO SALOMÃO DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA, SOLDAGEM E LIMPEZA DE 11 (ONZE) BARRACAS VERDES,PERTENCENTES A ESTRUTURA DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 Á 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016924/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/07/2016 | 1500.00 | 04099866000152 | SHOCK SOM E LUZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PASSARELA, DESTINADA A APRESENTAÇÃO DOS CANTORES NO EVENTO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/07/2016 | 300.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA LOCAL, MASCULINO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2016.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/07/2016 | 500.00 | 00085340910482 | JOSIVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA MASTER, MASCULINO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/07/2016 | 500.00 | 00003111656489 | JOSIANA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA LOCAL, FEMININO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/07/2016 | 500.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA LOCAL, MASCULINO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/07/2016 | 300.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONILDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA MASTER, MASCULINO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/07/2016 | 300.00 | 00011609429435 | ELAINE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º ( TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA LOCAL- FEMININO NA XVIII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REAIZADA NO DIA 25/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/07/2016 | 300.00 | 00058795472487 | MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA MASTER, FEMININO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/07/2016 | 300.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÕ PELO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA VISITANTE,MASCULINO NA XVIII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0005732 | 25/07/2016 | 2512.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000400/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/07/2016 | 50.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CRÉDITOS DEPOSITADOS NO CELULAR DE PLANTÃO DO CONSLHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/07/2016 | 146.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ARTISTICO OP.(CAOBE), NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC: 5/345955-9 E NOTA FISCAL EM ANEXO. N° 481.046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/07/2016 | 100.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/07/2016 | 100.00 | 00000094184402 | LUIZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/07/2016 | 100.00 | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/07/2016 | 180.64 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE QUE TRABALHOU NO EVENTO DO II FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/07/2016 | 51.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23121-5 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/07/2016 | 233.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2016. CONFORME CDC: 5/346108-4 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/07/2016 | 100.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER PRETO E BRANCO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40397/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ART N° 20160086948 DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CRISTOVAN PESSOA CÂNDIDO E TRAVESSA II NO MUNICÍPIO, NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005811 | 27/07/2016 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPY-1448 QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016983/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005824 | 27/07/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005825 | 27/07/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016978/2016/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0005836 | 27/07/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/07/2016 | 46016.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/07/2016 | 11392.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/07/2016 | 945.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/07/2016 | 945.00 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/07/2016 | 630.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/07/2016 | 630.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/07/2016 | 420.00 | 00057258244468 | DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/07/2016 | 420.00 | 00009997521463 | FRANCISCO DE ASSIS ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/07/2016 | 420.00 | 00030910013420 | INACIO FERNANDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/07/2016 | 420.00 | 00009707311401 | EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/07/2016 | 22140.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/07/2016 | 4615.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/07/2016 | 2471.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017097/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006041 | 27/07/2016 | 3420.00 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.786/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/07/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 02 DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017086/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/07/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 09 DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017091/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/07/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 16 DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017092/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/07/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 23 DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017090/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/07/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 30 DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017093/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/07/2016 | 880.00 | 00097851132487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NAS DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017098/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/07/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016., CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/07/2016 | 1064.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/07/2016 | 280.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/07/2016 | 1375.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/07/2016 | 286.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/07/2016 | 2340.42 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RD 406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.024.461/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005828 | 27/07/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016976/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005835 | 27/07/2016 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQI-5790 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016975/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/07/2016 | 2813.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/07/2016 | 34052.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/07/2016 | 7918.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/07/2016 | 8193.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/07/2016 | 1708.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005974 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 017025/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005975 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005976 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005977 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017019/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005978 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005980 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 ( DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017032/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005981 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017034/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005983 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPOTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS URBANAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017039/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005985 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 ( DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017041/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005987 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017047/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005990 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CSITERNA COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017046/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/07/2016 | 4197.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006095 | 27/07/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001868/2016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/07/2016 | 24999.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/07/2016 | 6445.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/07/2016 | 2030.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/07/2016 | 423.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/07/2016 | 10720.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/07/2016 | 2234.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/07/2016 | 2886.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/07/2016 | 759.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/07/2016 | 2250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/07/2016 | 469.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005773 | 27/07/2016 | 34636.45 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005774 | 27/07/2016 | 7261.52 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/07/2016 | 480127.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/07/2016 | 126341.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/07/2016 | 51334.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/07/2016 | 13506.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/07/2016 | 37307.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/07/2016 | 9815.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0005790 | 27/07/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016985/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0005791 | 27/07/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/07/2016 | 51272.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0005794 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/07/2016 | 10688.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/07/2016 | 95080.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/07/2016 | 20304.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/07/2016 | 91292.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/07/2016 | 19698.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/07/2016 | 8047.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/07/2016 | 2078.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/07/2016 | 119212.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/07/2016 | 29827.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/07/2016 | 1161.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/07/2016 | 305.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/07/2016 | 131361.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/07/2016 | 26267.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/07/2016 | 50036.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/07/2016 | 12960.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/07/2016 | 24638.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/07/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016981/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0005819 | 27/07/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/07/2016 | 5877.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/07/2016 | 4710.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005823 | 27/07/2016 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CGC-1550 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016979/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/07/2016 | 981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005827 | 27/07/2016 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº016977/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005831 | 27/07/2016 | 1717.50 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NO SÍTIO LAGEDÃO, NO DIA 12 DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000597/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005833 | 27/07/2016 | 1662.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HOSANA LOPES E JOSÉ SOUTO, NO DIA 26 DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000597/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005837 | 27/07/2016 | 1632.50 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAl SILVINO TRAJANO DA ROCHA- MULATINHA, NO DIA 05 DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000597/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/07/2016 | 32365.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005839 | 27/07/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº016973 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005842 | 27/07/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/07/2016 | 6771.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/07/2016 | 30219.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/07/2016 | 6299.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/07/2016 | 27280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/07/2016 | 5870.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0005874 | 27/07/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/07/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº016998/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/07/2016 | 1200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DOS GINÁSIOS ARLINDÃO E NINÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/07/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª ( PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PAULINO MACHADO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/07/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª ( PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PAULINO MACHADO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/07/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª ( PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PAULINO MACHADO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/07/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª ( PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PAULINO MACHADO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/07/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/07/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª (PRIMEIRA) PARCELADA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/07/2016 | 240.00 | 00008904791430 | IVONE CASSIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª ( PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005939 | 27/07/2016 | 8600.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICEE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/07/2016 | 240.00 | 00008904791430 | IVONE CASSIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES A 1ª ( PRIMEIRA) PARCELA DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005942 | 27/07/2016 | 8600.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252/2016. (ROTA 03). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005945 | 27/07/2016 | 8600.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAUBA E LAGOA DE PEDRA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005948 | 27/07/2016 | 8600.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE, QUARENTA E UMBU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005949 | 27/07/2016 | 8600.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA, VELHACARIA, BOA VISTA E CASA GRANDE, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005992 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017043/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005993 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017042/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005994 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017037/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005995 | 27/07/2016 | 850.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017020/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005996 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017036/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005997 | 27/07/2016 | 510.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 ( TRES) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005998 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017033/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005999 | 27/07/2016 | 510.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 03 ( TRES) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017035/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006000 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017026/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006004 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017027/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006006 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017021/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006008 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017022/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/07/2016 | 400.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE JULHO /2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/07/2016 | 400.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE JULHO /2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/07/2016 | 400.00 | 00010070505438 | THIAGO TAVARES ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE JULHO /2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/07/2016 | 400.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE JULHO /2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/07/2016 | 400.00 | 00009481012450 | JOAN CARLOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE JULHO /2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/07/2016 | 400.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE JULHO /2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/07/2016 | 400.00 | 00009679078450 | THOMAS CLEMENTINO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE JULHO /2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/07/2016 | 400.00 | 00010637234421 | LEONORA VITURINO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE JULHO /2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/07/2016 | 400.00 | 00009621796474 | FELIPE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE JULHO /2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/07/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA - MULATINHA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 017089/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/07/2016 | 53843.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/07/2016 | 14166.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/07/2016 | 5093.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/07/2016 | 1061.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/07/2016 | 10009.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/07/2016 | 2633.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/07/2016 | 5620.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/07/2016 | 1478.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/07/2016 | 2529.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/07/2016 | 665.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006080 | 27/07/2016 | 5301.90 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00015/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0006082 | 27/07/2016 | 152008.49 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006090 | 27/07/2016 | 8600.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/07/2016 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.041.993/2016 E CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006099 | 27/07/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001865/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/07/2016 | 1300.00 | 00020754213404 | MARIA DO CÉU ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016982/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005815 | 27/07/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/07/2016 | 16371.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/07/2016 | 3523.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/07/2016 | 12180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/07/2016 | 2539.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/07/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0005951 | 27/07/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003005/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0005952 | 27/07/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001947/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0005954 | 27/07/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001946/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/07/2016 | 924.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/07/2016 | 243.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/07/2016 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/07/2016 | 391.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006100 | 27/07/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001867/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/07/2016 | 500.00 | 00002550678443 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA "SANTANA DA FAMÍLIA" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE JUNHO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/07/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE JULHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/07/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE JULHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/07/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE JULHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/07/2016 | 1624.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/07/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/07/2016 | 26600.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/07/2016 | 5551.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/07/2016 | 1694.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/07/2016 | 445.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0005777 | 27/07/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000915/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/07/2016 | 3929.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/07/2016 | 560.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/07/2016 | 7180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/07/2016 | 1496.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005950 | 27/07/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000084/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/07/2016 | 2144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/07/2016 | 564.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005832 | 27/07/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/07/2016 | 12344.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/07/2016 | 2797.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/07/2016 | 19836.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/07/2016 | 3931.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0005955 | 27/07/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006261/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/07/2016 | 17151.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/07/2016 | 2893.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/07/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016966/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/07/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016964/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/07/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016965/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/07/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016986/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/07/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N°016987/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0005792 | 27/07/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº016988/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0005796 | 27/07/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0005800 | 27/07/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005813 | 27/07/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ- 2733 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016984/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005820 | 27/07/2016 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016980/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005829 | 27/07/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005834 | 27/07/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016974/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005840 | 27/07/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016972/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005841 | 27/07/2016 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016971 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005843 | 27/07/2016 | 5500.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016970 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0005845 | 27/07/2016 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016969/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/07/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016999/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005889 | 27/07/2016 | 1611.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL 015009/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0005897 | 27/07/2016 | 6408.94 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL 014647/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0005899 | 27/07/2016 | 1390.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL 015008/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0005900 | 27/07/2016 | 690.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 0015007/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/07/2016 | 93924.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/07/2016 | 12817.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/07/2016 | 23521.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/07/2016 | 2896.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/07/2016 | 78471.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/07/2016 | 16336.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/07/2016 | 8591.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/07/2016 | 240.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/07/2016 | 121712.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/07/2016 | 7955.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/07/2016 | 20480.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/07/2016 | 2017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/07/2016 | 20563.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/07/2016 | 4540.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/07/2016 | 25102.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/07/2016 | 2238.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/07/2016 | 21460.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/07/2016 | 5136.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/07/2016 | 10669.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/07/2016 | 2070.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/07/2016 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/07/2016 | 23492.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/07/2016 | 4433.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/07/2016 | 12322.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/07/2016 | 1572.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/07/2016 | 51215.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/07/2016 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA DE LESÃO MAMARIA DIREITA REALIZADA NA PACIENTE: JANEIDE LIRA MARTINS GALDINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54632/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/07/2016 | 5680.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/07/2016 | 146986.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/07/2016 | 25086.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/07/2016 | 985.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/07/2016 | 259.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/07/2016 | 11584.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/07/2016 | 2194.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/07/2016 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/07/2016 | 6560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/07/2016 | 579.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/07/2016 | 78939.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/07/2016 | 15901.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/07/2016 | 5209.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/07/2016 | 770.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/07/2016 | 25817.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/07/2016 | 2663.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/07/2016 | 154729.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005982 | 27/07/2016 | 1190.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005984 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005986 | 27/07/2016 | 680.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005988 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017031/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005989 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017038/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005991 | 27/07/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017044/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/07/2016 | 32130.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/07/2016 | 6178.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/07/2016 | 770.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/07/2016 | 20676.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/07/2016 | 4346.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/07/2016 | 7072.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/07/2016 | 1025.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/07/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/07/2016 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/07/2016 | 11880.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/07/2016 | 2622.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/07/2016 | 1506.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/07/2016 | 313.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/07/2016 | 750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE: MARIVALDO LOURENÇO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/07/2016 | 750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ GONÇALVES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/07/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIMBAÚBA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 017088/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/07/2016 | 240.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE TIMBAÚBA, CONFORME NOTA FISCAL N° 017087/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/07/2016 | 37.04 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006096 | 27/07/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001864/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/07/2016 | 5725.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/07/2016 | 1506.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/07/2016 | 1064.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/07/2016 | 280.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/07/2016 | 10748.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/07/2016 | 2827.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/07/2016 | 3632.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/07/2016 | 955.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/07/2016 | 3168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/07/2016 | 833.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/07/2016 | 5548.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/07/2016 | 1459.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/07/2016 | 976.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/07/2016 | 256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/07/2016 | 2697.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/07/2016 | 709.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/07/2016 | 400.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA MASTER-FEMININO NA XVIII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/07/2016 | 400.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA VISITANTE, FEMININO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/07/2016 | 280.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GARRAFAS PETI NA ENTRADA DO XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA, NOS DIAS 26 Á 29 DE JUNHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016989/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0005779 | 27/07/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/07/2016 | 2664.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO JANTAR PARA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E DEMAIS ESTRUTURAS DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016990/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/07/2016 | 300.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 3º ( TERCEIRO ) LUGAR NA CATEGORIA VISITANTE, FEMININO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06/2016 DURANTE O XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA ENTRE OS DIAS 26 A 29DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/07/2016 | 400.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 2º SEGUNDO LUGAR NA CATEGORIA VISITANTE, MASCULINO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06/2016 DUARANTE O XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA ENTRE OS DIAS 26 A 29DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/07/2016 | 500.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 1º ( PRIMEIRO ) LUGAR NA CATEGORIA MASTER, FEMININNO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06/2016 DURANTE O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA ENTRE OS DIAS 26 A 29DE JUNHO E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/07/2016 | 10640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/07/2016 | 2218.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/07/2016 | 400.00 | 00007346338405 | JOÃO FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 2º SEGUNDO LUGAR NA CATEGORIA MASTER-VISITANTE, MASCULINO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06/2016 DUARANTE O XVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/07/2016 | 210.00 | 00004070379851 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO PORTÃO PRINCIPAL DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA DAS 06:H00 AS 18:H00, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL 017049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/07/2016 | 1353.00 | 00000073223484 | MARINALVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE APOIO LOGISTICO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E DEMAIS ESTRUTURAS DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017147/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/07/2016 | 1030.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO "PAVILÃO DE LÚ NATUREZA" LOCALIZADO NO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/07/2016 | 100.00 | 00009513237419 | ELISSANDRA GARCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0005782 | 27/07/2016 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0005788 | 27/07/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005798 | 27/07/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE JULHO Á 09 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/07/2016 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO Nº 304, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/07/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0005871 | 27/07/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/07/2016 | 350.00 | 00071465057404 | SANDRA RODIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00004670049437 | MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRANSLADO DE UM CORPO DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA ESPERANÇA/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/07/2016 | 2564.34 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A PREMIAÇÃO DE SORTEIO EM BINGO JUNTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11924/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/07/2016 | 7493.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/07/2016 | 1617.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/07/2016 | 2736.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/07/2016 | 720.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/07/2016 | 10220.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/07/2016 | 2130.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/07/2016 | 7040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/07/2016 | 1467.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/07/2016 | 880.00 | 00000095368418 | JOSELEUSA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/07 A 30/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017094. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/07/2016 | 5820.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/07/2016 | 7420.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/07/2016 | 1213.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/07/2016 | 1546.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/07/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/07/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/07/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/07/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/07/2016 | 7050.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/07/2016 | 1000.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/07/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006106 | 27/07/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/07/2016 | 1353.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA/PB, PARA BUSCA DA FAMÍLIA DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, NO DIA 26 DE JUNHO/2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/07/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23.121-5 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23.123-1 IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/07/2016 | 200.00 | 00002268486478 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS NA BARRACA DE SEU PAIZINHO NOS FESTEJOS JUNINOS ENTERE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/07/2016 | 3195.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 71 (SETENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL " AMIGOS DO PEITO ". CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/07/2016 | 143.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/07/2016 | 12375.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 199/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/07/2016 | 12406.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 200/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/07/2016 | 12437.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 201/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/07/2016 | 12468.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 202/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/07/2016 | 12500.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 203/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/07/2016 | 6036.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 207/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/07/2016 | 6051.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 208/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/07/2016 | 6065.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 209/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/07/2016 | 6080.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 210/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/07/2016 | 6095.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 211/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/07/2016 | 6110.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 212/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/07/2016 | 6125.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 213/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/07/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.625-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006124 | 28/07/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006125 | 28/07/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, MEIO DIA, PERÍDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006126 | 28/07/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006134 | 28/07/2016 | 282.00 | 00053176839472 | LUIS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 141 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057571/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006135 | 28/07/2016 | 322.00 | 00053176839472 | LUIS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 115 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057576/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006136 | 28/07/2016 | 8600.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA DE CIMA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256/2016. (ROTA 09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006137 | 28/07/2016 | 315.00 | 00004259073419 | LUIZ LAERCIO VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 126 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 057343/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006138 | 28/07/2016 | 1815.60 | 00007046078408 | ALBERLANDIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 267 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 057398/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006141 | 28/07/2016 | 2244.00 | 00098176480444 | MARIA MARGARETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 330 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 057100/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006142 | 28/07/2016 | 2360.00 | 00030909953449 | ANTONIO AGAIL BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 236 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 057238/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/07/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006146 | 28/07/2016 | 1664.40 | 00006777479422 | THIAGO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 228 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 057055/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006148 | 28/07/2016 | 1971.00 | 00006777479422 | THIAGO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 228 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 057055/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006157 | 28/07/2016 | 257.60 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 92 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 057591/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/07/2016 | 1104.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/07/2016 | 1250.00 | 00006792742430 | EDIVÂNIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO PELO ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL DE 50(CINQUENTA) CARROS PIPAS DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017113/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006182 | 29/07/2016 | 8047.96 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 891/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006184 | 29/07/2016 | 4178.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 889/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006186 | 29/07/2016 | 2696.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO, DESTINADO A RETROESCADEIRA RANDOM RD406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 892/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006188 | 29/07/2016 | 4465.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 893/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0006159 | 29/07/2016 | 105024.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 35ª TRIGESSIMA TERCEIRA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006164 | 29/07/2016 | 151.32 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 894/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006165 | 29/07/2016 | 1688.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PLACA MF-275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 905/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006166 | 29/07/2016 | 120.28 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 906/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006167 | 29/07/2016 | 58.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 907/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006168 | 29/07/2016 | 128.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 908/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006169 | 29/07/2016 | 147.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8183 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 909/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006170 | 29/07/2016 | 89.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 910/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006171 | 29/07/2016 | 104.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 911/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006158 | 29/07/2016 | 460.00 | 00023739088400 | ARISTARCO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 230 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057562/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006190 | 29/07/2016 | 3987.62 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 881/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006191 | 29/07/2016 | 2064.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 887/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006192 | 29/07/2016 | 1808.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 882/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006193 | 29/07/2016 | 2304.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 877/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006194 | 29/07/2016 | 4344.79 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 878/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006195 | 29/07/2016 | 2064.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 879/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006196 | 29/07/2016 | 4215.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 880/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006197 | 29/07/2016 | 2514.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 883/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/07/2016 | 76.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/07/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/07/2016 | 163.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/07/2016 | 5030.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/07/2016 | 571.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006162 | 29/07/2016 | 2855.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA KFS-1953, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 903/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006163 | 29/07/2016 | 3445.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 904/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/07/2016 | 87.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA CAIXA PSOTAL Nº 17 NA AGÊNCIA AC/ESPERANÇA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006172 | 29/07/2016 | 1978.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 899/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006173 | 29/07/2016 | 1897.26 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 898/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006174 | 29/07/2016 | 1307.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA AVANÇADA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 895/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006176 | 29/07/2016 | 1866.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 896/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006177 | 29/07/2016 | 4636.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 897/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/07/2016 | 76.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/07/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005213714498 | SHARLANE MANIELE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/07/2016 | 67.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006180 | 29/07/2016 | 1544.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006214 | 01/08/2016 | 861.36 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 902/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/08/2016 | 60.00 | 00070144017423 | CASSIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/08/2016 | 76.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/08/2016 | 150.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO NO TACOGRAFO SEVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40474/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/08/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/08/2016 | 400.00 | 00002106658745 | ANTONIO DO NASCIMENTO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017135/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/08/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/08/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETATRIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/08/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETATRIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006223 | 02/08/2016 | 1196.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.103/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/08/2016 | 33.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 02/08/2016 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/08/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/08/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 02/08/2016 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/08/2016 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006235 | 02/08/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001183/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0006236 | 02/08/2016 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40474/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/08/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 02/08/2016 | 1219.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 02/08/2016 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTE: ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40409/2016 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/08/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROPEDIATRA DESTINADO AO PACIENTE: LUIZ ARTHUR B. M. SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40297/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS BANCÁRIO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0006238 | 03/08/2016 | 77878.60 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- ESPERANÇA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2015, CEI Nº 51.231.33726/74 NOTA FISCAL Nº 40049/2016. | 10132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/08/2016 | 1616.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 418747/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006246 | 03/08/2016 | 825.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.281/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/08/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006244 | 03/08/2016 | 2308.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 901/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006239 | 03/08/2016 | 7279.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 885/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006240 | 03/08/2016 | 3892.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH--9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 886/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006241 | 03/08/2016 | 3877.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 888/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006242 | 03/08/2016 | 1862.86 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 884/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/08/2016 | 42.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006243 | 03/08/2016 | 601.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 912/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006237 | 03/08/2016 | 6400.22 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 890/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/08/2016 | 500.00 | 00006540696469 | JOANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO PINATDO, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017140/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/08/2016 | 500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA ENGRENAGEM DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RODA DA RETROESCAVADEIRA RD 406. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017139/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 04/08/2016 | 143.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006259 | 04/08/2016 | 1160.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 116 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 057075/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006260 | 04/08/2016 | 1010.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 101 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 057070/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006261 | 04/08/2016 | 602.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 115 KG DE MACAXEIRA E 140 KG DE BANANA PACOVAM, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 056828/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006263 | 04/08/2016 | 791.50 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 77 KG DE BANANA, 75 KG DE LARANJA TANGERINA E 195 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° /2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006264 | 04/08/2016 | 1160.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 116 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 058139/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006265 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 058134/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006266 | 04/08/2016 | 2340.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 234 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 058130/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006267 | 04/08/2016 | 760.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 KG DE MACAXEIRA E 240 KG DE BANANA PACOVAM, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 056848/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 04/08/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 04/08/2016 | 16.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23.121-5 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 04/08/2016 | 59.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 04/08/2016 | 880.00 | 00000095368418 | JOSELEUSA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017094. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006268 | 04/08/2016 | 929.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.280/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/08/2016 | 500.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 1º PRIMEIRO LUGAR NA CATEGORIA VISITANTE, MASCULINO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06/2016 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/08/2016 | 1320.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NOS PACIENTES: CAIO MENDONÇA MARTINS, ZENAIDE PESSOA DUARTE VIEIRA, SILVIO JESUÍNO DOS SANTOS, MARILENE QUIRINO BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA BATISTA PEREIRA, MARIA DE LOURDES DIAS E MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40839/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/08/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIMBAÚBA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 017152/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/08/2016 | 240.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE TIMBAÚBA, CONFORME NOTA FISCAL N° 01751/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/08/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE: JACICLEIDE BATISTA DOS SANTOS SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017120/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/08/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA LIMA DE MELO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017115/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/08/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA GUIA FERREIRA LINHARES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017121/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/08/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE: CARLOS ANTONIO CANDIDO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017117/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/08/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE: ANDREY DOS SANTOS MARTINS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017116/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/08/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ GONÇALVES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017118/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/08/2016 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40124/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/08/2016 | 103.47 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01/08 E 02/08 DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/08/2016 | 74.37 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 04/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 08/08/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/08/2016 | 400.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO II FORÚM COMUNITÁRIO DOP SELO UNICEF, REALIZADO NO GINÃSIO O NINÃO, DIA 20 DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017132 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006274 | 08/08/2016 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DOIS) SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42706/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006285 | 08/08/2016 | 8600.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40060/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00006163612469 | MARCOS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇODA CONCHA DA PC 220 LC-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017133/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006273 | 08/08/2016 | 1307.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.836/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/08/2016 | 638.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETATRIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/08/2016 | 440.00 | 00092878245415 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017169/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/08/2016 | 81.62 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08/08/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/08/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/08/2016 | 5000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A A ROUPARIA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4296/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/08/2016 | 169.98 | 23381357000162 | CROMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CO AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.422/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/08/2016 | 2549.70 | 23381357000162 | CROMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.418/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/08/2016 | 200.00 | 00003559433444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/08/2016 | 100.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/08/2016 | 2000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDO) DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4284/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/08/2016 | 265.40 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/08/2016 | 690.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DO BOOK DAS GRÁVIDAS DO PROJETO "MAMÃE BEBÊ", DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/08/2016 | 55.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 25 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/08/2016 | 250.00 | 00012304559492 | YTALO RAMON DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUITAÇÃO DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0006344 | 10/08/2016 | 172.50 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017167 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/08/2016 | 75.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26/07/2016, PARA DESLOCAMENTO DAS TÉCNICAS DA SECRETARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/08/2016 | 400.00 | 00005142349466 | MARLUCE MARQUES DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MULATINHA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017174/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/08/2016 | 150.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA HAMMER PARA SER UTILIZADA NA AUTOCLAVE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/08/2016 | 800.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA DA CRIANÇA: LUAN KLEBER BEZERRA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 40119/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 02 DE AGOSTO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE ADRIANA NOBREGA MAURICIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO AO IMIP. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 04 DE AGOSTO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITÓRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO A AACD. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/08/2016 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: PAULO RONIELLY LUCENA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018931/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 01 DE AGOSTO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA QUIRINO DOS SANTOS MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO A DIAGNÓSTICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 26 DE JULHO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO A FUNDAÇÃO ALTININO VENTURA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/08/2016 | 855.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L.DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 25 DE JULHO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE ADRIANE NÓBREGA MAURÍCIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, COM O VEÍCULO DE PLACA OGD-5219 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/08/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, JUNTO AO CONSULTÓRIO DR. WEBER BALHESTE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/08/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, CONDUZINDO A PACIENTE RENATA CRSITINA DANTAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, JUNTO AO INSTITUTOCÂNDIDO VARGAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006334 | 10/08/2016 | 1446.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056.453/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006335 | 10/08/2016 | 512.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056.456/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006336 | 10/08/2016 | 1850.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.839/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0006337 | 10/08/2016 | 4734.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.837/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/08/2016 | 479.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL DESTINADO A PACIENTE: MARIA COSTA BELMIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42645/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0006354 | 10/08/2016 | 10062.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016962/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0006339 | 10/08/2016 | 1828.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DA FOGUEIRA E FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADA MO XXVII ARRAIAL DA ESPERANÇA ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/08/2016 | 650.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.409/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/08/2016 | 7800.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " 5º ESPERANÇA MOTO FEST" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de equip. p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/08/2016 | 1320.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.207/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/08/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/08/2016 | 140.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 09/08/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/08/2016 | 900.00 | 08719007000170 | CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO ANDERSON MONTEIRO COSTA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/08/2016 | 0.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.5604-3 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/08/2016 | 8334.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/08/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/08/2016 | 2791.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - CÂMARA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/08/2016 | 12531.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 204/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/08/2016 | 6140.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 214/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/08/2016 | 3280.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO NA SEGURANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS ENTRE OS DIAS 25 Á 29 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017168 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0006320 | 10/08/2016 | 1800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENE PESSOAL DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNUCÍPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000631/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0006338 | 10/08/2016 | 5130.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS DA RDE MUNICÍPAL DE ENSINO JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA MONTEIRO, AGOSTINHO DE OLIVEIRA E HOSANA LOPES MARTINS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017166/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006347 | 10/08/2016 | 1560.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 156 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059101/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006349 | 10/08/2016 | 650.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 65 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059114/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006350 | 10/08/2016 | 590.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 295 KG DE BANANA PACOVAM, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056320/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/08/2016 | 72.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/08/2016 | 30.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006325 | 10/08/2016 | 1507.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6731/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006326 | 10/08/2016 | 145.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.837/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006328 | 10/08/2016 | 318.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.838/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006330 | 10/08/2016 | 2729.61 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.117/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/08/2016 | 10.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8068, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/08/2016 | 111.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8086 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/08/2016 | 500.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/08/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006383 | 11/08/2016 | 552.00 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 115 KG DE MACAXEIRA E 115 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060661/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006384 | 11/08/2016 | 246.00 | 00023739088400 | ARISTARCO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 123 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060667/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0006387 | 11/08/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14708/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0006393 | 11/08/2016 | 36000.90 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.883/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 11/08/2016 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/08/2016 | 110.90 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ÓLEO DE MOTOR DO VEÍCULO S10 - OGC-3128 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/08/2016 | 73.99 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0006386 | 11/08/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14707/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/08/2016 | 1500.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.410/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/08/2016 | 422.20 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.567/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/08/2016 | 236.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.122/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/08/2016 | 1331.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DAS VANS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACAS OFB-3888 E OEZ-8998, CONFORME Nº 22132170000290119 E BOLETO EM ANEXO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/08/2016 | 1331.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DAS VANS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACAS OFB-3888 E OEZ-8998, CONFORME Nº 22132170000290120 E BOLETO EM ANEXO, RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/08/2016 | 13152.07 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016955/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/08/2016 | 1331.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DAS VANS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACAS OFB-3888 E OEZ-8998, CONFORME Nº 22132170000290121 E BOLETO EM ANEXO, RELATIVO A 4ª (QUARTA) PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/08/2016 | 1331.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DAS VANS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACAS OFB-3888 E OEZ-8998, CONFORME Nº 22132170000290122 E BOLETO EM ANEXO, RELATIVO A 5ª (QUINTA) PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/08/2016 | 1331.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DAS VANS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACAS OFB-3888 E OEZ-8998, CONFORME Nº 22132170000290123 E BOLETO EM ANEXO, RELATIVO A 6ª (SEXTA) PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/08/2016 | 574.49 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/08/2016 | 1332.86 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016954/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/08/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA QUIRINO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/08/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO A PACIENTE RAISSA GONÇALVES SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, JUNTO AO IMIP - INSTITUTO DE MED. INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/08/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006377 | 11/08/2016 | 1624.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 090.764/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742015 | 0006380 | 11/08/2016 | 955.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 090.648/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006381 | 11/08/2016 | 41355.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.203.494/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006382 | 11/08/2016 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 090.638/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006385 | 11/08/2016 | 471.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0357065/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/08/2016 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOX, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, DESTINADO AOS SEGUINTES PACIENTES: IRENE B. FERREIRA DE SOUZA, MARIA VITÓRIA FERREIRA DE SOUZA, JOSÉLOPES SILVA E MARIA GONÇALVES VASCONCELOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002127/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0006389 | 11/08/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14706/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0006390 | 11/08/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14705/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006391 | 11/08/2016 | 1756.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.478/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0006392 | 11/08/2016 | 747.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 419600/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/08/2016 | 680.00 | 40949224000169 | CLINICA D/OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, VIDEO LARINGOSCOPIO, AUDIOMETRIA TONAL, IMPENCIOMETRIA E BERA COM SEDAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40512/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23.121-5 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/08/2016 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC: 5/346440-1 NOTA FISCAL Nº 682.970 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/08/2016 | 150.00 | 24934815000106 | OSEANO DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017212/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0006412 | 12/08/2016 | 1914.60 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 12/08/2016 | 453.60 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DIVULGANDO O EVENTO RELIGIOSO ALUSIVO A "FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO" QUE OCORREU DOS DIAS 12 A 16 DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017194/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006397 | 12/08/2016 | 403.20 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DIVULGANDO O EVENTO RELIGIOSO ALUSIVO A "PEREGRINAÇÃO DA SANTÍSSIMA VIRGEM SANTANA" DA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA A TIMBAÚBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017195/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 12/08/2016 | 400.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO JUBILEU DA MISERICÓRDIA DE DEUS NA VIDA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NO GINASIO "O NINÃO" NO DIA 24 DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/08/2016 | 51.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0006411 | 12/08/2016 | 6630.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/08/2016 | 992.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 12/08/2016 | 462.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017203/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 12/08/2016 | 1039.50 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017204/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 12/08/2016 | 693.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017205/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 12/08/2016 | 693.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017206/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 12/08/2016 | 462.00 | 00057258244468 | DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017207/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 12/08/2016 | 462.00 | 00009997521463 | FRANCISCO DE ASSIS ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017208/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/08/2016 | 462.00 | 00030910013420 | INACIO FERNANDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017209/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/08/2016 | 462.00 | 00009707311401 | EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017210/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/08/2016 | 462.00 | 00079704034415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017211/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/08/2016 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS , RELATICO AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME CDC: 5/51623077-3 E NOTA FISCAL Nº 761.197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME CDC: 5/93263-2 E NOTA FISCAL Nº 225.013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 15/08/2016 | 348.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/08/2016 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE OBRAS - CAPELINHA, RELATICO AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME CDC: 5/547480-4 E NOTA FISCAL Nº 001.297.068 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANNUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC: 5/761952-1 E NOTA FISCAL Nº 001.218.736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/08/2016 | 392.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006449 | 15/08/2016 | 26.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 017159/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 15/08/2016 | 560.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DE 5CV DO TANQUE DO GOVERNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017215/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/08/2016 | 200.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DE 2CV DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017214/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/08/2016 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC: 5/346117-5 E NOTA FISCAL N° 000.607.741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/08/2016 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC: 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 000.759.422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006433 | 15/08/2016 | 46.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 017161/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006417 | 15/08/2016 | 2074.90 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058437/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006419 | 15/08/2016 | 935.00 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058453/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 15/08/2016 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 CDC 5/1458037-7 E NOTA FISCAL Nº 001.222.956 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 15/08/2016 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. CONFORME CDC 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.378.418 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006436 | 15/08/2016 | 55.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 017162/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/08/2016 | 669.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DE CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/08/2016 | 5587.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006447 | 15/08/2016 | 361.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 017157/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006444 | 15/08/2016 | 116.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 017156/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/08/2016 | 675.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC 5/346210-8 E NOTA FISCAL Nº 607.745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006448 | 15/08/2016 | 65.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 017155/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006457 | 15/08/2016 | 94.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 124/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006450 | 15/08/2016 | 36.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 017158/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/08/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME MATRICULA Nº 67494510 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 15/08/2016 | 384.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3522/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006432 | 15/08/2016 | 18.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 017160/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/08/2016 | 828.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC 5/1527595-1 E NOTA FISCAL Nº 001.220.051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/08/2016 | 786.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.414/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006421 | 15/08/2016 | 2426.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 203.481/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006424 | 15/08/2016 | 4200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.203.714/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 15/08/2016 | 661.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC: 5/1531372-9 E NOTA FISCAL Nº 000.684.432 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 15/08/2016 | 265.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA . RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. CONFORME CDC:5/346421-1 E NOTA FISCAL Nº 759.424EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006442 | 15/08/2016 | 158.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 017163/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/08/2016 | 1442.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 11 DE AGOSTO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULO DA SILVA AMORIM, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 12 DE AGOSTO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE PAULO RONIELLY LUCENA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA JUNTO A ECOCLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006454 | 15/08/2016 | 605.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.838/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 15/08/2016 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. CONFORME CDC: 5/92392-0 E NOTA FISCAL Nº 000.225.010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0006438 | 15/08/2016 | 48.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 017164/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/08/2016 | 75.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/91517-3 E NOTA FISCAL Nº 239.213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/08/2016 | 168.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTURA OFERECIDO AS MULHERES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006468 | 16/08/2016 | 126.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 130/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006469 | 16/08/2016 | 31.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 128/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/08/2016 | 998.04 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143539/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 16/08/2016 | 120.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA TORACICA DL300 DESTINDA AO SR. PEDRO MARTINS SOBRINHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.252/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0006498 | 16/08/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 859/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006463 | 16/08/2016 | 189.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006464 | 16/08/2016 | 81.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 132/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006465 | 16/08/2016 | 58.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 125/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006466 | 16/08/2016 | 567.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 129/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006467 | 16/08/2016 | 261.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 126/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006470 | 16/08/2016 | 472.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº41662/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006472 | 16/08/2016 | 189.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME NOTA FISCAL Nº41663/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/08/2016 | 750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: ROSILENE COSTA DUARTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 16/08/2016 | 116.72 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CAMPESTRE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/08/2016 | 21.76 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/08/2016 | 32.40 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006482 | 16/08/2016 | 956.50 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0358737/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0006483 | 16/08/2016 | 3675.34 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL 015227/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006484 | 16/08/2016 | 1423.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.928/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006485 | 16/08/2016 | 1018.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 090.909/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08 DE AGOSTO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME JUNTO A DIAGNÓSTICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006487 | 16/08/2016 | 656.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5165/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006488 | 16/08/2016 | 243.07 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO VAN DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 16/08/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 09 DE AGOSTO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE RAFAELA VICENTE DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0006501 | 16/08/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NOS PSF'S, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312016 | 0006506 | 16/08/2016 | 1108.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 203.473/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 16/08/2016 | 249.50 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONES COM FIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.821/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006517 | 16/08/2016 | 724.75 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO CIRCULO DO CARAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 16/08/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROPEDIATRA DESTINADO AO PACIENTE: JOSÉ JUVINIANO DA SILVA NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40310/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/08/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 16/08/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 01 DE AGOSTO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/08/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE AGOSTO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 16/08/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE AGOSTO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 16/08/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 16/08/2016 | 54.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 16/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006513 | 16/08/2016 | 44.60 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DA CPL DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 412/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 16/08/2016 | 20914.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0236305-68/2007 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0006499 | 16/08/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 860/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006459 | 16/08/2016 | 3033.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 122/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006462 | 16/08/2016 | 90.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006475 | 16/08/2016 | 1569.17 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41665/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006477 | 16/08/2016 | 859.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41664/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006480 | 16/08/2016 | 674.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41661/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006481 | 16/08/2016 | 1273.95 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41660/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006490 | 16/08/2016 | 2206.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5164/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006494 | 16/08/2016 | 2467.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5169/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0006500 | 16/08/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 858/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006503 | 16/08/2016 | 289.22 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5166/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006504 | 16/08/2016 | 3176.47 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5170/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006518 | 16/08/2016 | 344.40 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 123 DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 061178/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006519 | 16/08/2016 | 230.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 115 KG DE BANANA PACOVAM, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 060768/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006520 | 16/08/2016 | 336.00 | 00008284652404 | JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060776/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006521 | 16/08/2016 | 307.50 | 00004259073419 | LUIZ LAERCIO VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 123 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 061492/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006523 | 16/08/2016 | 1001.00 | 00070816064407 | ADENILSON RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 061166/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006524 | 16/08/2016 | 913.50 | 00070816064407 | ADENILSON RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 061190/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006460 | 16/08/2016 | 54.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 131/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006474 | 16/08/2016 | 487.27 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41666/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0006502 | 16/08/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006516 | 16/08/2016 | 1393.75 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE SUPORTE QUE REALIZA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006461 | 16/08/2016 | 99.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 127/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento urbano | Const. rcup e reforma de praças e áreas de lazer. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0006471 | 16/08/2016 | 115804.78 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA CULTURA, ESPERANÇA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1018602-37/2014- CPL E NOTA FISCAL Nº 2015000628/2016. | 10062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 16/08/2016 | 4000.00 | 08330151000110 | LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO DESTINADOS AO ASFALTO DA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.975/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006515 | 16/08/2016 | 78.05 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 414/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 17/08/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 06 DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017242/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/08/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 13 DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017243/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006532 | 17/08/2016 | 7704.33 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0006589 | 17/08/2016 | 60558.41 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA JOSEFA ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00233 E NOTA FISCAL Nº 066/2016. | 25082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006535 | 17/08/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 268/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 17/08/2016 | 259.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/346108-4 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0006531 | 17/08/2016 | 2071.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL 015237/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0006534 | 17/08/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000926/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 17/08/2016 | 105.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/346463-3 NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 17/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC 5/1637077-7 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/08/2016 | 200.00 | 00002993259466 | MARIA DA GUIA DE FARIAS MARCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/08/2016 | 181.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/08/2016 | 236.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Nº 3361-1017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/08/2016 | 167.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006541 | 18/08/2016 | 3976.27 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.090.621/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0006542 | 18/08/2016 | 3906.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.090.650/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0006543 | 18/08/2016 | 414.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.090.908/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0006544 | 18/08/2016 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.090.942/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006546 | 18/08/2016 | 6705.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360092/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/08/2016 | 107.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3126 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9398 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/08/2016 | 113.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3076 DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58285 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/08/2016 | 219.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3816 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL (DIRETORIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58334 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0006552 | 18/08/2016 | 3764.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015238/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/08/2016 | 61.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3816 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL (RECEPÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58335 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 18/08/2016 | 433.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 09362 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006568 | 18/08/2016 | 147.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 203.851/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006570 | 18/08/2016 | 2370.20 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.525/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006571 | 18/08/2016 | 2396.11 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.526/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/08/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO O PACIENTE RONALDO NOBREGA BATISTA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, JUNTO AO IMIP - INSTITUTO DE MED. INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/08/2016 | 2250.00 | 00070600892417 | RAFAEL PATRICIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE A ALUGUEL DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS E 12 (DOZE) MESAS DESTINADO AO CURSO DE EMPREENDEDORISMO REALIZADO PELO SEBRAE ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO NO GINÁSIO "O NINÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 017213/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/08/2016 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC's 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 18/08/2016 | 140.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-1388, DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 95412/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/08/2016 | 98.10 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/08/2016 | 155.34 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/08/2016 | 117.76 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/08/2016 | 77.71 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 18/08/2016 | 151.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58331/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/08/2016 | 77.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/08/2016 | 173.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58336/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/08/2016 | 241.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58332/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/08/2016 | 359.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE Nº 3361-3747, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 18/08/2016 | 570.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ELABORAÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS AO TANQUE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO PINTADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017290/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/08/2016 | 200.00 | 00010336279418 | EDIELSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017292/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/08/2016 | 200.00 | 00070814122469 | DANILO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01293/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/08/2016 | 200.00 | 00009193934467 | AGRIPINO GUEDES PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017294/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/08/2016 | 123.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58333/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 18/08/2016 | 1011.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A PC 220 LC-9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4460/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/08/2016 | 1000.00 | 00015591285856 | IVALDO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA E EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DO PINO DO ESCORPIÃO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017296/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 18/08/2016 | 700.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 10(DEZ) DENTES DA MÁQUINA PC 220LC - 9S DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017295/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/08/2016 | 500.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA A MASSABIELLE, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017303/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/08/2016 | 1122.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 062917/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 19/08/2016 | 700.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE MALHADA DA SERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017314/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006587 | 19/08/2016 | 2005.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.144/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006588 | 19/08/2016 | 1450.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.143/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0006580 | 19/08/2016 | 16870.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 19/08/2016 | 240.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº703/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/08/2016 | 1481.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/08/2016 | 1275.67 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/08/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/08/2016 | 130.00 | 17141217000114 | ANA MARIA BASILIO DE LIMA GOUVEIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AWUISIÇÃO DE UM PAINEL EM MDF, DESTINADO AO LOCAL ONDE SÃO REGISTRADOS FOTOS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E DE IDENTIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/08/2016 | 170.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº704/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 19/08/2016 | 480.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADO A PACIENTE: TAIRINI HENRIQUES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA PAULINO BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46606/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 19/08/2016 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017322/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006599 | 19/08/2016 | 3133.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 111/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006600 | 19/08/2016 | 3120.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 112/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752015 | 0006601 | 19/08/2016 | 963.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4298/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/08/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO A PACIENTE CECÍLIA TEOFILO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, JUNTO AO DIAGSON. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0006579 | 19/08/2016 | 1290.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 921/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0006581 | 19/08/2016 | 1322.64 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 919/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/08/2016 | 1500.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE TRANSTIBIAL MODULAR, DESTINADA AO SR. ANTÔNIO DE ALMEIDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.257/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/08/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 166/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/08/2016 | 250.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/08/2016 | 300.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/08/2016 | 390.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº705/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 22/08/2016 | 80.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DA ACADEMIA DE SAÚDE DIJARBAS CAVALCANTE BEZERRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017325/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/08/2016 | 1120.00 | 00001091398445 | LUSELMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017304/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/08/2016 | 1120.00 | 00004346878474 | EDVAN ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017305/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 22/08/2016 | 1120.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017306/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 22/08/2016 | 1120.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017307/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 22/08/2016 | 1040.00 | 00006569114417 | EDVANIA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017308/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 22/08/2016 | 40.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTÃO DO GINÁSIO DO COMPLEXO " O NINÃO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 017324/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/08/2016 | 630.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES, EDIÇÕES DE AUDIO, EDIÇÃO E ASSISTÊNCIA DE LINK DAS INAUGURAÇÕES, ESCOLA SILVINO TRAJANO DA ROCHA-SÍTIO MULATINHA, ESCOLA AGOSTINHO DE OLIVEIRA-SÍTIO LAJEDÃO, COMPLEXO NINÃO E ESCOLA JOVENTINO BATISTA MONTEIRO-DIST. DE MASSABIELLE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017326/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006620 | 23/08/2016 | 2256.65 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/08/2016 | 493.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/08/2016 | 2200.00 | 00006413112492 | ANASTACIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE LIMPEZA DE BARREIROS, NO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 (PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA) SE ENCONTRA QUEBRADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017319/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/08/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/08/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA ATAÍDE BARBOSA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40415/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/08/2016 | 51.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/08/2016 | 500.00 | 00004621279408 | MARY EMANUELA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 1º PRIMEIRO LUGAR NA CATEGORIA VISITANTE, FEMININO NA XVII EDIÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 25/06/2016 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 23/08/2016 | 126.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PACOTES DE EMBALAGENS PLÁSTICAS DESTINADAS A CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8409/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006636 | 24/08/2016 | 419.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00004837550444 | JOSE SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 24/08/2016 | 500.00 | 00007604222498 | ANDRESSA CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/08/2016 | 280.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTIANDO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 24/08/2016 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOX, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, DESTINADO AOS SEGUINTES PACIENTES: IRENE B. FERREIRA DE SOUZA, MARIA VITÓRIA FERREIRA DE SOUZA, JOSÉLOPES SILVA E MARIA GONÇALVES VASCONCELOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002194/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 24/08/2016 | 75.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/1170650-4 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006627 | 24/08/2016 | 2439.03 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16726/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 24/08/2016 | 660.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO COMPLEXO DE SAÚDE (HOSPITAL/CENTRO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 47081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0006634 | 24/08/2016 | 67.20 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABOS USB DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.169/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 24/08/2016 | 31319.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/08/2016 | 11.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0006623 | 24/08/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003076/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0006632 | 24/08/2016 | 239.50 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA MÃE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.168/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/08/2016 | 850.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017345/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006626 | 24/08/2016 | 1192.25 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/08/2016 | 2788.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7704/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 24/08/2016 | 4400.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA DAS - 8562 PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CABEÇO, MALHADA DA SERRA, CAPEBA E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE MASSABIELLE, NO HORÁRIO DAS 06:00HS E RETORNO AS 11:30HS E DAS 12:30 E RETORNO AS 17:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM UM TOTAL DE 40KM IDA E VOLTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017352/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0006633 | 24/08/2016 | 1188.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AS ESCOLAS DA RDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.167/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/08/2016 | 230.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017344/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/08/2016 | 700.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DO GINÁSIO "VOVOZÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 017361/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006645 | 25/08/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017373/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0006649 | 25/08/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017397/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006657 | 25/08/2016 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017379/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/08/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017383/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006661 | 25/08/2016 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CGC-1550 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017381/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006674 | 25/08/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0006679 | 25/08/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0006681 | 25/08/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0006687 | 25/08/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0006690 | 25/08/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006654 | 25/08/2016 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQI-5790 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017375/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006655 | 25/08/2016 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPY-1448 QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017376/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006658 | 25/08/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017380/2016/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/08/2016 | 1370.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.479/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0006675 | 25/08/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0006678 | 25/08/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006680 | 25/08/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0006676 | 25/08/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006644 | 25/08/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017372/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006646 | 25/08/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17374/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0006647 | 25/08/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017396/2016EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 25/08/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017395/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 25/08/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL N° 017394/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006656 | 25/08/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ- 2733 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017377/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006663 | 25/08/2016 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº017382/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006664 | 25/08/2016 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017369/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006665 | 25/08/2016 | 5500.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017370/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006666 | 25/08/2016 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017371 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/08/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017417/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/08/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017416/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/08/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017415/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0006670 | 25/08/2016 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JULHO/2016 DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017410/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0006671 | 25/08/2016 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2016 DO CONTRATO DE Nº 00230/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017411/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0006677 | 25/08/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0006682 | 25/08/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0006685 | 25/08/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0006683 | 25/08/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/08/2016 | 265.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS DESTINADAS Á 04 (QUATRO) CRIANÇAS DA MANUTENÇÃO DO SCFV, PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017414/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0006672 | 25/08/2016 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0006684 | 25/08/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO Á 09 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/08/2016 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO Nº 304, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/08/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0006689 | 25/08/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 25/08/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/08/2016 | 150.00 | 00002268486478 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/08/2016 | 300.00 | 00012379161437 | ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/08/2016 | 400.00 | 00009518439400 | JOSIVALDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM UM PACIENTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017453/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006717 | 26/08/2016 | 192.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 091.248/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/08/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 26/08/2016 | 1300.00 | 00020754213404 | MARIA DO CÉU ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017451/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 26/08/2016 | 880.00 | 00003967800407 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NAS DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017449/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 26/08/2016 | 420.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017452/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/08/2016 | 945.00 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 17454/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 26/08/2016 | 630.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017455/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/08/2016 | 630.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017456/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/08/2016 | 420.00 | 00057258244468 | DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017457 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/08/2016 | 420.00 | 00009997521463 | FRANCISCO DE ASSIS ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017458/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/08/2016 | 420.00 | 00030910013420 | INACIO FERNANDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017459/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/08/2016 | 420.00 | 00009707311401 | EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017460/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/08/2016 | 420.00 | 00079704034415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017461/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/08/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017450/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006716 | 26/08/2016 | 6423.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.151/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/08/2016 | 3284.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51358/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/08/2016 | 208.50 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 254/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 26/08/2016 | 46.91 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUST. DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0006713 | 26/08/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017438/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/08/2016 | 450.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REMOÇÃO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N° 40832/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/08/2016 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N° 40891/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006707 | 26/08/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA DE CIMA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264/2016. (ROTA 09). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006708 | 26/08/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA, VELHACARIA, BOA VISTA E CASA GRANDE, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006709 | 26/08/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE, QUARENTA E UMBU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006710 | 26/08/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260/2016. (ROTA 03). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006711 | 26/08/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAUBA E LAGOA DE PEDRA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006712 | 26/08/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICEE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/08/2016 | 240.00 | 00003219021492 | VERÔNICA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/08/2016 | 240.00 | 00003219021492 | VERÔNICA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/08/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/08/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/08/2016 | 400.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/08/2016 | 400.00 | 00009621796474 | FELIPE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/08/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO - SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017526/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/08/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO - SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017524/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/08/2016 | 400.00 | 00010637234421 | LEONORA VITURINO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/08/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO - SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017525/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/08/2016 | 400.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/08/2016 | 400.00 | 00009679078450 | THOMAS CLEMENTINO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/08/2016 | 400.00 | 00009481012450 | JOAN CARLOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/08/2016 | 400.00 | 00010070505438 | THIAGO TAVARES ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/08/2016 | 400.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/08/2016 | 240.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017529/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/08/2016 | 240.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017528/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/08/2016 | 400.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/08/2016 | 240.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017527/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/08/2016 | 400.00 | 00002106658745 | ANTONIO DO NASCIMENTO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017531 /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.210/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/08/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/08/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/08/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/08/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006786 | 29/08/2016 | 308.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 154 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066145/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006788 | 29/08/2016 | 818.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 255 KG DE LARANJA TANGERINA E 110 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066139/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006789 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017475/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/08/2016 | 2640.00 | 00006484218480 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL THAIS VIEIRA DA COSTA PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017550/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006791 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017509/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/08/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº017463/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006794 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017484/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006796 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017491/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006797 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017510/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006798 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017478/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006800 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017476/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006801 | 29/08/2016 | 204.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006802 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017483/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006803 | 29/08/2016 | 1005.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006804 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017492/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006805 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017502/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006807 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017499/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006809 | 29/08/2016 | 510.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017506/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006811 | 29/08/2016 | 680.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017488/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006812 | 29/08/2016 | 340.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017516/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006814 | 29/08/2016 | 510.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017496/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006815 | 29/08/2016 | 680.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017479/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/08/2016 | 190.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017389/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/08/2016 | 70.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017389/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006843 | 29/08/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001926/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/08/2016 | 115.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017387/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/08/2016 | 160.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017386/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/08/2016 | 130.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017384/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/08/2016 | 165.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017392/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/08/2016 | 190.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017393/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/08/2016 | 135.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017393/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/08/2016 | 135.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017391/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/08/2016 | 1500.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS MÚSICOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0006873 | 29/08/2016 | 77721.60 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006874 | 29/08/2016 | 75524.82 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00232/2015 , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GINÁSIOS: "O VOVOZÃO", " O ARLINDÃO" " O VIGORVINÃO" E " O NINÃO" CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011/2016 EM ANEXO. | 08122015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/08/2016 | 47.00 | 00002310008478 | ALEX GIUSEPPE VALENTIM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006880 | 29/08/2016 | 114487.88 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00232/2015 , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GINÁSIOS: "O VOVOZÃO", " O ARLINDÃO" " O VIGORVINÃO" E " O NINÃO" CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006/2016 EM ANEXO. | 08122015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006907 | 29/08/2016 | 9030.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/08/2016 | 483241.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/08/2016 | 127161.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/08/2016 | 52031.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/08/2016 | 13689.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/08/2016 | 34418.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/08/2016 | 9055.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/08/2016 | 53222.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/08/2016 | 10688.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006970 | 29/08/2016 | 2866.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.254/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/08/2016 | 102093.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/08/2016 | 21482.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/08/2016 | 91935.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/08/2016 | 19554.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/08/2016 | 7834.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/08/2016 | 1900.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/08/2016 | 115060.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/08/2016 | 29401.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/08/2016 | 1161.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/08/2016 | 305.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/08/2016 | 124964.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/08/2016 | 24755.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/08/2016 | 50142.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/08/2016 | 12998.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/08/2016 | 25965.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/08/2016 | 5780.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/08/2016 | 7313.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/08/2016 | 1029.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/08/2016 | 30501.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/08/2016 | 6554.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/08/2016 | 31500.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/08/2016 | 6566.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006994 | 29/08/2016 | 823.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41719 /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/08/2016 | 44792.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/08/2016 | 9539.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007011 | 29/08/2016 | 2448.77 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.253/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007012 | 29/08/2016 | 1237.28 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (4 HORAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41718/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/08/2016 | 59330.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/08/2016 | 15609.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/08/2016 | 6678.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/08/2016 | 1757.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/08/2016 | 7151.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORESL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/08/2016 | 1881.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/08/2016 | 2562.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/08/2016 | 534.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/08/2016 | 9451.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/08/2016 | 2486.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/08/2016 | 7783.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/08/2016 | 2047.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/08/2016 | 2420.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/08/2016 | 636.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/08/2016 | 26941.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 785334/2013 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/08/2016 | 1100.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.800H, DESTINADO A PC 220LC-9S, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017473/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006774 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017494/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006775 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017500/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006777 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017487/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006779 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 017508/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006781 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017501/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006783 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017493/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006784 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 017515/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006785 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017486/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006787 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017477/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006816 | 29/08/2016 | 850.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017513/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006818 | 29/08/2016 | 850.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017481/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006820 | 29/08/2016 | 510.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017497/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006821 | 29/08/2016 | 680.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017485/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006822 | 29/08/2016 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017504/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/08/2016 | 200.00 | 00010336279418 | EDIELSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA E ARARAS, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017474/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/08/2016 | 850.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO DA MOTONIVELADORA 120K DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017471/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/08/2016 | 200.00 | 00009193934467 | AGRIPINO GUEDES PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA E ARARAS, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017566/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006859 | 29/08/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001929/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/08/2016 | 1000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA E SELOS DE DOIS CILINDROS DO ESCORPIÃO DA RETROESCAVADEIRA RD 406, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017570/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/08/2016 | 120.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N° 017565/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/08/2016 | 120.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N° 017563/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/08/2016 | 120.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N° 017564/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006959 | 29/08/2016 | 2338.63 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.252/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006969 | 29/08/2016 | 604.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VAÍCULO TIPO: RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.251/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006998 | 29/08/2016 | 910.43 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41717/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007004 | 29/08/2016 | 328.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41716/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/08/2016 | 34184.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/08/2016 | 7944.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/08/2016 | 9020.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/08/2016 | 1880.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/08/2016 | 7617.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HD/MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/08/2016 | 2004.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID/MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/08/2016 | 480.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 150 CADEIRAS E DECORAÇÃO DO GINÁSIO O NINÃO PARA O EMAC - ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017472/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/08/2016 | 24999.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/08/2016 | 6445.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/08/2016 | 2060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/08/2016 | 429.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/08/2016 | 12540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/08/2016 | 2614.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/08/2016 | 1988.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/08/2016 | 523.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/08/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017532/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/08/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 27 DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017533/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/08/2016 | 29.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE REVISÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS ESDD DE PLACA OFNS-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/08/2016 | 2000.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017608/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/08/2016 | 47135.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/08/2016 | 11166.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/08/2016 | 22972.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/08/2016 | 4609.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/08/2016 | 3124.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/08/2016 | 821.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/08/2016 | 9210.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/08/2016 | 1919.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0006810 | 29/08/2016 | 658.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 11 LINHAS TELEFONICAS MÓVEIS PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006846 | 29/08/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001928/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0006875 | 29/08/2016 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002015/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0006876 | 29/08/2016 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002016/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/08/2016 | 14647.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/08/2016 | 3497.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/08/2016 | 14620.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/08/2016 | 3047.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/08/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/08/2016 | 3618.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/08/2016 | 952.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/08/2016 | 1380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/08/2016 | 287.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0006838 | 29/08/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000087/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/08/2016 | 4129.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/08/2016 | 560.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/08/2016 | 7880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/08/2016 | 1642.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/08/2016 | 50.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/08/2016 | 110.80 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/08/2016 | 179.87 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/08/2016 | 314.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/08/2016 | 153.56 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/08/2016 | 99.77 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/08/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE AGOSTO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/08/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE AGOSTO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/08/2016 | 3500.00 | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO 10º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO O RURALZÃO - EDIÇÃO 2016 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/08/2016 | 3953.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/08/2016 | 445.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/08/2016 | 32060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/08/2016 | 6683.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/08/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/08/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0006813 | 29/08/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006495/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0006819 | 29/08/2016 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40492/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/08/2016 | 12642.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 205/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/08/2016 | 12674.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 206/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/08/2016 | 12705.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 207/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/08/2016 | 12736.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 208/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/08/2016 | 12767.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 209/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/08/2016 | 12799.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 210/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/08/2016 | 6194.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 215/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/08/2016 | 6209.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 216/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/08/2016 | 6224.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 217/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/08/2016 | 6239.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 218/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/08/2016 | 13195.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/08/2016 | 2911.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/08/2016 | 21136.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/08/2016 | 4202.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/08/2016 | 1401.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/08/2016 | 368.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/08/2016 | 1180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/08/2016 | 245.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/08/2016 | 17726.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/08/2016 | 3110.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/08/2016 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: LUCELIA DONATO MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/08/2016 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE: CARLOS ANTÔNIO LEITE DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40171/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/08/2016 | 390.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE: JOSEFA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017517/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/08/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº017530/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/08/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTE: RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40419/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/08/2016 | 300.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTE: LUIS OTÁVIO DOS SANTOS GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40176/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/08/2016 | 91312.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/08/2016 | 12282.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/08/2016 | 22830.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/08/2016 | 2854.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/08/2016 | 2340.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO PARA APLICAÇÃO DE VACINAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 280/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/08/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017462/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/08/2016 | 1037.64 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO AUTOCLAVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.561/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006806 | 29/08/2016 | 8803.19 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005497/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006808 | 29/08/2016 | 9097.87 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005550/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006824 | 29/08/2016 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017505/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006826 | 29/08/2016 | 850.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017495/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006828 | 29/08/2016 | 850.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017489/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006829 | 29/08/2016 | 850.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017480/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006831 | 29/08/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017511/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/08/2016 | 480.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ( AUTOCLAVE, SELADORA, ASPIRADOR, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, FOCO AUXILIAR, BALANÇA PEDIÁTRICA, FOCO PARA EXAME, SONAR E ESFIGMOMONÔMETROS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40099/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006833 | 29/08/2016 | 850.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017512/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006834 | 29/08/2016 | 340.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017482/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006835 | 29/08/2016 | 340.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017490/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006836 | 29/08/2016 | 340.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017498/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0006837 | 29/08/2016 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017503/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0006839 | 29/08/2016 | 324.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 091.028/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0006852 | 29/08/2016 | 11223.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017520/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006858 | 29/08/2016 | 6417.10 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0360134/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006860 | 29/08/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001925/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/08/2016 | 75186.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/08/2016 | 655.00 | 00005605639498 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACABAMENTO DE 32,76M² EM FORRO DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA ÂNCORA DE RIACHO FUNDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017569/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/08/2016 | 16007.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/08/2016 | 8591.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/08/2016 | 436.61 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/08/2016 | 240.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/08/2016 | 121082.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/08/2016 | 7626.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/08/2016 | 21043.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/08/2016 | 2135.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/08/2016 | 20969.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/08/2016 | 4565.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/08/2016 | 23117.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DNASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/08/2016 | 2189.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/08/2016 | 21368.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/08/2016 | 5181.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/08/2016 | 39.00 | 00006604355438 | KAMYLLA CHESMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/08/2016 | 504.00 | 00002253137405 | EVERALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PSF TIMBAÚBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017599/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/08/2016 | 330.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINA AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73434/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/08/2016 | 336.00 | 00006765154442 | MARIVALDO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF TIMBAÚBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017598/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/08/2016 | 370.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430151/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/08/2016 | 13442.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/08/2016 | 2630.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/08/2016 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/08/2016 | 24467.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/08/2016 | 4494.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/08/2016 | 12363.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/08/2016 | 1528.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/08/2016 | 47788.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/08/2016 | 5216.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/08/2016 | 156662.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/08/2016 | 27911.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/08/2016 | 985.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/08/2016 | 259.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/08/2016 | 19153.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/08/2016 | 4038.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/08/2016 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/08/2016 | 7080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/08/2016 | 600.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/08/2016 | 6167.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/08/2016 | 898.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/08/2016 | 26066.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/08/2016 | 2812.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/08/2016 | 10365.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/08/2016 | 868.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/08/2016 | 178622.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/08/2016 | 36006.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/08/2016 | 85947.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/08/2016 | 17106.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/08/2016 | 21313.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/08/2016 | 4353.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/08/2016 | 6916.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/08/2016 | 949.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/08/2016 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/08/2016 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/08/2016 | 12540.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/08/2016 | 2628.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/08/2016 | 1556.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/08/2016 | 324.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006957 | 29/08/2016 | 941.09 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.250/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/08/2016 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA) REALIZADO NO PACIENTE: ERIVALDO ALVES DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41492/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0006989 | 29/08/2016 | 94.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME NOTA FISCAL Nº 41720/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007005 | 29/08/2016 | 378.24 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 41715/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007008 | 29/08/2016 | 216.73 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.255/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/08/2016 | 2129.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/08/2016 | 560.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/08/2016 | 4867.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/08/2016 | 1280.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/08/2016 | 3262.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/08/2016 | 858.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/08/2016 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/08/2016 | 391.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/08/2016 | 1100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/08/2016 | 289.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/08/2016 | 1320.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/08/2016 | 347.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/08/2016 | 18666.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/08/2016 | 4911.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/08/2016 | 2343.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/08/2016 | 616.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/08/2016 | 996.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/08/2016 | 262.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/08/2016 | 13320.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/08/2016 | 2359.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/08/2016 | 7463.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/08/2016 | 1514.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/08/2016 | 2736.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/08/2016 | 720.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/08/2016 | 13913.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/08/2016 | 2572.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/08/2016 | 7040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/08/2016 | 1467.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/08/2016 | 7360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/08/2016 | 1013.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/08/2016 | 5880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/08/2016 | 1225.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/08/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/08/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/08/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O IGD ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/08/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/08/2016 | 7029.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/08/2016 | 1550.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0006823 | 29/08/2016 | 3930.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000639/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0006857 | 29/08/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1927 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/08/2016 | 320.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONVERSOR E ANTENA DIGITAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017568/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/08/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23.121-5 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23.123-1 GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/08/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/08/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/08/2016 | 994.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/08/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13° SALARIO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/08/2016 | 1760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/08/2016 | 366.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/08/2016 | 60.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/08/2016 | 1000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO DE DEUS RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40020/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/08/2016 | 129.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Bancários na C/C nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/08/2016 | 94.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/08/2016 | 4745.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/08/2016 | 0.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/08/2016 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/08/2016 | 77.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 31/08/2016 | 129.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/08/2016 | 600.00 | 00070094938474 | SUYLIHÁ JULIANNY DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE SAPATOS E ADEREÇOS NO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL THAIS VIEIRA DA COSTA, DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017681/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007344 | 31/08/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS ESTADUAIS,REDENTORISTA, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133/2016. (ROTA 10) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007345 | 31/08/2016 | 6840.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 136/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007346 | 31/08/2016 | 6840.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007347 | 31/08/2016 | 8360.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/08/2016 | 103.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.396-2 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/08/2016 | 576.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/08/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283. 142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/08/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 31/08/2016 | 166.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO C/C: Nº 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/09/2016 | 750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: REJANE SILVA NASCIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/09/2016 | 750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: VERÔNICA DIAS QUINTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/09/2016 | 41.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/09/2016 | 119.58 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/09/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 02/09/2016 | 172.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 10.617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 02/09/2016 | 11.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 5.151-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 02/09/2016 | 5867.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 02/09/2016 | 5.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 02/09/2016 | 8.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007118 | 02/09/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001217/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 02/09/2016 | 120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 785468/2013 - OPERAÇÃO 1005522-84 RECAPEAMNETO DE VIAS PÚBLICAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/09/2016 | 51.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 12.376-5-ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 02/09/2016 | 5.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 02/09/2016 | 154.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 02/09/2016 | 74.82 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 02/09/2016 | 51.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007140 | 05/09/2016 | 892.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 919/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23.123-1 GBF FNAS BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007138 | 05/09/2016 | 1866.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 947/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007139 | 05/09/2016 | 2374.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 946/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007156 | 05/09/2016 | 5335.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 949/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 05/09/2016 | 400.00 | 00005142349466 | MARLUCE MARQUES DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MULATINHA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007152 | 05/09/2016 | 2934.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KFS-1953, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 951/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0007158 | 05/09/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA QFS-1953/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 237/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0007159 | 05/09/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA QFS-1953/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 239/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007153 | 05/09/2016 | 3608.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 952/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0007160 | 05/09/2016 | 2561.90 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO (SPIN) DE PLACA OGD 5219/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 238/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0007161 | 05/09/2016 | 2561.90 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO (SPIN) DE PLACA OGD 5219/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 240/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007155 | 05/09/2016 | 1092.92 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 937/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 05/09/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007137 | 05/09/2016 | 108.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 920/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007142 | 05/09/2016 | 182.36 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8068, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 924/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007143 | 05/09/2016 | 186.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8098, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 925/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007144 | 05/09/2016 | 209.52 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 926/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007145 | 05/09/2016 | 1866.56 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 928/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007148 | 05/09/2016 | 985.52 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 922/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007150 | 05/09/2016 | 143.56 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 921/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007151 | 05/09/2016 | 205.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 927/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 05/09/2016 | 3900.00 | 00005205520400 | MIGUEL ARTUR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (MÃO DE OBRA) DE UM PARQUE INFANTIL. DESTINADO A PRAÇA DA TELEVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017684/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 05/09/2016 | 3900.00 | 00097822132415 | IVANILDO DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARQUE INFANTIL, DESTINADO A PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017683/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007146 | 05/09/2016 | 5742.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILHA MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 929/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007147 | 05/09/2016 | 3221.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 931/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007149 | 05/09/2016 | 6220.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 930/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007154 | 05/09/2016 | 9516.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ESCAVADEIRA PC220, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007157 | 05/09/2016 | 5836.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 953 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007179 | 06/09/2016 | 45.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.140 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007176 | 06/09/2016 | 85.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO D A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.145 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 06/09/2016 | 880.00 | 00003468520484 | JOSE ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS NAS ÁRVORES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017692/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 06/09/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40515/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 06/09/2016 | 150.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TACÓGRAFODO VEÍCULO DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007178 | 06/09/2016 | 67.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 142/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007180 | 06/09/2016 | 3024.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 06/09/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40517/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007183 | 06/09/2016 | 1988.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 933/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007184 | 06/09/2016 | 1657.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 935/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007187 | 06/09/2016 | 3319.81 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 936/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007189 | 06/09/2016 | 1786.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 938/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007194 | 06/09/2016 | 1772.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 934/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007196 | 06/09/2016 | 3837.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 939/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007197 | 06/09/2016 | 2551.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 941/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007199 | 06/09/2016 | 3764.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 940/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007200 | 06/09/2016 | 2044.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 942/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007202 | 06/09/2016 | 3315.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 944/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007203 | 06/09/2016 | 6348.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 945/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007205 | 06/09/2016 | 3668.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 943/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007174 | 06/09/2016 | 153.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 06/09/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 06/09/2016 | 40.00 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LIBERAÇÃO DA ANATEL PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA DO PROJETO CIDADE DIGITAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007185 | 06/09/2016 | 148.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.147 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007186 | 06/09/2016 | 193.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.144 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007188 | 06/09/2016 | 63.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007190 | 06/09/2016 | 72.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007191 | 06/09/2016 | 580.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.138 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007192 | 06/09/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007195 | 06/09/2016 | 378.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007206 | 06/09/2016 | 2560.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 948/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007207 | 06/09/2016 | 205.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 950/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 06/09/2016 | 100.00 | 00042540593453 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007198 | 06/09/2016 | 166.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0007201 | 06/09/2016 | 18.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.146 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007208 | 06/09/2016 | 2130.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 916/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007209 | 06/09/2016 | 2415.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 918/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 08/09/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0007217 | 08/09/2016 | 323.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091.517 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0007218 | 08/09/2016 | 387.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007226 | 08/09/2016 | 243.63 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.201 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007227 | 08/09/2016 | 1598.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.202 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0007228 | 08/09/2016 | 3315.88 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ÚNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.412/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 08/09/2016 | 291.95 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 30893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0007215 | 08/09/2016 | 26830.90 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.885 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 08/09/2016 | 45.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) E MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETE (MOBFOG) QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIA SOUTO NO DIA 30 DE SETEMBRO/2016, CONFORMEBOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 08/09/2016 | 45.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) E MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETE (MOBFOG) QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA DA ROCHA NO DIA 30 DE SETEMBRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007222 | 08/09/2016 | 1855.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.151 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007225 | 08/09/2016 | 9030.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40062/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007219 | 08/09/2016 | 9520.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA DE SÃO MIGUEL, DISTRITO DE ESPRANÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0007224 | 08/09/2016 | 105024.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 36ª TRIGESSIMA SEXTA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 08/09/2016 | 300.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40438 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 09/09/2016 | 700.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO COMANDO DE CÍRCULO DA MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017699/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 09/09/2016 | 400.00 | 00009193934467 | AGRIPINO GUEDES PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 017697/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 09/09/2016 | 400.00 | 00010336279418 | EDIELSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017698/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 09/09/2016 | 400.00 | 12313587000178 | ADELSON JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA E CONFECÇÃO DE TAMPA DE ACESSO AO TANQUE DA MOTONIVELADORA 120B MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 017700/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 09/09/2016 | 2500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DA RETRO ESCAVADEIRA RD406 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 09/09/2016 | 3000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DO EMBUCHAMENTO DE TODA PARTE DIANTEIRA E CÍRCULO DA MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº017701/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007254 | 09/09/2016 | 1304.55 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE SUPORTE QUE REALIZA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 09/09/2016 | 163.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL N57369/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 09/09/2016 | 390.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007253 | 09/09/2016 | 133.80 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 417/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007258 | 09/09/2016 | 935.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.887/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007260 | 09/09/2016 | 1307.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA DE SÃO MIGUEL, DISTRITO DE ESPRANÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.885 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 09/09/2016 | 520.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE Nº 3361-3747, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 09/09/2016 | 402.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610.802 E CDC: 5/1314030-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/09/2016 | 280.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8500/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007247 | 09/09/2016 | 2964.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 027/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 09/09/2016 | 363.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº57368/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 09/09/2016 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.045.783E CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007273 | 09/09/2016 | 2200.00 | 00030909953449 | ANTONIO AGAIL BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 220 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 069695/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007276 | 09/09/2016 | 8511.70 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 936/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007279 | 09/09/2016 | 6991.90 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 026/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007282 | 09/09/2016 | 1021.42 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 027/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 09/09/2016 | 201.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº57372/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/09/2016 | 126.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3800 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº57365/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 09/09/2016 | 0.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 09/09/2016 | 5324.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 09/09/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 09/09/2016 | 2823.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - CÂMARA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007251 | 09/09/2016 | 44.60 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DA CPL DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 419/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 09/09/2016 | 124.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-1388, DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 95412/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 09/09/2016 | 92.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3801 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº57366/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0007284 | 09/09/2016 | 649.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 11 LINHAS TELEFONICAS MÓVEIS PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 09/09/2016 | 2698.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 09/09/2016 | 197.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57367/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/09/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 09/09/2016 | 133888.11 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/09/2016 | 75.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2016, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPOU DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 09/09/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, JUNTO A FUNDAÇÃOALTINO VENTURA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 09/09/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05 DE SETEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE CLEIDILENE ANDRADE DA SILVA SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA JUNTO AO CEDRUL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 09/09/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 02 DE SETEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA GLÓRIA QUIRINO DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 09/09/2016 | 8514.70 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017600/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 09/09/2016 | 8514.70 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017600/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 09/09/2016 | 1710.62 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017601/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 09/09/2016 | 24.50 | 00087238250497 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 09/09/2016 | 74.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº9215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 09/09/2016 | 296.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Nº 3361-3816, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57370 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 09/09/2016 | 63.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL - RECEPÇÃO Nº 3361-3817, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº57371 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 09/09/2016 | 150.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3076 DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57322 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 09/09/2016 | 94.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3126 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9250/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 09/09/2016 | 74.82 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0007283 | 09/09/2016 | 3146.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 115/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 09/09/2016 | 62.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA COMPRA DE FITAS DESTINADA AO CONSERTO DA SELADORA DO CEO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 09/09/2016 | 33.93 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05/09/2016, PARA PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICÍPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 09/09/2016 | 49.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0007235 | 09/09/2016 | 1400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2845 DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040398 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 09/09/2016 | 27.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007249 | 09/09/2016 | 825.10 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 026/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 09/09/2016 | 580.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA E FUNERAL DE: LEANDRO GOMES DE ARAÚJO, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, LIVRO C-00011, Nº 8776, FOLHA 137-V E NOTA FISCAL DE Nº 15/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 09/09/2016 | 450.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A ESPERANÇA E FUNERAL DE: JOSENALDO ELEUTÉRIO LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, LIVRO C-00130, FOLHA 272 E NOTA FISCAL DE Nº 16/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 09/09/2016 | 630.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DO BOOK DAS GRÁVIDAS DO PROJETO "MAMÃE BEBÊ", DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/09/2016 | 50.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CRÉDITOS DEPOSITADOS NO CELULAR DE PLANTÃO DO CONSLHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/09/2016 | 880.00 | 00000095368418 | JOSELEUSA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017730. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 12/09/2016 | 100.00 | 00003560590493 | RITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA RETIRADA DA 2ª VIA DA DOCUMENTAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/09/2016 | 3584.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/9981254-7 E NOTA FISCAL Nº 001.228.549 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 12/09/2016 | 645.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/1531372-9 E NOTA FISCAL Nº 685.817 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 12/09/2016 | 65.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA . RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/346421-1 E NOTA FISCAL Nº 761.449 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 12/09/2016 | 1501.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00006937347448 | SONIJOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO CURSO DE EMPREENDEDORISMO REALIZADO PELO SEBRAE ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO NO GINÁSIO "O NINÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 017715/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 12/09/2016 | 420.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA IGREJA MATRIZ E DO PALCO PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO MUNICPIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017717/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0007290 | 12/09/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000948/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 12/09/2016 | 120.00 | 00002553874405 | PATRICIA MARINHO P. A . DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA CONCURSO DE MISS ESPERANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 12/09/2016 | 938.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC 5/346210-8 E NOTA FISCAL Nº 609.113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 12/09/2016 | 35.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/1111507-8 E NOTA FISCAL N° 610.294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 12/09/2016 | 8280.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 12/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO (ALMOXARIFADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CDC: 5/1458037-7 E NOTA FISCAL Nº 001.226.665 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 12/09/2016 | 721.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC's 5/1595423-3, 5/347605-8 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 12/09/2016 | 66.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.382.911 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/09/2016 | 843.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CDCs: 7-7 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 12/09/2016 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS SEMAFOROS LOCAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC: 5/1672574-9 E NOTA FISCAL: 996.758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 12/09/2016 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 12/09/2016 | 176.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA SECRETAIA DE OBRAS - CAPELINHA, RELATICO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CDC: 5/547480-4 E NOTA FISCAL Nº 001.229.091 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007311 | 12/09/2016 | 3420.00 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.787/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/09/2016 | 420.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017743/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 13/09/2016 | 945.00 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017744/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/09/2016 | 630.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017745/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007315 | 13/09/2016 | 2660.00 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº006.825/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/09/2016 | 630.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017746/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 13/09/2016 | 420.00 | 00057258244468 | DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017747/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 13/09/2016 | 420.00 | 00009997521463 | FRANCISCO DE ASSIS ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017478/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 13/09/2016 | 420.00 | 00030910013420 | INACIO FERNANDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017749/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 13/09/2016 | 420.00 | 00009707311401 | EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017750/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 13/09/2016 | 420.00 | 00079704034415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017751/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 13/09/2016 | 1300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 13/09/2016 | 550.00 | 00006937347448 | SONIJOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM E GRID PARA O EMAC- ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO GINÁSIO O NINÃO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017716/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007322 | 13/09/2016 | 3600.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 360KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 069997/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007323 | 13/09/2016 | 2400.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 240 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 069993/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007328 | 13/09/2016 | 1815.60 | 00009074594476 | MARISONIA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 267KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 070087/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007331 | 13/09/2016 | 2244.00 | 00095275061404 | MARLUCE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 330KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 069981/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007335 | 13/09/2016 | 872.50 | 00004259073419 | LUIZ LAERCIO VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 349 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 070029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 13/09/2016 | 849.90 | 09357813000108 | HARZ IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26480 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007337 | 13/09/2016 | 1570.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 250 KG DE MACAXEIRA E 435 KG DE BANANA PACOVAM, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 069986/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 13/09/2016 | 800.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA PAROQUIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017756/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 13/09/2016 | 1600.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017755/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 13/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 13/09/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 13/09/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 13/09/2016 | 200.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE Á PERÍCIA MÉDICA REQUISITADA DO PROCESSO Nº 0001273-41.2013.815.017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017753/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0007338 | 13/09/2016 | 709.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015522/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 13/09/2016 | 170.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: CAROLINA CELESTINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41921/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 13/09/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE: ALEJANDRO DOS SANTOS BALBINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40324/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 13/09/2016 | 1800.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023.613/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 13/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23.121-5 GBF FNAS BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 13/09/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº173/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 13/09/2016 | 880.00 | 00002684831408 | ELISAMA LíCIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE PINTURA PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017752/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 13/09/2016 | 300.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/09/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO O PACIENTE EVANALDO TAVARES DE VASCONCELOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, JUNTO AO NATAL HOSPITAL CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/09/2016 | 12869.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 211/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/09/2016 | 6273.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 219/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007353 | 14/09/2016 | 53481.70 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2711/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/09/2016 | 375.00 | 40944217000174 | JURACI GOMES MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 CALÇAS MASCULINAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MUNICÍPAL THAIS VIEIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1635/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007356 | 14/09/2016 | 294.00 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 147KG DE LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 070373/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0007357 | 14/09/2016 | 5572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40404/216 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007359 | 15/09/2016 | 3110.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 311 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070373/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007360 | 15/09/2016 | 580.00 | 00008284652404 | JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 290KG DE BANANA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070375/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 15/09/2016 | 33.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8477/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007385 | 15/09/2016 | 5533.40 | 00006777479422 | THIAGO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 758 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 070579/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 15/09/2016 | 80.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8476/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 15/09/2016 | 1250.00 | 00006792742430 | EDIVÂNIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO PELO ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL EM CARROS PIPAS DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017814/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 15/09/2016 | 3000.00 | 00078892198491 | JOÃO JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HÍD E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017778/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 15/09/2016 | 4000.00 | 12313587000178 | ADELSON JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO, TORNEAMENTO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA 120B DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 017779/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 15/09/2016 | 2800.00 | 16970000000154 | M & G IND. E COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TORRES DE ELETRICIDADE NAS PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100772/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 15/09/2016 | 300.00 | 00008846198425 | JOSÉ WELLINGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TROCA DE CONTATO NOS SEMÁFOROS DA RUA MANOEL RODRIGUES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017776/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 15/09/2016 | 30.00 | 00005586765454 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3361-3747 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017773/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 15/09/2016 | 500.00 | 00008648337844 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017772/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 15/09/2016 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOÃO PESOA/PB COM A DIRETORA DO SETOR DE ENGENHARIA PARA REALIZAR TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA (SISTEMA GEO OBRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 017782/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/09/2016 | 30.00 | 00005586765454 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3361-3800 DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017774/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/09/2016 | 517.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 15/09/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 15/09/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007376 | 15/09/2016 | 3000.40 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINO ESPERANÇA/PB Á C.GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007377 | 15/09/2016 | 3000.40 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINO ESPERANÇA/PB Á C.GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007361 | 15/09/2016 | 1238.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0363606/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 15/09/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13 DE SETEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA PAULINO BARBOSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 15/09/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 12 DE SETEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL VICENTE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007373 | 15/09/2016 | 3073.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.205.917/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 15/09/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO OS USUÁRIOS DO SUS DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 15/09/2016 | 280.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVASANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017780. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 15/09/2016 | 200.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVASANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/09/2016 | 200.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE: WALISSON TEODÓSIO DE LIMA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 40776/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 15/09/2016 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/91517-3 E NOTA FISCAL Nº 238.905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/09/2016 | 457.50 | 35438753000168 | ALBERTO CESAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, PARA AS MÃES GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001841/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do grupo da terceira idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 15/09/2016 | 270.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 80(OITENTA) CADEIRAS, 19(DEZENOVE) MESAS, 19(DEZENOVE) TOALHAS, FRETE E SRVIÇO DE DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO GRUPO DA 3ª IDADE EM MASSABIELLE, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017767/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 15/09/2016 | 530.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS DE FUNERAL E CORTEJO DE JOSÉ SEVERINO DE LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO Nº 245008772, LIVRO C-00011, FOLHA 143 E NOTA FISCAL DE Nº 17/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 15/09/2016 | 30.00 | 00005586765454 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017775/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 15/09/2016 | 110.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E ESPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8475/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007392 | 16/09/2016 | 407.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 917/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0007396 | 16/09/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 23.121-5 GBF FNAS BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 16/09/2016 | 170.00 | 00043431259472 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 02(DOIS) TERNOS COMPLETO (CALÇA, SAPATO, CAMISA, BLAZER E GRAVATA) DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, NO VALOR DE R$ 85,00(OITENTE E CINCO REAIS) CADA, PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017765/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 16/09/2016 | 640.00 | 00004149089450 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DE 16(DEZESEIS) ROUPAS DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, NO VALOR DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017766/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0007401 | 16/09/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NOS PSF'S, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 880/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 16/09/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE: JOSÉ JUVINIANO DA SILVA NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40326/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0007405 | 16/09/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/08/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14934/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0007407 | 16/09/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/08/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14935/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 16/09/2016 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 407666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0007408 | 16/09/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/08/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14936/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 16/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.560-4 INCRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0007399 | 16/09/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 883/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007393 | 16/09/2016 | 166.84 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFS-5426, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 923/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 16/09/2016 | 880.00 | 00001684342457 | ALMIR ROGÉRIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017812/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0007400 | 16/09/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 884/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007395 | 16/09/2016 | 2260.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 226KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 071448/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0007398 | 16/09/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 881/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0007406 | 16/09/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 30/08/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14937/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007432 | 19/09/2016 | 900.00 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071066/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007434 | 19/09/2016 | 1842.80 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071070/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007439 | 19/09/2016 | 1574.00 | 00023739088400 | ARISTARCO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 130 KG DE LARANJA TANGERINA, 245 KG DE MACAXEIRA E 314 KG DE BANANA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 072129/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007440 | 19/09/2016 | 1258.40 | 00095917640734 | MAURICIO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 123 KG DE MACAXEIRA E 457 KG DE LARANJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 071997/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007423 | 19/09/2016 | 2550.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6860/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 19/09/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 19/09/2016 | 150.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL (HEMOCULTURA) DESTINADO AO PACIENTE: RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43116/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 19/09/2016 | 750.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON-GASTOC.CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE: ANSELMO VIEIRA DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40268/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 19/09/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 19 DE SETEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 19/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46820/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 19/09/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016, CONDUZINDO A PACIENTE BERNADETE ALVES BARBOSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA DIAGNÓSTICA , CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007428 | 19/09/2016 | 2141.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.057.285/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007429 | 19/09/2016 | 1417.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.294 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0007430 | 19/09/2016 | 7635.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.295 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0007433 | 19/09/2016 | 454.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091.722 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007435 | 19/09/2016 | 1053.70 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0363442/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0007436 | 19/09/2016 | 6621.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091.768 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007437 | 19/09/2016 | 9426.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091.777 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007438 | 19/09/2016 | 1385.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 631/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/09/2016 | 120.00 | 00002527679773 | MARIA DA GLORIA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 19/09/2016 | 150.00 | 00009288369406 | ELISANDRA NOBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 20/09/2016 | 118.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC 5/346463-3 E NOTA FISCAL Nº 552.136 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 20/09/2016 | 286.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346108-4 E NOTA FISCAL Nº 483.288 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/09/2016 | 88.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1170650-4 E NOTA FISCAL Nº 582.102 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/09/2016 | 560.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NOS PACIENTES: DELMIRA DOS SANTOS PEREIRA, EDMUNDO RAIMUNDO DE LIMA E LUCENILDA CAMARA PIMENTA TEOTÔNIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 41046/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 20/09/2016 | 1890.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NOS PACIENTES: VICENTE DE PAULA DOS SANTOS, ADRIANA DOS SANTOS LEITE, JOÃO PAULO DIAS DE AQUINO, JOSÉ ROBERTO QUIRINO DA SILVA, LUCICLÁUDIA APOLINÁRIO, BRUNO BATISTA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41045/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 20/09/2016 | 600.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NOS PACIENTES: VERA LUCIA DE LUNA, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, HELENA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41047/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/09/2016 | 450.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIOS, MESA CLÍNICA, BIRÔS, ESCADINHA E CADEIRAS DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA DA MULATINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017847/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/09/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/09/2016 | 0.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 20/09/2016 | 1694.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/09/2016 | 250.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DE 2CV DO TANQUE COMUNITÁRIO D'ÁGUA DO ARAÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017849/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 20/09/2016 | 3800.00 | 08330151000110 | LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PISTA PREMOLDADAS (GELO BAIANO) DESTINADOS AO ASFALTO DA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 20/09/2016 | 860.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017848/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 20/09/2016 | 700.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DO ESCORPIÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC.HÍD. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17850/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Const. reforma e ampliação de espaços p/ prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0007441 | 20/09/2016 | 24458.76 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0007/2014, CONTRATO DE Nº 00002/2015 E NOTA FISCAL Nº 067/2016. | 25082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 20/09/2016 | 184.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMÔNICA 1º DE DEZEMBRO, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001918/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/09/2016 | 862.50 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007446 | 20/09/2016 | 8360.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007448 | 20/09/2016 | 8360.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007451 | 20/09/2016 | 8360.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 144/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007452 | 20/09/2016 | 8360.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS ESTADUAIS,REDENTORISTA, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141/2016. (ROTA 10) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007453 | 20/09/2016 | 8360.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA MAURICIO DE NASSAU,UNIP,CESREI E CENTRO, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODODE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145/2016. (ROTA 15) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 21/09/2016 | 1100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RM CARDÍACA NA PACIENTE: DANIELE LIMA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46824/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 21/09/2016 | 11676.86 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017830/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 21/09/2016 | 11676.87 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017830/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 21/09/2016 | 2900.00 | 00004845399490 | ANA KELIANE NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, SOM E GRID DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 017866/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0007469 | 22/09/2016 | 3475.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 017140/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0007470 | 22/09/2016 | 1515.04 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 015624/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0007471 | 22/09/2016 | 56323.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 385/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0007472 | 22/09/2016 | 1669.99 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133607/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362016 | 0007473 | 22/09/2016 | 26502.00 | 19835542000102 | Wagner Cartaxo Marques Eireli- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 358/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362016 | 0007484 | 23/09/2016 | 2342.00 | 19835542000102 | Wagner Cartaxo Marques Eireli- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 23/09/2016 | 400.00 | 00002106658745 | ANTONIO DO NASCIMENTO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017920/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/09/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DO GELO BAIANO NA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017929/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/09/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DO GELO BAIANO NA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017930/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 23/09/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DO GELO BAIANO NA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017928/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/09/2016 | 500.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DO GELO BAIANO NA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017927/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 23/09/2016 | 240.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DO GELO BAIANO DA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 017926/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 23/09/2016 | 240.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DO GELO BAIANO DA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 017925/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/09/2016 | 240.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DO GELO BAIANO DA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 017923/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/09/2016 | 240.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DO GELO BAIANO DA RUA JOÃO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL N° 017924/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/09/2016 | 21878.40 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/09/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/09/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 26/09/2016 | 2629.96 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/09/2016 | 161.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/09/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017936/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/09/2016 | 470.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/09/2016 | 980.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) TUBULAÇÕES DE FREEZER COM CARGA DE GÁS E 01 (UMA) DE GÁS DE GELADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017884/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/09/2016 | 472.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007499 | 26/09/2016 | 3732.40 | 00070816064407 | ADENILSON RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073316/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/09/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017932/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/09/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N° 017933/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/09/2016 | 400.00 | 00005142349466 | MARLUCE MARQUES DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MULATINHA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTAFISCAL Nº 017937/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/09/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017931/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0007492 | 26/09/2016 | 15700.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10860/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/09/2016 | 2336.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0007498 | 26/09/2016 | 2530.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 392/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0007500 | 26/09/2016 | 26182.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 015689/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/09/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 26 DE SETEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO YAN PATRICIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/09/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE SETEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/09/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017417/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/09/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 DE SETEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA QUIRINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 26/09/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017940/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 26/09/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 22 DE SETEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VICENTE LIMPA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/09/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017942/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/09/2016 | 3500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICOS, REALIZADO NA PACIENTE: TATYANE LÍGIA OLIVEIRA DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41577/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/09/2016 | 96.00 | 00003796727409 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO DIA 13/09 PARA AS TECNICAS DO PROJETO CÍRCULO DO CORAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017938/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) , CONFORME NOTA FISCAL Nº 017960/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/09/2016 | 120.00 | 00097983250444 | MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/09/2016 | 880.00 | 00092878245415 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO S.C.F.V DE GRAVATAZINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017969/2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/09/2016 | 440.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO E 01 (UMA) BOLA , DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTE "O VOVOZÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 01921/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 27/09/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/09/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/09/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/09/2016 | 1300.00 | 00020754213404 | MARIA DO CÉU ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/09/2016 | 1100.00 | 00010230740448 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/09/2016 | 16810.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/09/2016 | 3556.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/09/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 273/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0007706 | 28/09/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003173/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/09/2016 | 214.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-1388 DO SETOR DE LICITAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/09/2016 | 87.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3801 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/09/2016 | 164.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-1388 DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/09/2016 | 15120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/09/2016 | 3151.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/09/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/09/2016 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 409936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0007681 | 28/09/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000981/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/09/2016 | 4138.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/09/2016 | 562.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/09/2016 | 7880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 28/09/2016 | 1642.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/09/2016 | 117.67 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/09/2016 | 82.10 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/09/2016 | 152.79 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/09/2016 | 162.62 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/09/2016 | 85.75 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/09/2016 | 1694.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/09/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/09/2016 | 32060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/09/2016 | 6683.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 28/09/2016 | 168.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55747/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 40.398-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007679 | 28/09/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001250/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/09/2016 | 12608.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/09/2016 | 2339.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 28/09/2016 | 111.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3800 DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55745/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/09/2016 | 21136.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/09/2016 | 4202.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/09/2016 | 160.00 | 16759687000183 | SILVA & MOURA COMERCIO VAR.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA REGISTRADORA GENERAL G-8900 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/09/2016 | 1191.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/09/2016 | 313.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/09/2016 | 15770.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/09/2016 | 3110.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/09/2016 | 24999.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/09/2016 | 6445.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/09/2016 | 2060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/09/2016 | 429.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/09/2016 | 12540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 28/09/2016 | 2614.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/09/2016 | 2983.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/09/2016 | 784.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 28/09/2016 | 39547.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 28/09/2016 | 8376.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID/MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/09/2016 | 170.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55749/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/09/2016 | 9020.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/09/2016 | 1880.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/09/2016 | 2059.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/09/2016 | 541.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID/MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/09/2016 | 462.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017975/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/09/2016 | 1034.00 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017976/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/09/2016 | 693.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017977/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/09/2016 | 693.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017978/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/09/2016 | 420.00 | 00057258244468 | DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017979/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/09/2016 | 462.00 | 00009997521463 | FRANCISCO DE ASSIS ROSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017980/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/09/2016 | 420.00 | 00030910013420 | INACIO FERNANDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017981/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/09/2016 | 462.00 | 00009707311401 | EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017982/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/09/2016 | 462.00 | 00079704034415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (ÁREA DE LAZER) NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 017983/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003967800407 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NAS DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/09/2016 | 46258.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/09/2016 | 11134.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/09/2016 | 24310.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/09/2016 | 5067.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/09/2016 | 3097.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/09/2016 | 814.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/09/2016 | 486.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA E CABOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL 15.088/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/09/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/09/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/09/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/09/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/09/2016 | 400.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/09/2016 | 400.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/09/2016 | 400.00 | 00010637234421 | LEONORA VITURINO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/09/2016 | 400.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/09/2016 | 400.00 | 00009621796474 | FELIPE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/09/2016 | 400.00 | 00009481012450 | JOAN CARLOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/09/2016 | 400.00 | 00009679078450 | THOMAS CLEMENTINO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/09/2016 | 400.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/09/2016 | 400.00 | 00010070505438 | THIAGO TAVARES ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/09/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/09/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/09/2016 | 240.00 | 00003219021492 | VERÔNICA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/09/2016 | 240.00 | 00003219021492 | VERÔNICA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0007593 | 28/09/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000795/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/09/2016 | 483153.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/09/2016 | 126968.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/09/2016 | 51599.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/09/2016 | 13575.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/09/2016 | 34531.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/09/2016 | 8627.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/09/2016 | 51272.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/09/2016 | 10688.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/09/2016 | 108313.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 28/09/2016 | 22579.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/09/2016 | 91775.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/09/2016 | 19465.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/09/2016 | 9969.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 28/09/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 28/09/2016 | 2078.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/09/2016 | 118147.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 28/09/2016 | 29476.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/09/2016 | 1161.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/09/2016 | 305.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/09/2016 | 127787.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/09/2016 | 25668.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/09/2016 | 50157.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/09/2016 | 13030.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/09/2016 | 23149.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/09/2016 | 5508.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 28/09/2016 | 4940.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/09/2016 | 1029.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/09/2016 | 29680.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/09/2016 | 6413.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/09/2016 | 31500.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/09/2016 | 6566.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/09/2016 | 44880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/09/2016 | 9539.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/09/2016 | 302.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55748 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/09/2016 | 37043.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/09/2016 | 9746.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/09/2016 | 3206.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/09/2016 | 843.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/09/2016 | 2389.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/09/2016 | 628.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/09/2016 | 2082.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/09/2016 | 434.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/09/2016 | 11447.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/09/2016 | 3011.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/09/2016 | 5410.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/09/2016 | 1423.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/09/2016 | 1064.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/09/2016 | 280.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/09/2016 | 1780.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/09/2016 | 371.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/09/2016 | 7155.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/09/2016 | 1514.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/09/2016 | 2736.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/09/2016 | 720.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/09/2016 | 12340.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/09/2016 | 2572.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/09/2016 | 7040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/09/2016 | 1467.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/09/2016 | 5880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/09/2016 | 1225.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/09/2016 | 7360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/09/2016 | 1013.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/09/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/09/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/09/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/09/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/09/2016 | 7440.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/09/2016 | 1734.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0007584 | 28/09/2016 | 3537.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000690/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00006590686483 | VALDILENE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.123-1 GSUAS FNAS-IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS-BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/09/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/09/2016 | 197.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Nº 3361-1017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46868/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE: MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46869/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/09/2016 | 840.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4443/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/09/2016 | 2250.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 02060/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/09/2016 | 372.92 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DA MULATINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007573 | 28/09/2016 | 388.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0366663/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007574 | 28/09/2016 | 308.50 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0366614/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/09/2016 | 94076.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/09/2016 | 12762.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/09/2016 | 23080.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/09/2016 | 2854.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/09/2016 | 75591.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/09/2016 | 16060.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/09/2016 | 8954.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/09/2016 | 287.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0007583 | 28/09/2016 | 243.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015575/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007585 | 28/09/2016 | 1435.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000691/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/09/2016 | 130.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUGOL 5% PARA SER USADO NOS EXAMES CITOLÓGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/09/2016 | 2162.35 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017829/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362016 | 0007594 | 28/09/2016 | 15404.70 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovannetti Callou | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008501/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/09/2016 | 127973.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/09/2016 | 8317.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/09/2016 | 22415.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/09/2016 | 2157.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/09/2016 | 21861.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/09/2016 | 4557.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/09/2016 | 23602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/09/2016 | 2238.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/09/2016 | 400.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: REGINA CÉLIA DA SILVA SANTIAGO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40642/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/09/2016 | 23208.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/09/2016 | 5188.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/09/2016 | 11662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/09/2016 | 2630.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/09/2016 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/09/2016 | 25762.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/09/2016 | 4743.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/09/2016 | 12606.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/09/2016 | 1528.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/09/2016 | 48349.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/09/2016 | 5070.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/09/2016 | 156813.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/09/2016 | 27275.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/09/2016 | 985.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/09/2016 | 259.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/09/2016 | 19153.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/09/2016 | 4038.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/09/2016 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/09/2016 | 9746.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/09/2016 | 600.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/09/2016 | 6432.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/09/2016 | 953.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/09/2016 | 26589.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/09/2016 | 2781.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/09/2016 | 10776.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/09/2016 | 953.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/09/2016 | 86570.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/09/2016 | 17450.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/09/2016 | 183953.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/09/2016 | 36873.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/09/2016 | 20737.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/09/2016 | 4341.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/09/2016 | 5870.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/09/2016 | 766.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/09/2016 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/09/2016 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/09/2016 | 12100.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/09/2016 | 2439.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/09/2016 | 1556.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/09/2016 | 324.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/09/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 28/09/2016 | 136.40 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075330/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 28/09/2016 | 161.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3076 DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55704/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/09/2016 | 64.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3817 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL-(RECEPÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55751 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/09/2016 | 37.04 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0007736 | 28/09/2016 | 654.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 017283/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/09/2016 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 28/09/2016 | 578.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/09/2016 | 1117.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/09/2016 | 294.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/09/2016 | 9734.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/09/2016 | 2561.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 28/09/2016 | 1117.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 28/09/2016 | 294.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 28/09/2016 | 13437.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/09/2016 | 3535.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 28/09/2016 | 2112.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 28/09/2016 | 555.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 28/09/2016 | 1348.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/09/2016 | 354.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 28/09/2016 | 1170.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 28/09/2016 | 307.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007760 | 28/09/2016 | 907.20 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018063/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 28/09/2016 | 10140.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 28/09/2016 | 2113.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007761 | 28/09/2016 | 453.60 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DA "OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO" REALIZADA EM PARCERIA ENTRE O SEBRAE E ESTA EDILIDADE ENTRE OS DIAS 08 À 12 DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/09/2016 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/09/2016 | 187.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/09/2016 | 4800.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ( AUTOCLAVE, SELADORA, ASPIRADOR, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, FOCO AUXILIAR, BALANÇA PEDIÁTRICA, FOCO PARA EXAME, SONAR E ESFIGMOMONÔMETROS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40099/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/09/2016 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO Nº 304, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/09/2016 | 320.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONVERSOR E ANTENA DIGITAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017568/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/09/2016 | 7.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 11-0-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.376-5-ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/09/2016 | 6288.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 220/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/09/2016 | 6303.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 221/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/09/2016 | 6318.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 222/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/09/2016 | 6333.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 223/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/09/2016 | 6348.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 224/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/09/2016 | 12901.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 212/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 29/09/2016 | 12932.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 213/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/09/2016 | 12963.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 214/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/09/2016 | 12995.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 215/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/09/2016 | 13026.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 216/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/09/2016 | 13057.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 217/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/09/2016 | 13088.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 218/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/09/2016 | 13120.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 219/240 PARCELAS, NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/09/2016 | 77.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/09/2016 | 0.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.560-4 INCRA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/09/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/09/2016 | 583.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/09/2016 | 4821.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/09/2016 | 224.43 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/09/2016 | 130.75 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/09/2016 | 150.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGC-3128 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/09/2016 | 146.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 03/10/2016 | 2800.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 09 CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 03/10/2016 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 20.749-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/10/2016 | 80.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 17.690-7 BLGVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 03/10/2016 | 7.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 17.690-7 BLGVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 03/10/2016 | 140.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7.886-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 03/10/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR MANTIDO EM CONCILIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 03/10/2016 | 24.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 03/10/2016 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12.410-3 FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 03/10/2016 | 25668.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/10/2016 | 10688.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 03/10/2016 | 22579.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 03/10/2016 | 19465.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 03/10/2016 | 2078.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇAO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 03/10/2016 | 6.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº 672.010-7- MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 03/10/2016 | 13.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 9-9 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 03/10/2016 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 10.897-9 CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 03/10/2016 | 1138.13 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 672.010-7, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 03/10/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A DESPESA MANTIDA EM CONCILIAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 03/10/2016 | 148.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR MANTIDA EM CONCILIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/10/2016 | 6.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 03/10/2016 | 1070.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE BOLETO DEBITADO NA CONTA Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 03/10/2016 | 640.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DOC ELETRONICO DA CONTA 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 03/10/2016 | 613.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO DA CONTA Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 03/10/2016 | 150.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITOS OCORRIDOS NA CONTA 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 04/10/2016 | 16.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.398-9, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 04/10/2016 | 5.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 04/10/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007852 | 04/10/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006666/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0007854 | 04/10/2016 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40517/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 04/10/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 04/10/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0007849 | 04/10/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000092/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 04/10/2016 | 8.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 04/10/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0007840 | 04/10/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000818/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 04/10/2016 | 3970.00 | 00070816064407 | ADENILSON RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 074946/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 04/10/2016 | 300.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DE GRANDE PORTE DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/10/2016 | 87.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02(DUAS) CHAVETAS DAS RODAS TRASEIRAS COM TROCA DE REPAROS DE FREIO E CHAVETA DO EIXO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA 120B DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE. CONFORMA NOTA FISCAL Nº 018124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 04/10/2016 | 1600.00 | 00086544314404 | JULIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 32 DIAS TRABALHADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018074/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 04/10/2016 | 23.15 | 00005150242446 | SORAIA VITAL JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2016 PARA ARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADO NO AUDITÓTRIO DO TRAUMA - A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 04/10/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C Nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 04/10/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0007844 | 04/10/2016 | 862.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.092.124 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007846 | 04/10/2016 | 10721.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0366340/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0007848 | 04/10/2016 | 95.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0366661/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0007850 | 04/10/2016 | 3504.23 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015580/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0007853 | 04/10/2016 | 1747.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015715/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 04/10/2016 | 2650.00 | 00099672839472 | EDVALDO B. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 100(CEM) METROS DE GRADE DE CONTEÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 05/10/2016 | 26.55 | 00003355269425 | ARLINDO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2016 PARA ARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADO NO AUDITÓTRIO DO TRAUMA - A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007870 | 05/10/2016 | 2409.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 988/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007871 | 05/10/2016 | 1004.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 983/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007872 | 05/10/2016 | 5276.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 986/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007879 | 05/10/2016 | 213.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 985/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007880 | 05/10/2016 | 2813.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 984/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007877 | 05/10/2016 | 1292.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 974/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007878 | 05/10/2016 | 1901.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 972/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007881 | 05/10/2016 | 779.88 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 971/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007882 | 05/10/2016 | 717.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QGQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 973/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007864 | 05/10/2016 | 11928.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 978 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007865 | 05/10/2016 | 4328.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL-740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007866 | 05/10/2016 | 6188.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 979 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007867 | 05/10/2016 | 3572.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 980 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007868 | 05/10/2016 | 6784.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RD-406 , DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 981 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007869 | 05/10/2016 | 9977.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO A ESCAVADEIRA PC-220 , DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 982 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007855 | 05/10/2016 | 853.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA mof-2935, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 964/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007857 | 05/10/2016 | 644.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PLACA 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 970/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007858 | 05/10/2016 | 65.96 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8068, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 969/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007859 | 05/10/2016 | 54.32 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 968/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007860 | 05/10/2016 | 58.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 967/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007861 | 05/10/2016 | 77.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 965/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007862 | 05/10/2016 | 65.96 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 966/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0007874 | 05/10/2016 | 105024.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 36ª TRIGESSIMA SEXTA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0007873 | 05/10/2016 | 19917.30 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.886 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007883 | 05/10/2016 | 1089.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 989/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007884 | 05/10/2016 | 1907.62 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 990/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 05/10/2016 | 25.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 12.625-X- SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007875 | 05/10/2016 | 1823.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 976/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007876 | 05/10/2016 | 701.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFS-1953, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 975/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 05/10/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 06/10/2016 | 77.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 06/10/2016 | 2709.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 06/10/2016 | 239.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 06/10/2016 | 1026.83 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007885 | 06/10/2016 | 4497.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 991/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007887 | 06/10/2016 | 3063.86 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 992/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007888 | 06/10/2016 | 3987.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 993/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007889 | 06/10/2016 | 2408.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 994/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007890 | 06/10/2016 | 3776.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 995/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007891 | 06/10/2016 | 1802.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 996/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007892 | 06/10/2016 | 3158.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 997/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007893 | 06/10/2016 | 1651.66 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 998/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007894 | 06/10/2016 | 1764.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 999/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007896 | 06/10/2016 | 1903.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007897 | 06/10/2016 | 6332.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 06/10/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 06/10/2016 | 759.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 06/10/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009090 | 06/10/2016 | 166.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 06/10/2016 | 32.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 06/10/2016 | 366.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 06/10/2016 | 71.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 06/10/2016 | 29.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 06/10/2016 | 67.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 06/10/2016 | 37.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS-BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 06/10/2016 | 7.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 8/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 06/10/2016 | 4.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 06/10/2016 | 11.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 8/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 06/10/2016 | 4.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.123-1 IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 06/10/2016 | 63.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 06/10/2016 | 24.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276 -3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/10/2016 | 103.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 06/10/2016 | 35.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 06/10/2016 | 227.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 06/10/2016 | 602.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 8/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 06/10/2016 | 1369.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 06/10/2016 | 3772.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 8/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 06/10/2016 | 17106.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 06/10/2016 | 36006.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 06/10/2016 | 868.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 06/10/2016 | 2812.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 06/10/2016 | 898.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 06/10/2016 | 600.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007910 | 07/10/2016 | 300.32 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5377/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007912 | 07/10/2016 | 94.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41783/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0007918 | 07/10/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0007927 | 07/10/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0007940 | 07/10/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0007925 | 07/10/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007908 | 07/10/2016 | 550.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5331/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0007914 | 07/10/2016 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0007924 | 07/10/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO Á 09 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0007938 | 07/10/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007904 | 07/10/2016 | 3591.18 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5328/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007905 | 07/10/2016 | 1356.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Ofb-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5329/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007906 | 07/10/2016 | 401.07 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5327/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007907 | 07/10/2016 | 2082.27 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5375/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007913 | 07/10/2016 | 294.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41753/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007919 | 07/10/2016 | 1171.07 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41781/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007922 | 07/10/2016 | 1108.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41757/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0007923 | 07/10/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE STEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0007928 | 07/10/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007929 | 07/10/2016 | 8170.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007930 | 07/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICEE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007931 | 07/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAUBA E LAGOA DE PEDRA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007932 | 07/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA, VELHACARIA, BOA VISTA E CASA GRANDE, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007933 | 07/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274/2016. (ROTA 03). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007934 | 07/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE, QUARENTA E UMBU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007935 | 07/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA DE CIMA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278/2016. (ROTA 09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0007939 | 07/10/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0007941 | 07/10/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0007942 | 07/10/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007911 | 07/10/2016 | 215.96 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF-275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5330/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0007916 | 07/10/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0007920 | 07/10/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007909 | 07/10/2016 | 1356.52 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5333/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007915 | 07/10/2016 | 224.96 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CARROA PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41782/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007926 | 07/10/2016 | 407.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41756/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007921 | 07/10/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0007917 | 07/10/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 07/10/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 10/10/2016 | 8.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/10/2016 | 6027.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 10/10/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 10/10/2016 | 2852.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - CÂMARA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 10/10/2016 | 21811.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0007969 | 10/10/2016 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1002060/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0007970 | 10/10/2016 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002059/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 10/10/2016 | 300.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 412149/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 10/10/2016 | 48.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007982 | 10/10/2016 | 1505.25 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PILICIAIS QUE TRABALHARAM NA SEGURANÇA DO PLEITO ELEITORAL ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 10/10/2016 | 93.90 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGC-3128 , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 10/10/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 10/10/2016 | 700.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE 02(DUAS) REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N° 40945/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 10/10/2016 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N° 40943/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007948 | 10/10/2016 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQI-5790 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018146/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007952 | 10/10/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018149/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007981 | 10/10/2016 | 2363.80 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE SUPORTE QUE REALIZA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 10/10/2016 | 150.00 | 00004828012478 | PEDRO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL, NA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO O VOVOZÃO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007947 | 10/10/2016 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPY-1448 QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCALNº 018147/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007954 | 10/10/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018151/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 10/10/2016 | 880.00 | 00003468520484 | JOSE ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS NAS ÁRVORES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007980 | 10/10/2016 | 156.10 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 423/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007949 | 10/10/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018144/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007953 | 10/10/2016 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018150/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007958 | 10/10/2016 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CGC-1550 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018152/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007961 | 10/10/2016 | 10283.29 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 965/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007962 | 10/10/2016 | 3572.40 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 10/10/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018154/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 10/10/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018157/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 10/10/2016 | 434.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13° SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0007943 | 10/10/2016 | 189.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41754/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202016 | 0007951 | 10/10/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 10/10/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 10/10/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007946 | 10/10/2016 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018141/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007950 | 10/10/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018143/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007955 | 10/10/2016 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018140/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007956 | 10/10/2016 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007957 | 10/10/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº018145/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007959 | 10/10/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ- 2733 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº018148/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0007960 | 10/10/2016 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018153/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0007963 | 10/10/2016 | 48291.68 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- ESPERANÇA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2015, CEI Nº 51.231.33726/74 NOTA FISCAL Nº 40058/2016. | 10132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 10/10/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007974 | 10/10/2016 | 252.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE NA COBERTURA DA "SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA" REALIZADA PELA APAE ENTRE OS DIAS 21 A 28 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018064/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007975 | 10/10/2016 | 6064.44 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005447/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007977 | 10/10/2016 | 13863.47 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005597/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007978 | 10/10/2016 | 9494.79 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005595/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 11/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE DENIS GOMES DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 11/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLORIA QUIRINO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITALNAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 11/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE RAFAELA VICENTE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 11/10/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE DESTINADO AO PACIENTE: MANOEL VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46990/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008025 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018098/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008028 | 11/10/2016 | 914.30 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE LIMPEZA QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000425/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008030 | 11/10/2016 | 6009.50 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO HOSPITAL MUNICÍPAL E CENTRO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 11/10/2016 | 50.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE OUTUBRO/2016, COM O VEÍCULO DE PLACA OGD-5219 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008039 | 11/10/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001972/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0008027 | 11/10/2016 | 1212.25 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 345/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 11/10/2016 | 510.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DO BOOK DAS GRÁVIDAS DO PROJETO "MAMÃE BEBÊ", DA MANUTENÇÃO DO CRAS QUE FORAM TIRADAS NO DIA 21 DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008038 | 11/10/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Distrib. de fardamento/material didático | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0008026 | 11/10/2016 | 7366.75 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 344/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008036 | 11/10/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001973/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 11/10/2016 | 2380.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS ELET.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NA PRAÇA EM CONSTRUÇÃO SÃO MIGUEL, DISTRITO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0018165/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/10/2016 | 2000.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS ELET.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO MIGUEL, DISTRITO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0018166/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008029 | 11/10/2016 | 377.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA BUEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008031 | 11/10/2016 | 1190.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS E ARTERIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008032 | 11/10/2016 | 2380.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008033 | 11/10/2016 | 4760.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM SÃO MIGUEL DISTRITO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0007995 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018118/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0007996 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHOES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018117/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0007997 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018102/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0007998 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018093/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0007999 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018095/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008000 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018108/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008001 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018111/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008002 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018088/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008003 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018085/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008004 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018110/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008005 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018109/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008006 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008007 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018103/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008008 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018120/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008009 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018119/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008010 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018084/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008011 | 11/10/2016 | 1360.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018107/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008012 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018100/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008014 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018115/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008015 | 11/10/2016 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018116/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008018 | 11/10/2016 | 850.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008019 | 11/10/2016 | 850.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018112/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008020 | 11/10/2016 | 510.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018091/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008021 | 11/10/2016 | 850.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018114/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008022 | 11/10/2016 | 1700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008023 | 11/10/2016 | 1530.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018092/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008024 | 11/10/2016 | 2720.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018121/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008040 | 11/10/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001976/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008016 | 11/10/2016 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018122/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008017 | 11/10/2016 | 850.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018104/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008037 | 11/10/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001975/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 11/10/2016 | 46202.05 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 28.3142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 11/10/2016 | 13151.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 220/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 11/10/2016 | 6363.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 225/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008056 | 13/10/2016 | 182.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018190/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 13/10/2016 | 0.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 10.897-9 CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008054 | 13/10/2016 | 254.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018191/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0008058 | 13/10/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015160/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008051 | 13/10/2016 | 91.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018195/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008050 | 13/10/2016 | 204.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018188/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0008049 | 13/10/2016 | 180.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.298/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008052 | 13/10/2016 | 25.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018194/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008048 | 13/10/2016 | 112.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008057 | 13/10/2016 | 528.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018189/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0008060 | 13/10/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15161/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008055 | 13/10/2016 | 316.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 018192/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008053 | 13/10/2016 | 151.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018193/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0008059 | 13/10/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ONFORME NOTA FISCAL Nº 15159/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0008061 | 13/10/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15158/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0008067 | 14/10/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 904/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008071 | 14/10/2016 | 76.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 162/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008074 | 14/10/2016 | 517.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 159/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008077 | 14/10/2016 | 342.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 156/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008079 | 14/10/2016 | 63.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 155/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008080 | 14/10/2016 | 1322.50 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A PINTURA DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIMBAUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008081 | 14/10/2016 | 334.50 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE QUE REALIZOU A CAMPANHA DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, QUE OCORREU NO DIA 24 DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 14/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO NA PACIENTE: MARIA DA GUIA GONÇALVES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40188/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0008089 | 14/10/2016 | 30365.70 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA MULATINHA, CONFORME CONTRATO Nº 10219/2014 E NOTA FISCAL Nº 26/2016. | 25092015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0008090 | 14/10/2016 | 95603.02 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MULATINHA, CONFORME CONTRATO Nº 10219/2014 E NOTA FISCAL Nº 26/2016. | 25092015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0008091 | 14/10/2016 | 41970.30 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, CONFORME CONTRATO Nº 10219/2014 E NOTA FISCAL Nº 25/2016. | 25092015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0008092 | 14/10/2016 | 20726.91 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, CONFORME CONTRATO Nº 10219/2014 E NOTA FISCAL Nº 25/2016. | 25092015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0008093 | 14/10/2016 | 12253.45 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MULATINHA, CONFORME CONTRATO Nº 10220/2014 E NOTA FISCAL Nº 27/2016. | 25092015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0008065 | 14/10/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 906/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 14/10/2016 | 960.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NO CAOBE, 01 PORTÃO 2,10X1,05 R$ 230,00, CONSERTO NO PORTÃO LATERAL R$ 180,00, TROCA DE FITA NA PORTA R$ 150,00, CONSERTO NO PORTÃO E 02 FERROLHOS R$ 150,00, CONSERTO NA PORTA DE RÔLO R$ 130,00, 02 FERROLHOS NO PORTÃO R$ 60,00, UMA FECHADURA R$ 60,00. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018200/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0008070 | 14/10/2016 | 93.99 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.282/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008073 | 14/10/2016 | 180.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 160/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008075 | 14/10/2016 | 31.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 158/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0008064 | 14/10/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 905/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008083 | 14/10/2016 | 3154.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 153/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 14/10/2016 | 1250.00 | 00003803770475 | ADJAIR PEDRO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSERTO DE 05(CINCO) FREZZER'S DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018173/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008085 | 14/10/2016 | 1936.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 065/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 14/10/2016 | 680.00 | 00006569114417 | EDVANIA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ENTRE OS DIAS 01 À 23 DE SETEMBRO EM ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18186/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/10/2016 | 680.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ENTRE OS DIAS 01 À 23 DE SETEMBRO EM ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18185/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 14/10/2016 | 160.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NOA PARELHOS DO PARQUE POPULAR DA PRAÇA DO GINASIO "O NINÃO", SOLDA NO SIMULADOR DE CAMINHADA, CONSERTO NO CARROSSEL E CONSERTO NO SIMULADOE DE BRAÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018199/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008076 | 14/10/2016 | 139.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 157/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0008066 | 14/10/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 908/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008072 | 14/10/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 161/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00003851995465 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 01(UM) POSTE PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018167/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008094 | 14/10/2016 | 850.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CADEIA E DELEGACIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018113/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008096 | 14/10/2016 | 340.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CADEIA E DELEGACIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018099/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008098 | 14/10/2016 | 850.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CADEIA E DELEGACIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018097/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008100 | 14/10/2016 | 850.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CADEIA E DELEGACIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008101 | 14/10/2016 | 850.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CADEIA E DELEGACIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018090/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008102 | 14/10/2016 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CADEIA E DELEGACIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008078 | 14/10/2016 | 126.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 154/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0008063 | 14/10/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 907/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 14/10/2016 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008227 | 15/10/2016 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 281/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0008103 | 17/10/2016 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018101/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 17/10/2016 | 45.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 17/10/2016 | 300.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS MÁQUINAS NO PERÍODO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, QUE FOI REALIZADO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018217/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/10/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS-BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0008107 | 18/10/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018223/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0008110 | 18/10/2016 | 1000.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008122 | 18/10/2016 | 14190.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017970/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 18/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA G. DE ASSIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 14 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE ALICIA ALDILENE GOMES ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO AO IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 18/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE RENÊ FIRMINO DE ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DE COTRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 18/10/2016 | 2348.03 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018128/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 18/10/2016 | 9014.34 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018127/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 18/10/2016 | 9014.34 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018127/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 18/10/2016 | 72.63 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 30387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 18/10/2016 | 223.21 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 31464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008106 | 18/10/2016 | 44481.67 | 11482053000102 | R F CONSTUÇÃO INC.E IMOB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 0306692-47/2009 ATRAVES DO PROGRAMA " APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA", CONFORME CONTRATO Nº 014/2011 E NOTA FISCAL Nº 40040/2016. | 00032012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008116 | 18/10/2016 | 2106.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008117 | 18/10/2016 | 1240.50 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRÂNSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 067/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 18/10/2016 | 135.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.100/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0008108 | 18/10/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018222/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008111 | 18/10/2016 | 642.80 | 00023739088400 | ARISTARCO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 145 KG DE LARANJA TANGERINA, 126 KG DE MACAXEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079494/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008112 | 18/10/2016 | 310.00 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 115 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 079496/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008113 | 18/10/2016 | 8170.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40065/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 18/10/2016 | 70.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8515/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0008127 | 18/10/2016 | 2628.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0008128 | 18/10/2016 | 7802.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008132 | 19/10/2016 | 1855.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 155 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 19/10/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 19/10/2016 | 370.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/10/2016 | 916.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS-BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 19/10/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 20/10/2016 | 2238.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 20/10/2016 | 2157.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 20/10/2016 | 8317.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0008172 | 20/10/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 20/10/2016 | 971.00 | 00005104522482 | JOICE CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018238/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0008175 | 20/10/2016 | 1936.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.929 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00004109502705 | CLORISNEY CLEMENTINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UPA NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 6:00 ÁS 18:00 COM INÍCIO NO DIA 20 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018240/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00002091688703 | TELMO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UPA NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 ÁS 6:00 COM INÍCIO NO DIA 20 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018239/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 20/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 17 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE EDIVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO COMPLEXOHOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA - C.H.C.F., CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 20/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 19 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE ALICIA ALDILENE GOMES ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IMIP, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 20/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 18 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 20/10/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 20 DE OUTUBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE RAISSA GONÇALVES DANTAS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A AACD, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/10/2016 | 4557.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/10/2016 | 2109.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 20/10/2016 | 0.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 20/10/2016 | 202.00 | 11723093000107 | CLECIANA BENTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018237/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 20/10/2016 | 200.25 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 32104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008150 | 20/10/2016 | 1883.40 | 00006777479422 | THIAGO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 258 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 080164/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008152 | 20/10/2016 | 290.00 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 145 KG DE LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 078729/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008153 | 20/10/2016 | 2278.00 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 335 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 078756/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008154 | 20/10/2016 | 1300.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 130 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 079604/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008155 | 20/10/2016 | 2600.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 260 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 079601/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008156 | 20/10/2016 | 1815.60 | 00004181995402 | VERONICA SOARES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 267 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079597/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008158 | 20/10/2016 | 1353.50 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 323 KG DE BANANA, 283 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 079372/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008159 | 20/10/2016 | 290.00 | 00008284652404 | JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 145 KG DE BANANA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079216/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008160 | 20/10/2016 | 300.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079019/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008163 | 20/10/2016 | 910.80 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 265 KG DE BANANA PACOVAM E 136 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 079212/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008164 | 20/10/2016 | 562.50 | 00004259073419 | LUIZ LAERCIO VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 225 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 079222/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008165 | 20/10/2016 | 1056.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120KG DE MACAXEIRA E 360 KG DE BANANA PACOVAM, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 079225/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008166 | 20/10/2016 | 980.00 | 00053176839472 | LUIS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 125KG DE MACAXEIRA E 315 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079236/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008168 | 20/10/2016 | 820.00 | 00053176839472 | LUIS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 125KG DE MACAXEIRA E 235 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079232/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/10/2016 | 83.50 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 19 DE OUTUBRO/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PNAIC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/10/2016 | 1050.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FRANCISCA LEITE - SÍTIO MEIA PATACA - PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 20/10/2016 | 600.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE PEREIRA - SÍTIO MALHADA DA SERRA - PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/10/2016 | 660.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA DE CRISTO SILVA - SÍTIO QUEBRA PÉ - PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 20/10/2016 | 990.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FÉÇIX DE FIGUEIREDO - SÍTIO LAGOA VERDE - PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 731/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0008192 | 20/10/2016 | 7900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SEPTICAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1800/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008173 | 20/10/2016 | 12359.83 | 11482053000102 | R F CONSTUÇÃO INC.E IMOB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 5ª (QUINTA) PARCELA DA MEDIÇÃO DO REALINHAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 0306692-47/2009 ATRAVES DO PROGRAMA " APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA", CONFORME CONTRATO Nº 014/2011 E NOTA FISCAL Nº 40043/2016. | 00032012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0008196 | 21/10/2016 | 490.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A INAUGURAÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINASIO"O VOVOZÃO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 018205/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008199 | 21/10/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA MAURICIO DE NASSAU,UNIP,CESREI E CENTRO, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODODE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151/2016. (ROTA 15) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008201 | 21/10/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS ESTADUAIS,REDENTORISTA, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147/2016. (ROTA 10) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008205 | 21/10/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008207 | 21/10/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0008208 | 21/10/2016 | 29920.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000822/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0008209 | 21/10/2016 | 129900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS/AULA, SENDO 40 HORAS/AULA NA INICIAL E 80 HORAS/AULA CONTINUADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000823/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008210 | 21/10/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 21/10/2016 | 250.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018233/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0008197 | 21/10/2016 | 645.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 24/10/2016 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CDC: 5/1087065-1 E NOTA FISCAL Nº 612.224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 24/10/2016 | 100.00 | 25046961000168 | STUDIO L. A. PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UPA 24HS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018245/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 24/10/2016 | 100.00 | 25046961000168 | STUDIO L. A. PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HERMES DIAS DE ARAÚJO (SÍTIO MULATINHA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 018246/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/10/2016 | 85.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1170650-4 E NOTA FISCAL Nº 581.298 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 24/10/2016 | 293.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346108-4 E NOTA FISCAL Nº 482.480 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0008222 | 24/10/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001001/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0008245 | 24/10/2016 | 4672.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 019.798 E 019.799/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 24/10/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 24/10/2016 | 111.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC 5/346463-3 E NOTA FISCAL Nº 551.432 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 24/10/2016 | 70.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/91517-3 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 24/10/2016 | 58.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 24/10/2016 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.048.925 CDC: 5/1358531-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 24/10/2016 | 60.00 | 25046961000168 | STUDIO L. A. PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO 'O VOVOZÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 018247/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 24/10/2016 | 400.00 | 00006937347448 | SONIJOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO FETRAN - FESTIVAL ESTUDANTIL TEMÁTICO DE TRÂNSITO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, REALIZADO NO GINÁSIO "O ARLINDÃO" NO DIA 27 DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018244/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 24/10/2016 | 916.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS DIVERSOS UTILIZADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 24/10/2016 | 180.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018252/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 24/10/2016 | 120.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018253/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 24/10/2016 | 190.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018254/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 24/10/2016 | 120.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018255/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 24/10/2016 | 130.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018256/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 24/10/2016 | 100.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018257/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 24/10/2016 | 130.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018258/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 24/10/2016 | 115.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018259/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 24/10/2016 | 120.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018262/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 24/10/2016 | 135.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018260/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 24/10/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 24/10/2016 | 402.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISNO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME CDC: 5/1623077-3 E NOTA FISCAL Nº 765.873 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 24/10/2016 | 110.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 12K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 018251/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 24/10/2016 | 130.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 018250/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 24/10/2016 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS N°s 664.109, 664.130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 24/10/2016 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1111507-8 E NOTA FISCAL N° 612.318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 24/10/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 24/10/2016 | 163.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 24/10/2016 | 145.03 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGC-3128 , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 24/10/2016 | 92.73 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 24/10/2016 | 74.18 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/10/2016 | 92.84 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 25/10/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 25/10/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 25/10/2016 | 106.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-1388 DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91680 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 25/10/2016 | 52.69 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME FATURA Nº 00240136958316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 25/10/2016 | 2449.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 25/10/2016 | 3015.08 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0008270 | 25/10/2016 | 712.57 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 11 LINHAS TELEFONICAS MÓVEIS PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 25/10/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 25/10/2016 | 154.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55752 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 25/10/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FOME ZERO NO DISTRITO DE MASSABIELE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 25/10/2016 | 572.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3747 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0008259 | 25/10/2016 | 41656.00 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2788/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 25/10/2016 | 280.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-1017 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56938 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00021837554404 | JOSÉ CORIOLANO ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR VIATURA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO DE PLACA OYY-7255 PERTECENTE AO SR. JOSÉ CORIOLANO ANDRADE DA SILVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0938/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 25/10/2016 | 516.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361.2765 DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8926 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 25/10/2016 | 116.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3126 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8959 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 25/10/2016 | 148.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3816 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55750 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0008271 | 26/10/2016 | 700.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLACA DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS - LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018203/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0008272 | 26/10/2016 | 490.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLACA DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - HERMES DIAS DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018204/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 26/10/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA RITA DE SOUSA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS JUNTO AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDO MARQUES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0008276 | 26/10/2016 | 2200.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0368677/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0008277 | 26/10/2016 | 343.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4488/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/10/2016 | 300.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1738131-0 E NOTA FISCAL Nº 147.193 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 26/10/2016 | 550.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1738131-0 E NOTA FISCAL Nº 146.336 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0008290 | 26/10/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018291 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 26/10/2016 | 3600.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR (180KVA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008284 | 26/10/2016 | 2420.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 242KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 081332/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008285 | 26/10/2016 | 1844.00 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081342/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008286 | 26/10/2016 | 776.00 | 00095917640734 | MAURICIO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 170 KG DE MACAXEIRA E 150 KG DE LARANJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 081929/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008287 | 26/10/2016 | 2370.00 | 00030909953449 | ANTONIO AGAIL BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 237 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 080809/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0008274 | 26/10/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001280/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 26/10/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 26/10/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 26/10/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/10/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 26/10/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0008273 | 26/10/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001014/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008293 | 27/10/2016 | 850.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18297/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008294 | 27/10/2016 | 340.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17490/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008295 | 27/10/2016 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018297/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008296 | 27/10/2016 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17503/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008297 | 27/10/2016 | 340.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017482/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008298 | 27/10/2016 | 850.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017480/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008303 | 27/10/2016 | 340.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017498/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008300 | 27/10/2016 | 850.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017495/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008305 | 27/10/2016 | 850.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017512/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0008306 | 27/10/2016 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017511/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 27/10/2016 | 800.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PSF DO COMPLEXO DO NINÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016514/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 27/10/2016 | 1501.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 27/10/2016 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA/PB, PARA BUSCA DA FAMÍLIA DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, NO DIA 26 DE JUNHO/2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 27/10/2016 | 75.00 | 00004702162470 | DÉBORAH ACIOLI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA/PB, PARA BUSCA DA FAMÍLIA DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, NO DIA 26 DE JUNHO/2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 28/10/2016 | 880.00 | 00092878245415 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO S.C.F.V DE GRAVATAZINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018/2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008325 | 28/10/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161000041/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 28/10/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018292/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 28/10/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018293/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 28/10/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018294/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008324 | 28/10/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161000039/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 28/10/2016 | 0.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 28/10/2016 | 5865.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 28/10/2016 | 1300.00 | 00020754213404 | MARIA DO CÉU ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008326 | 28/10/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161000042/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 28/10/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/10/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 28/10/2016 | 240.00 | 00003219021492 | VERÔNICA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 28/10/2016 | 240.00 | 00003219021492 | VERÔNICA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008327 | 28/10/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161000040/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0008323 | 28/10/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161000043/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 31/10/2016 | 1122.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084704/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 31/10/2016 | 140.00 | 00010427374448 | ALISSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018249/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 31/10/2016 | 120.00 | 00010427374448 | ALISSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018248/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 31/10/2016 | 33076.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 31/10/2016 | 7491.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID/MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 31/10/2016 | 5720.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 31/10/2016 | 1192.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 31/10/2016 | 2700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 31/10/2016 | 710.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID/MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 31/10/2016 | 25016.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 31/10/2016 | 6450.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 31/10/2016 | 789.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 31/10/2016 | 2060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 31/10/2016 | 429.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 31/10/2016 | 6563.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 31/10/2016 | 1368.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 31/10/2016 | 994.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 31/10/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 31/10/2016 | 746.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 31/10/2016 | 155.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/10/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/10/2016 | 500.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DE GRANDE PORTE DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003967800407 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NAS DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018348/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 31/10/2016 | 1045.00 | 00003468520484 | JOSE ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS NAS ÁRVORES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018375/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/10/2016 | 42888.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 31/10/2016 | 10785.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/10/2016 | 21676.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 31/10/2016 | 4464.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 31/10/2016 | 2288.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 31/10/2016 | 601.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 31/10/2016 | 253.00 | 00001684342457 | ALMIR ROGÉRIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018378/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 31/10/2016 | 400.00 | 00002106658745 | ANTONIO DO NASCIMENTO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL N° /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 31/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.048.394 CDC: 5/1358531-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0008395 | 31/10/2016 | 4000.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA DAS - 8562 PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CABEÇO, MALHADA DA SERRA, CAPEBA E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE MASSABIELLE, NO HORÁRIO DAS 06:00HS E RETORNO AS 11:30HS E DAS 12:30 E RETORNO AS 17:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM UM TOTAL DE 40KM IDA E VOLTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018316/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 31/10/2016 | 5868.09 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 359/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0008415 | 31/10/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 30/10/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15367/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008434 | 31/10/2016 | 3163.50 | 00070816064407 | ADENILSON RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080892/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0008437 | 31/10/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018345/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 31/10/2016 | 135.00 | 00010427374448 | ALISSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-4858 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018261/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 31/10/2016 | 225.00 | 00010427374448 | ALISSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-9499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018263/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/10/2016 | 480154.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 31/10/2016 | 125150.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 31/10/2016 | 51599.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 31/10/2016 | 13575.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 31/10/2016 | 31865.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 31/10/2016 | 8383.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 31/10/2016 | 51272.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 31/10/2016 | 10688.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/10/2016 | 7041.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 31/10/2016 | 100519.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 31/10/2016 | 20954.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 31/10/2016 | 1852.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 31/10/2016 | 91916.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 31/10/2016 | 19316.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 31/10/2016 | 9469.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 31/10/2016 | 1974.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 31/10/2016 | 113932.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/10/2016 | 3137.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 31/10/2016 | 29037.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 31/10/2016 | 120341.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 31/10/2016 | 825.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 31/10/2016 | 24590.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 31/10/2016 | 49775.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 31/10/2016 | 4747.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 31/10/2016 | 13030.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 31/10/2016 | 1249.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 31/10/2016 | 22544.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 31/10/2016 | 5484.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 31/10/2016 | 3540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0008472 | 31/10/2016 | 77000.00 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00232/2015 , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GINÁSIOS: "O VOVOZÃO", " O ARLINDÃO" " O VIGORVINÃO" E " O NINÃO" CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012/2016 EM ANEXO. | 08122015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 31/10/2016 | 737.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 31/10/2016 | 29463.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 31/10/2016 | 6278.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/10/2016 | 25734.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 31/10/2016 | 2082.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 31/10/2016 | 5364.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 31/10/2016 | 434.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 31/10/2016 | 5200.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 31/10/2016 | 1368.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 31/10/2016 | 5204.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 31/10/2016 | 1369.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 31/10/2016 | 2459.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 31/10/2016 | 647.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 31/10/2016 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 31/10/2016 | 391.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 31/10/2016 | 44880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 31/10/2016 | 9526.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0008494 | 31/10/2016 | 9047.48 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00232/2015 , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GINÁSIOS: "O VOVOZÃO", " O ARLINDÃO" " O VIGORVINÃO" E " O NINÃO" CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012/2016 EM ANEXO. | 08122015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008505 | 31/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE, QUARENTA E UMBU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008512 | 31/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282/2016. (ROTA 03). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008516 | 31/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAUBA E LAGOA DE PEDRA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008518 | 31/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICEE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008519 | 31/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA, VELHACARIA, BOA VISTA E CASA GRANDE, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008523 | 31/10/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA DE CIMA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286/2016. (ROTA 09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0008373 | 31/10/2016 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002102/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0008384 | 31/10/2016 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002101/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0008391 | 31/10/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003237/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0008418 | 31/10/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 30/10/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015366/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 31/10/2016 | 14198.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 31/10/2016 | 3498.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 31/10/2016 | 12927.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 31/10/2016 | 2694.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 31/10/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 31/10/2016 | 2220.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 31/10/2016 | 584.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0008475 | 31/10/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000095/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 31/10/2016 | 2638.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 31/10/2016 | 562.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 31/10/2016 | 7380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 31/10/2016 | 1538.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 31/10/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 31/10/2016 | 1694.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 31/10/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 31/10/2016 | 32060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 31/10/2016 | 6683.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 31/10/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 31/10/2016 | 588.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0008387 | 31/10/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006971/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0008390 | 31/10/2016 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40545/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 31/10/2016 | 9489.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 31/10/2016 | 2154.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/10/2016 | 19865.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 31/10/2016 | 3937.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 31/10/2016 | 2901.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/10/2016 | 1573.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 31/10/2016 | 414.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 31/10/2016 | 13193.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 221/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 31/10/2016 | 13224.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 222/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 31/10/2016 | 13255.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 223/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/10/2016 | 13287.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 224/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 31/10/2016 | 13318.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 225/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 31/10/2016 | 13349.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 226/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 31/10/2016 | 13381.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 227/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 31/10/2016 | 13412.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 228/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 31/10/2016 | 13444.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 229/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 31/10/2016 | 13475.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 230/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 31/10/2016 | 6383.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 226/240 PARCELAS, NA CONTA 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/10/2016 | 6398.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 227/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 31/10/2016 | 6413.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 228/240 PARCELAS, NA CONTA 12.418-4 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 31/10/2016 | 6428.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 229/240 PARCELAS, NAS CONTAS 40.396-2 FPM E 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 31/10/2016 | 6443.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 230/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/10/2016 | 6458.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 231/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 31/10/2016 | 6473.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 232/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 31/10/2016 | 6488.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 233/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 31/10/2016 | 6503.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 234/240 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 31/10/2016 | 14770.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 31/10/2016 | 7080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 31/10/2016 | 1475.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 31/10/2016 | 111.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 31/10/2016 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 31/10/2016 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL N° /2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 31/10/2016 | 400.00 | 00005142349466 | MARLUCE MARQUES DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE MULATINHA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 31/10/2016 | 800.00 | 00013438851830 | EDIELSON JOSÉ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK-5706, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 31/10/2016 | 87199.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 31/10/2016 | 12060.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 31/10/2016 | 22589.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 31/10/2016 | 2857.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 31/10/2016 | 74780.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 31/10/2016 | 15953.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 31/10/2016 | 5591.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/10/2016 | 240.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 31/10/2016 | 77323.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 31/10/2016 | 6932.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 31/10/2016 | 8256.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 31/10/2016 | 1137.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 31/10/2016 | 20888.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 31/10/2016 | 4354.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 31/10/2016 | 23602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 31/10/2016 | 2238.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 31/10/2016 | 23313.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 31/10/2016 | 5653.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 31/10/2016 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 31/10/2016 | 9369.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 31/10/2016 | 2152.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 31/10/2016 | 24005.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/10/2016 | 4433.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 31/10/2016 | 88.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084596/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 31/10/2016 | 12660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/10/2016 | 1528.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 31/10/2016 | 42395.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 31/10/2016 | 5056.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/10/2016 | 145895.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 31/10/2016 | 24818.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 31/10/2016 | 107.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 31/10/2016 | 178.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 31/10/2016 | 19162.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 31/10/2016 | 4040.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 31/10/2016 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 31/10/2016 | 7080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 31/10/2016 | 600.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0008410 | 31/10/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 30/10/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15364/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 31/10/2016 | 159581.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 31/10/2016 | 31487.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0008413 | 31/10/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 30/10/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ONFORME NOTA FISCAL Nº 15365/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 31/10/2016 | 6432.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 31/10/2016 | 953.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 31/10/2016 | 17440.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/10/2016 | 1859.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 31/10/2016 | 45135.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 31/10/2016 | 9408.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 31/10/2016 | 6776.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 31/10/2016 | 953.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 31/10/2016 | 19448.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 31/10/2016 | 4188.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 31/10/2016 | 5870.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/10/2016 | 766.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 31/10/2016 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 31/10/2016 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 31/10/2016 | 12100.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 31/10/2016 | 2439.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 31/10/2016 | 1556.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 31/10/2016 | 324.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008534 | 31/10/2016 | 224.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51181 E DATA 27/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008545 | 31/10/2016 | 219.99 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50427 DADATA 05/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008548 | 31/10/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50613 DA DATA 12/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008551 | 31/10/2016 | 156.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50608 DA DATA 05/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008552 | 31/10/2016 | 146.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50995 DA DATA 20/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008553 | 31/10/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51159 DA DATA 26/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008557 | 31/10/2016 | 1744.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51847 DA DATA 22/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008561 | 31/10/2016 | 219.99 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51827 DA DATA 21/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008562 | 31/10/2016 | 78.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51666 DA DATA 15/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008567 | 31/10/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51549 DA DATA 11/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008568 | 31/10/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16334 DA DATA 17/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 31/10/2016 | 2191.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 31/10/2016 | 576.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 31/10/2016 | 4867.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 31/10/2016 | 1280.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 31/10/2016 | 994.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/10/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008576 | 31/10/2016 | 293.32 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53107 DA DATA 26/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 31/10/2016 | 2129.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 31/10/2016 | 560.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 31/10/2016 | 3644.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008580 | 31/10/2016 | 293.32 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52170 DA DATA 01/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 31/10/2016 | 958.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 31/10/2016 | 2112.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008583 | 31/10/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16358 DA DATA 07/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 31/10/2016 | 555.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008585 | 31/10/2016 | 78.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16359 DA DATA 07/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008586 | 31/10/2016 | 78.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16375 DA DATA 19/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008588 | 31/10/2016 | 293.32 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52751 DA DATA 15/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008594 | 31/10/2016 | 156.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54052 DA DATA 20/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008598 | 31/10/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16428 DA DATA 03/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008600 | 31/10/2016 | 146.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16498 DA DATA 24/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008601 | 31/10/2016 | 224.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55589 DA DATA 28/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008602 | 31/10/2016 | 219.99 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55608 DA DATA 28/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008604 | 31/10/2016 | 146.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16571 DA DATA 16/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008607 | 31/10/2016 | 151.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16546 DA DATA 09/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008608 | 31/10/2016 | 146.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54905 DA DATA 09/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008610 | 31/10/2016 | 224.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54554 DA DATA 02/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008612 | 31/10/2016 | 146.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16781 DA DATA 23/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008615 | 31/10/2016 | 293.32 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56610 DA DATA 29/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008618 | 31/10/2016 | 293.32 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16668 DA DATA 19/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008619 | 31/10/2016 | 151.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16738 DA DATA 11/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008620 | 31/10/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16850 DA DATA 13/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008621 | 31/10/2016 | 366.65 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007 DA DATA 16/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008622 | 31/10/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16926 DA DATA 06/10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 31/10/2016 | 12969.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 31/10/2016 | 2703.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/10/2016 | 1723.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 31/10/2016 | 359.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276 -3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.123-1 IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/10/2016 | 6755.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 31/10/2016 | 1514.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 31/10/2016 | 2736.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 31/10/2016 | 720.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 31/10/2016 | 11077.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 31/10/2016 | 2309.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 31/10/2016 | 7040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 31/10/2016 | 1467.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/10/2016 | 7060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 31/10/2016 | 950.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 31/10/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 31/10/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 31/10/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 31/10/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 31/10/2016 | 7440.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 31/10/2016 | 1734.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/10/2016 | 4700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 31/10/2016 | 979.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/10/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 181/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 31/10/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 187/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 31/10/2016 | 25.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/10/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 31/10/2016 | 924.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 31/10/2016 | 243.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 31/10/2016 | 366.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276 -3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0010037 | 01/11/2016 | 1021.90 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008623 | 01/11/2016 | 2394.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50242 DA DATA 30/01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008624 | 01/11/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50252 DA DATA 01/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008625 | 01/11/2016 | 923.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50401 DA DATA 05/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008626 | 01/11/2016 | 1671.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50545 DA DATA 11/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008627 | 01/11/2016 | 1041.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50819 DA DATA 18/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008628 | 01/11/2016 | 520.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51041 DA DATA 23/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008629 | 01/11/2016 | 1430.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51042 DA DATA 23/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008630 | 01/11/2016 | 1002.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51147 DA DATA 26/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008631 | 01/11/2016 | 1132.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51330 DA DATA 04/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008632 | 01/11/2016 | 1755.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51478 DA DATA 09/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008633 | 01/11/2016 | 1560.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51970 DA DATA 28/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008634 | 01/11/2016 | 73.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52068 DA DATA 29/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008635 | 01/11/2016 | 819.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 DA DATA 24/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008636 | 01/11/2016 | 219.99 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51254 DA DATA 02/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008637 | 01/11/2016 | 520.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51253 DA DATA 02/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008638 | 01/11/2016 | 619.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16335 DA DATA 17/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 01/11/2016 | 86.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 01/11/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/11/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 01/11/2016 | 77.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009118 | 01/11/2016 | 9030.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICEE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0009812 | 01/11/2016 | 1754.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 999/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0010035 | 01/11/2016 | 7980.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA MAURÍCIO DE NASSAU, UNIP, CESREI E CENTRO, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERÍODO DE SEGUNDA Á SEXTA, CONFORME NOTA FISCAL N° 151/2016 (ROTA 15) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 03/11/2016 | 5.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 03/11/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS COM EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 03/11/2016 | 5.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 03/11/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 03/11/2016 | 11.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 03/11/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 03/11/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 03/11/2016 | 19.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008639 | 03/11/2016 | 1041.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53106 DA DATA 26/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008640 | 03/11/2016 | 1496.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52720 DA DATA 15/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008641 | 03/11/2016 | 650.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52542 DA DATA 11/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008642 | 03/11/2016 | 1690.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52548 DA DATA 11/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008643 | 03/11/2016 | 1014.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52277 DA DATA 06/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008644 | 03/11/2016 | 886.65 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52275 DA DATA 06/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008645 | 03/11/2016 | 1557.74 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52169 DA DATA 01/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008646 | 03/11/2016 | 146.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52168 DA DATA 01/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008647 | 03/11/2016 | 910.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16357 DA DATA 07/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008648 | 03/11/2016 | 1560.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16377 DA DATA 19/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008649 | 03/11/2016 | 657.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54330 DA DATA 27/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008650 | 03/11/2016 | 962.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54404 DA DATA 30/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008651 | 03/11/2016 | 637.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54051 DA DATA 20/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008652 | 03/11/2016 | 1281.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53928 DA DATA 17/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008653 | 03/11/2016 | 650.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 DA DATA 13/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008654 | 03/11/2016 | 111.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 DA DATA 13/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008655 | 03/11/2016 | 1354.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53616 DA DATA 06/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008656 | 03/11/2016 | 1690.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16427 DA DATA 03/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008657 | 03/11/2016 | 455.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16499 DA DATA 24/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008658 | 03/11/2016 | 1758.81 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16572 DA DATA 16/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276 -3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 03/11/2016 | 60.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE EXTRATO POSTADO NA C/C Nº 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008659 | 04/11/2016 | 1040.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55382 DA DATA 23/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008660 | 04/11/2016 | 780.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55521 DA DATA 27/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008661 | 04/11/2016 | 910.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55623 DA DATA 29/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008662 | 04/11/2016 | 1430.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54996 DA DATA 13/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008663 | 04/11/2016 | 1522.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16547 DA DATA 09/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008664 | 04/11/2016 | 1430.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54553 DA DATA 02/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008665 | 04/11/2016 | 1170.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56609 DA DATA 29/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008666 | 04/11/2016 | 1300.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56436 DA DATA 25/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008667 | 04/11/2016 | 1243.33 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16669 DA DATA 19/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008668 | 04/11/2016 | 1170.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16629 DA DATA 07/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008669 | 04/11/2016 | 1763.24 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 DA DATA 14/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008670 | 04/11/2016 | 1782.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57957 DA DATA 30/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008671 | 04/11/2016 | 1687.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16739 DA DATA 11/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008672 | 04/11/2016 | 650.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16782 DA DATA 23/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008673 | 04/11/2016 | 1446.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57269 DA DATA 18/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008674 | 04/11/2016 | 780.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56732 DA DATA 03/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008675 | 04/11/2016 | 219.99 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58310 DA DATA 09/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008676 | 04/11/2016 | 1373.24 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58302 DA DATA 09/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008677 | 04/11/2016 | 146.66 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58303 DA DATA 09/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008724 | 07/11/2016 | 1156.00 | 00023739088400 | ARISTARCO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 210 KG DE LARANJA TANGERINA, 200 KG DE BANANA PACOVAM E 120 KG DE MACAXEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086403/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008726 | 07/11/2016 | 250.00 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 125 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 086411/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008728 | 07/11/2016 | 450.00 | 00004259073419 | LUIZ LAERCIO VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 180 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 086336/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008730 | 07/11/2016 | 2600.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 260 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 0085910/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008732 | 07/11/2016 | 3000.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 600 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 085903/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008733 | 07/11/2016 | 1300.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 130 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 085931/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008734 | 07/11/2016 | 470.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 235 KG DE BANANA PACOVAM, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 086418/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008735 | 07/11/2016 | 2205.00 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 450 KG DE CEBOLA E 60 KG DE PIMENTÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 085425/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008736 | 07/11/2016 | 1990.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 199 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 087221/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0008737 | 07/11/2016 | 6835.97 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 986/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008738 | 07/11/2016 | 460.00 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 230 KG DE LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 086873/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008739 | 07/11/2016 | 1008.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 157 KG DE BANANA, 168 KG DE BATATA DOCE E 137 KG DE lARANJA tANGERINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 086877/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 07/11/2016 | 106.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018409/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 07/11/2016 | 417.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 07/11/2016 | 485.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0008746 | 07/11/2016 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BR 104 Nº 510, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0008748 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LUGAR CRUZ QUEIMADA NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0008758 | 07/11/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0008764 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0008770 | 07/11/2016 | 2614.10 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 07/11/2016 | 70.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8539/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 07/11/2016 | 7283.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 07/11/2016 | 348.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DE CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 07/11/2016 | 961.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CDCs: E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 07/11/2016 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.386.771 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 07/11/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 07/11/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 07/11/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 07/11/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 07/11/2016 | 868.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 07/11/2016 | 163.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 07/11/2016 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANNUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/761952-1 E NOTA FISCAL Nº 001.152.303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 07/11/2016 | 183.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS-CAPELINHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC 5/547480-4 E NOTA FISCAL Nº 001.306.118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0008755 | 07/11/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0008762 | 07/11/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0008777 | 07/11/2016 | 105024.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 36ª TRIGESSIMA SEXTA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 07/11/2016 | 680.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346117-5 E NOTA FISCAL N° 611.082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 07/11/2016 | 675.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346319-7 E NOTA FISCAL N° 763.952 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 07/11/2016 | 484.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008788 | 07/11/2016 | 34.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018408/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 07/11/2016 | 38057.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0008757 | 07/11/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 07/11/2016 | 32074.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008781 | 07/11/2016 | 290.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018410/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008754 | 07/11/2016 | 189.55 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZANDO TRABALHOS DE INTERESSE PARA ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 427/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0008765 | 07/11/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0008774 | 07/11/2016 | 2561.90 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO (SPIN) DE PLACA OGD 5219/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 251/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 07/11/2016 | 26.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5272/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008783 | 07/11/2016 | 54.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018411/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 07/11/2016 | 1002.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346210-8 E NOTA FISCAIS N° 611.085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0008775 | 07/11/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA QFS-1953/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 252/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008786 | 07/11/2016 | 17.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018414/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008784 | 07/11/2016 | 58.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 018412/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008678 | 07/11/2016 | 222.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58172 DA DATA 05/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008679 | 07/11/2016 | 2042.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58168 DA DATA 05/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008680 | 07/11/2016 | 1690.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58682 DA DATA 20/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008681 | 07/11/2016 | 222.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58578 DA DATA 16/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008682 | 07/11/2016 | 1912.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59065 DA DATA 30/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008683 | 07/11/2016 | 1931.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58890 DA DATA 26/09//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008684 | 07/11/2016 | 1113.24 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16851 DA DATA 13/09//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008685 | 07/11/2016 | 943.32 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006 DA DATA 16/09//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008686 | 07/11/2016 | 1132.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16977 DA DATA 25/10//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008687 | 07/11/2016 | 1633.24 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16927 DA DATA 06/10//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008688 | 07/11/2016 | 1430.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59565 DA DATA 14/10//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008689 | 07/11/2016 | 910.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 DA DATA 21/10//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0008690 | 07/11/2016 | 1262.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60100 DA DATA 03/11//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 07/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE: MARLENE VIEIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 07/11/2016 | 195.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1738131-0 E NOTA FISCAL Nº 146.733 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 07/11/2016 | 1880.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 07/11/2016 | 646.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1531372-9 E NOTA FISCAL Nº 688.241 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 07/11/2016 | 4162.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/9981254-7 E NOTA FISCAL Nº 001.305.470 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0008743 | 07/11/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0008751 | 07/11/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 07/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE ADRIANO ARAUJO NASCIMENTO, JUNTO AO HOSPITAL IMIP, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 07/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE AURESANGELO CORREIA DOS SANTOS, JUNTO AO DIAGSON, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0008760 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE ERIKA EMANUELE DA SILVA SOARES, JUNTO A CENTRAL DIAGNÓSTICO LTDA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 07/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE NICODEMOS JOSE DOS SANTOS, JUNTO A CENTRAL DIAGNÓSTICO LTDA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362016 | 0008771 | 07/11/2016 | 8911.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 015946/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0008772 | 07/11/2016 | 726.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015938/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0008773 | 07/11/2016 | 713.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015939/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0008776 | 07/11/2016 | 12335.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362016 | 0008778 | 07/11/2016 | 3776.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 732/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 07/11/2016 | 240.00 | 20268100000100 | BRUNO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE GELO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TÉRMICAS DURANTE A CAMPANHA MULTI VACINAL REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO/2016 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 072582 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 07/11/2016 | 308.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 087868/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0008742 | 07/11/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 07/11/2016 | 422.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361.2765 DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0008747 | 07/11/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202016 | 0008749 | 07/11/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0008753 | 07/11/2016 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0008766 | 07/11/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBROÁ 09 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 07/11/2016 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CAOBE, NESTA CIDADE DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - PETI COM USO DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0008769 | 07/11/2016 | 510.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0008790 | 07/11/2016 | 145.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018413/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0008793 | 08/11/2016 | 5100.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8403 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ E CENTRO) NO HORÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 15/11 DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 08/11/2016 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2016, COM O VEÍCULO DE PLACA OGD-5219 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 12.516-4 FMAS - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 08/11/2016 | 58.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 08/11/2016 | 39.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 08/11/2016 | 47.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 08/11/2016 | 173.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-1017 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 08/11/2016 | 156.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 08/11/2016 | 784.15 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 08/11/2016 | 129.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3126 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8839 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 08/11/2016 | 153.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3076 DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54630 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 08/11/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018423/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 08/11/2016 | 58.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3817 DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54675 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 08/11/2016 | 114.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3816 DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54674 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008829 | 08/11/2016 | 334.50 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS VIGILANTES DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0008789 | 08/11/2016 | 5100.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFZ-5468 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA E BELO JARDIM E COMUNIDADES RURAIS DE QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRANO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 15/11 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018434/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 08/11/2016 | 229.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54671/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 08/11/2016 | 91.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-1388 DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 08/11/2016 | 81.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3801 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/11/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 08/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 08/11/2016 | 115.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 08/11/2016 | 144.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3800 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 08/11/2016 | 110.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54673/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 03 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018437/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 10 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018438/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018438/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018440/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 01 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018441/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 08 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018442/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018443/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018444/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018445/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatação e manutenção dos serviços do trânsito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 08/11/2016 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018446/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 08/11/2016 | 432.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3747 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8877 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0008791 | 08/11/2016 | 16419.25 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.887 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 08/11/2016 | 650.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018403/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 08/11/2016 | 107.25 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0008808 | 08/11/2016 | 5100.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 15/11 DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018436/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 08/11/2016 | 265.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54672 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 08/11/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018424/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 10.617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/11/2016 | 1052.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CDCs: E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 09/11/2016 | 809.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DE CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 09/11/2016 | 80.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.388.243 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 09/11/2016 | 7222.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 09/11/2016 | 160.00 | 08719007000170 | CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 09/11/2016 | 880.00 | 00000095368418 | JOSELEUSA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº /2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 09/11/2016 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/92392-0 E NOTA FISCAL Nº 000.223.866 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 10/11/2016 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SCFV. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346440-1 NOTA FISCAL Nº 760.287 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 10/11/2016 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1637077-7 E NOTA FISCAL Nº 612.862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276 -3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 10/11/2016 | 1538.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 10/11/2016 | 822.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1531372-9 E NOTA FISCAL Nº 761.886 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/11/2016 | 4004.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC: 5/9981254-7 E NOTA FISCAL Nº 1.382.042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 10/11/2016 | 482.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 10/11/2016 | 0.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 10/11/2016 | 19256.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 10/11/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/11/2016 | 2879.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - CÂMARA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 10/11/2016 | 111.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 10/11/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 10/11/2016 | 46202.05 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0008873 | 10/11/2016 | 2180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000854/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0008874 | 10/11/2016 | 2180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000855/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0008875 | 10/11/2016 | 2180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000856/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0008876 | 10/11/2016 | 2180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000857/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 10/11/2016 | 507.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME CDC 5/1623077-3 E NOTA FISCAL Nº 765.261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008890 | 11/11/2016 | 81.48 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QNF-5426, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008891 | 11/11/2016 | 85.36 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QNF-5446, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008892 | 11/11/2016 | 562.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008905 | 11/11/2016 | 706.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: TRATOR MF275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008909 | 11/11/2016 | 97.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008912 | 11/11/2016 | 174.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008915 | 11/11/2016 | 139.68 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA OGF-8068, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008916 | 11/11/2016 | 128.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA OGF-8108, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008917 | 11/11/2016 | 159.08 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA MNN-8193, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008894 | 11/11/2016 | 2567.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VAÍCULO DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008895 | 11/11/2016 | 3509.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VAÍCULO DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008897 | 11/11/2016 | 2548.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008896 | 11/11/2016 | 2902.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº /10252016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008898 | 11/11/2016 | 3843.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008900 | 11/11/2016 | 1504.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008901 | 11/11/2016 | 1585.43 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008903 | 11/11/2016 | 2245.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008904 | 11/11/2016 | 1307.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008906 | 11/11/2016 | 4794.57 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008907 | 11/11/2016 | 3828.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008908 | 11/11/2016 | 2809.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008910 | 11/11/2016 | 3680.93 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008911 | 11/11/2016 | 1818.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008913 | 11/11/2016 | 1588.62 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008914 | 11/11/2016 | 1013.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 11/11/2016 | 60.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008899 | 11/11/2016 | 1770.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFS-1953, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008902 | 11/11/2016 | 1544.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 11/11/2016 | 29.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008918 | 11/11/2016 | 146.74 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008920 | 11/11/2016 | 1323.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1027/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008921 | 11/11/2016 | 4074.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL Nº 1030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008923 | 11/11/2016 | 2366.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0008924 | 11/11/2016 | 97.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 11/11/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 11/11/2016 | 250.00 | 00009521212470 | OHANA IASMIN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA , PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008919 | 11/11/2016 | 1458.88 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008922 | 11/11/2016 | 407.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008925 | 11/11/2016 | 970.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008926 | 11/11/2016 | 2863.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 11/11/2016 | 94.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276 -3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 14/11/2016 | 500.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: LUCIA DOS SANTOS SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO Nº 072868015520, LIVRO C-00011 Nº 8784, FOLHA Nº 141 E NOTA FISCAL DE Nº 25/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 14/11/2016 | 580.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA ESPERANÇA DE: LUZINETE MARIA DA SILVA SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO Nº 06977301552016400087087003473918, LIVRO C-00087 Nº 34739, FOLHA Nº 87 E NOTA FISCAL DE Nº 24/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 14/11/2016 | 500.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO Nº 07286801552016400011150000880281, LIVRO C-00011 Nº 8802, FOLHA Nº 150 E NOTA FISCAL DE Nº 23/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 14/11/2016 | 300.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346108-4 E NOTA FISCAL Nº 483.469 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 14/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM, JUNTO A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 14/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GUEDES, JUNTO A DIAGNÓSTICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 14/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE JOSSEANE DA SILVA SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 14/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EZEQUIEL DE BARROS, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 14/11/2016 | 324.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA NO ENVIO DA DCTF, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 14/11/2016 | 469.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA NO ENVIO DA DCTF, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008939 | 14/11/2016 | 740.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 370 KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 088774/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008940 | 14/11/2016 | 962.00 | 00095917640734 | MAURICIO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 265 KG DE MACAXEIRA E 110 KG DE LARANJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 088847/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008941 | 14/11/2016 | 8170.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 16/11/2016 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 16/11/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 16/11/2016 | 90.00 | 00001230707409 | BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLF-8469, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE AREIA/PB, LEVANDO OS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO A VARA DO TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018464/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 16/11/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 16/11/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 16/11/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0008952 | 16/11/2016 | 10179.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000630/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0008953 | 16/11/2016 | 12324.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000640/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 16/11/2016 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2016, COM O VEÍCULO DE PLACA OGD-5219 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 17/11/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 17/11/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 17/11/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 17/11/2016 | 51.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008974 | 18/11/2016 | 3231.20 | 00070816064407 | ADENILSON RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 089286/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 18/11/2016 | 1795.50 | 70100615000175 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TAMANHO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11335/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0008984 | 18/11/2016 | 2180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000869/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0008987 | 18/11/2016 | 1803.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 287/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 18/11/2016 | 35.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.146/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 18/11/2016 | 1864.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 18/11/2016 | 0.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 18/11/2016 | 250.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8550/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 18/11/2016 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 18/11/2016 | 115.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346463-3 NOTA FISCAL Nº 552.209 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 18/11/2016 | 400.00 | 00042540593453 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008968 | 18/11/2016 | 20382.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018415/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 18/11/2016 | 7643.77 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018462/2016EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 18/11/2016 | 1275.46 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018463/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 18/11/2016 | 3750.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018461/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0008973 | 18/11/2016 | 739.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015994/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00004109502705 | CLORISNEY CLEMENTINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UPA NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 6:00 ÁS 18:00 COM INÍCIO NO DIA 20 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18494/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00002091688703 | TELMO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UPA NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 ÁS 6:00 COM INÍCIO NO DIA 20 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18493/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008979 | 18/11/2016 | 9999.66 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005745/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008980 | 18/11/2016 | 15001.72 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005712/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0008982 | 18/11/2016 | 567.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41859/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0008983 | 18/11/2016 | 1213.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNN-8141 DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5476/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 18/11/2016 | 52.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5272/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 18/11/2016 | 953.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 18/11/2016 | 953.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 18/11/2016 | 31487.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 18/11/2016 | 600.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 18/11/2016 | 9408.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 18/11/2016 | 1859.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 18/11/2016 | 324.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 18/11/2016 | 2439.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 21/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE LETÍCIA KELLY RODRIGUES DA SILVA, JUNTO A PENITENCIÁRIA DE PSIQUIATRIA FORENSE - PPF, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 21/11/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE NICOLAS MIGUEL L. COSTA, JUNTO AO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 21/11/2016 | 91.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1170650-4 E NOTA FISCAL Nº 582.137 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0008994 | 21/11/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001211/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 21/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: LOURIVAL CORDEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40246/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 21/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE: MARINALVA DE OLIVEIRA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40247/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 21/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: EXPEDITO ANDRÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40266/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 21/11/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009002 | 21/11/2016 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018500/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009003 | 21/11/2016 | 252.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 166/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009004 | 21/11/2016 | 85.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 165/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009007 | 21/11/2016 | 639.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009009 | 21/11/2016 | 27.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 172/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009012 | 21/11/2016 | 189.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 174/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0009014 | 21/11/2016 | 89411.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES NOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57686/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009006 | 21/11/2016 | 18.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 168/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009008 | 21/11/2016 | 135.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 170/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 21/11/2016 | 70.00 | 00004427978428 | EVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 21/11/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 21/11/2016 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AUXÍLIO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA GUARDA PROVISÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009005 | 21/11/2016 | 108.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 164/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 21/11/2016 | 76.51 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 21/11/2016 | 81.26 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 21/11/2016 | 40.42 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 21/11/2016 | 72.93 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 21/11/2016 | 84.60 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 21/11/2016 | 96.96 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 21/11/2016 | 66.77 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 21/11/2016 | 42.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 21/11/2016 | 85.42 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 21/11/2016 | 106.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A GURINHEM/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 21/11/2016 | 2380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10(DEZ) SANITÁRIOS QUIMICOS POR DIA DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2016 (VESPERA E DIA DE FINADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1827/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008995 | 21/11/2016 | 45.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 167/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008997 | 21/11/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 175/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009010 | 21/11/2016 | 36.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 171/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 21/11/2016 | 83.89 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO ELETRICO DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018501/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008990 | 21/11/2016 | 840.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 84 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 0085910/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0008996 | 21/11/2016 | 2646.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 176/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009011 | 21/11/2016 | 117.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 173/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009013 | 21/11/2016 | 2162.40 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 510 KG DE BANANA PACOVAM E 408 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 089331/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 21/11/2016 | 410.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 21/11/2016 | 410.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 21/11/2016 | 410.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 21/11/2016 | 410.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 21/11/2016 | 538.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 21/11/2016 | 410.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 21/11/2016 | 538.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 21/11/2016 | 410.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009040 | 22/11/2016 | 8170.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40072/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0009044 | 22/11/2016 | 23024.10 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0009045 | 22/11/2016 | 61327.90 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2846/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0009067 | 22/11/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161100029/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 22/11/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA Nº 12.625-X- SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00042153980453 | FERNANDES ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 100 (CEM) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DE 12000 LITROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018525/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 22/11/2016 | 260.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018524/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0009073 | 22/11/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161100026/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 22/11/2016 | 80.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A INSTALAÇÃO DO TRILHO DA PORTA DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICÍPAL, DA JANELA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO NINÃO E ALMOÇO EM MASSABIELLE DURANTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 22/11/2016 | 260.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO TANQUE DO GOVERNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018523/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 22/11/2016 | 2000.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS ELET.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE POSTES DA SAÍDA DE ESPERANÇA PARA REMÍGIO PARA ATENDER A REDE DE INTERNETE CUSTEADA PELA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018480/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 22/11/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 22/11/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 22/11/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 22/11/2016 | 341.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DE TÉCNICA REALIZANDO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA ESTA EDILIDADE LOCAL. CONFORME CUPONS FISCAIS Nºs 4510, 4494, 4553, 4448, 4468, 4415, 4429, 4336, 4348, 4363, E 4393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 22/11/2016 | 1071.00 | 00003796727409 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TÉCNICA REALIZANDO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA ESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018514/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/11/2016 | 183.36 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 32682 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0009069 | 22/11/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161100027/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0009072 | 22/11/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161100030/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 22/11/2016 | 176.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0009070 | 22/11/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161100028/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/11/2016 | 17.21 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07/11/2016, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICÍPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA- COSEMS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 22/11/2016 | 29.94 | 00003355269425 | ARLINDO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TÉCNICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADO NO AUDITÓTRIO DO TRAUMA - A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 22/11/2016 | 1680.00 | 00002156915474 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOX, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, DESTINADO AOS SEGUINTES PACIENTES: IRENE B. FERREIRA DE SOUZA, MARIA VITÓRIA FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ LOPES SILVA E MARIA GONÇALVES VASCONCELOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018468/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 22/11/2016 | 1680.00 | 00002156915474 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, DESTINADO AOS SEGUINTES PACIENTES: IRENE B. FERREIRA DE SOUZA, MARIA VITÓRIA FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ LOPES SILVA E MARIA GONÇALVES VASCONCELOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018469/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 22/11/2016 | 1680.00 | 00002156915474 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, DESTINADO AOS SEGUINTES PACIENTES: IRENE B. FERREIRA DE SOUZA, MARIA VITÓRIA FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ LOPES SILVA E MARIA GONÇALVES VASCONCELOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018473/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0009055 | 22/11/2016 | 1560.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17035/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 22/11/2016 | 52.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5271/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0009058 | 22/11/2016 | 450.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4755/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0009059 | 22/11/2016 | 362.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 058.824/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 22/11/2016 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME CITOPALÓGICO DESTINADO A SRA. MARIA TEREZINHA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41449/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 22/11/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Aquisição de equipamentos para Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362016 | 0009082 | 23/11/2016 | 18700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 431/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0009098 | 23/11/2016 | 4845.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006.036 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009099 | 23/11/2016 | 16263.48 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005775/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009100 | 23/11/2016 | 11578.57 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005774/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 23/11/2016 | 24.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE PERA P/ ECG PRE CORDIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 23/11/2016 | 170.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIAS DE COMPRESSÃO 20/30, DESTINADA A SENHORA ODACIA NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.299/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 23/11/2016 | 200.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALHA ORTOPÉDICA PARA PÉ ESQUERDO, DESTINADA AO SR. ADEMILSON DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.298/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 23/11/2016 | 180.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETE DE POSTURA PARA LOMBALGIA, DESTINADO AO SR. ADEMILSON DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.300/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 23/11/2016 | 500.00 | 00008120186486 | VINICIO VERISSIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018531/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0009083 | 23/11/2016 | 5960.80 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.889 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0009084 | 23/11/2016 | 22597.25 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.890 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0009085 | 23/11/2016 | 1497.30 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.308/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009088 | 23/11/2016 | 650.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 130 KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 091275/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009089 | 23/11/2016 | 4050.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 405 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 091280/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009091 | 23/11/2016 | 3625.80 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 091093/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009092 | 23/11/2016 | 850.00 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 091119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009093 | 23/11/2016 | 1597.10 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 091106/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 23/11/2016 | 440.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018530/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 24/11/2016 | 22772.22 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 24/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 24/11/2016 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2016, COM O VEÍCULO DE PLACA OGD-5219 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 25/11/2016 | 55.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016 PARA CHAMADA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018559 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0009140 | 25/11/2016 | 761.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60697/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 25/11/2016 | 120.00 | 00009253993456 | RAMILLA RODRIGUES NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 25/11/2016 | 200.00 | 00000728844877 | GILMAR VENANCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 25/11/2016 | 200.00 | 00095295534472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0009139 | 25/11/2016 | 1965.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000738/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 25/11/2016 | 101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/91517-3 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/11/2016 | 55.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016 PARA CHAMADA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0009137 | 25/11/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001052/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/11/2016 | 153.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM B S10), QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 25/11/2016 | 25.95 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 25/11/2016 | 30.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 25/11/2016 | 23.95 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/11/2016 | 30656.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 25/11/2016 | 170.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0009138 | 25/11/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001313/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0009141 | 25/11/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007208/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009136 | 25/11/2016 | 3650.00 | 00006777479422 | THIAGO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 091936/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 28/11/2016 | 68.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 28/11/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/11/2016 | 1578.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/11/2016 | 44450.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 28/11/2016 | 11695.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 28/11/2016 | 7771.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 28/11/2016 | 1620.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 28/11/2016 | 10968.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 28/11/2016 | 2885.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/11/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/11/2016 | 3088.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/11/2016 | 812.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/11/2016 | 2703.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/11/2016 | 711.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0009198 | 28/11/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/11/2016 | 5664.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/11/2016 | 1490.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0009204 | 28/11/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 28/11/2016 | 477914.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 28/11/2016 | 125904.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 28/11/2016 | 51272.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 28/11/2016 | 10688.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 28/11/2016 | 95869.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 28/11/2016 | 20332.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/11/2016 | 111141.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 28/11/2016 | 28530.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/11/2016 | 120995.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 28/11/2016 | 23889.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 28/11/2016 | 51226.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 28/11/2016 | 13230.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 28/11/2016 | 30149.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 28/11/2016 | 6416.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 28/11/2016 | 16937.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 28/11/2016 | 3969.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/11/2016 | 3540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 28/11/2016 | 737.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 28/11/2016 | 51599.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 28/11/2016 | 13575.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 28/11/2016 | 92163.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 28/11/2016 | 19212.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 28/11/2016 | 400.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 28/11/2016 | 400.00 | 00010070505438 | THIAGO TAVARES ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009269 | 28/11/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICEE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/11/2016 | 400.00 | 00010637234421 | LEONORA VITURINO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 28/11/2016 | 400.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009272 | 28/11/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA DE CIMA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296/2016. (ROTA 09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 28/11/2016 | 400.00 | 00009481012450 | JOAN CARLOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 28/11/2016 | 400.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009275 | 28/11/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA, VELHACARIA, BOA VISTA E CASA GRANDE, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 28/11/2016 | 400.00 | 00009679078450 | THOMAS CLEMENTINO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 28/11/2016 | 400.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009278 | 28/11/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAUBA E LAGOA DE PEDRA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 28/11/2016 | 400.00 | 00009621796474 | FELIPE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DO OFICINEIRO SUPRA CITADO DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009280 | 28/11/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292/2016. (ROTA 03). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009282 | 28/11/2016 | 8170.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE, QUARENTA E UMBU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0009284 | 28/11/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018588/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009289 | 28/11/2016 | 2075.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 30 DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018584/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009290 | 28/11/2016 | 556.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 158 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 28/11/2016 | 240.00 | 00009026022417 | DEBORA JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADO DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/11/2016 | 240.00 | 00007686966402 | SIMONE FELIX DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADO DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 28/11/2016 | 240.00 | 00067575242449 | MARCONE MANOEL C. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADO DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 28/11/2016 | 240.00 | 00010821464477 | MÉRCIA FERNANDES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADO DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 28/11/2016 | 31660.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/11/2016 | 8365.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 28/11/2016 | 8969.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 28/11/2016 | 1869.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇAO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 28/11/2016 | 44000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 28/11/2016 | 9172.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0009305 | 28/11/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0009306 | 28/11/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0009317 | 28/11/2016 | 87493.68 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0009318 | 28/11/2016 | 84513.36 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 28/11/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018597/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/11/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO /2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 28/11/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 28/11/2016 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 28/11/2016 | 240.00 | 00012268218473 | LEIDIANA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTREGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PAULINO MACHADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 28/11/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015625/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0009381 | 28/11/2016 | 6087.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.447/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 28/11/2016 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 28/11/2016 | 1876.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0009199 | 28/11/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0009202 | 28/11/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/11/2016 | 3720.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/11/2016 | 978.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018587/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 28/11/2016 | 42441.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 28/11/2016 | 10841.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 28/11/2016 | 12777.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 28/11/2016 | 2663.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 28/11/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 28/11/2016 | 1525.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 28/11/2016 | 3636.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID E MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/11/2016 | 956.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 28/11/2016 | 116.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Nº 3361-3809, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº54642 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 28/11/2016 | 28314.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 28/11/2016 | 6611.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/11/2016 | 5620.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 28/11/2016 | 1171.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 28/11/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 28/11/2016 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 28/11/2016 | 3000.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 28/11/2016 | 789.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/11/2016 | 2904.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/11/2016 | 764.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 28/11/2016 | 2060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 28/11/2016 | 429.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 28/11/2016 | 25043.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 28/11/2016 | 6457.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/11/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 28/11/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 28/11/2016 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 28/11/2016 | 1876.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0009196 | 28/11/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 28/11/2016 | 9489.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 28/11/2016 | 2154.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 28/11/2016 | 10736.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/11/2016 | 2034.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 28/11/2016 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 28/11/2016 | 1876.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 28/11/2016 | 6006.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 28/11/2016 | 737.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 28/11/2016 | 153.54 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 28/11/2016 | 35.90 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 28/11/2016 | 30000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 28/11/2016 | 6253.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/11/2016 | 100.00 | 00004845399490 | ANA KELIANE NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 01 TENDA NO DIA 02 DE OUTUBRO PARA ESTRUTURA DE APOIO DA EQUIPE DE CONTROLE DE TRANSPORTE NO DIA DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018566/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0009283 | 28/11/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA QFS-1953/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 253/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 28/11/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/11/2016 | 1694.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 28/11/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 28/11/2016 | 2060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 28/11/2016 | 429.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 28/11/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/11/2016 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 28/11/2016 | 2638.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 28/11/2016 | 562.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 28/11/2016 | 1380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 28/11/2016 | 287.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 28/11/2016 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 28/11/2016 | 1876.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/11/2016 | 1507.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/11/2016 | 396.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0009191 | 28/11/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 28/11/2016 | 1300.00 | 00020754213404 | MARIA DO CÉU ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018585/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 28/11/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015366/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/11/2016 | 15062.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 28/11/2016 | 3171.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 28/11/2016 | 3740.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 28/11/2016 | 779.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 28/11/2016 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/11/2016 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/11/2016 | 1876.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/11/2016 | 600.00 | 00004845399490 | ANA KELIANE NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02 TENDAS NOS DIAS 28,29 DE AGOSTO DE 2016 PARA A QUERMESSE DA COMUNIDADE DO SITIO LAGEDÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE º 018565/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00004845399490 | ANA KELIANE NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 03 TENDAS DOS DIAS 13 A 16 DE JULHO PARA A QUERMESSE DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 018567/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0009218 | 28/11/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 28/11/2016 | 1630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 28/11/2016 | 339.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 28/11/2016 | 3940.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 28/11/2016 | 821.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 28/11/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 28/11/2016 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/11/2016 | 1876.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/11/2016 | 1341.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0009208 | 28/11/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/11/2016 | 352.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202016 | 0009210 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/11/2016 | 1143.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0009213 | 28/11/2016 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/11/2016 | 238.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0009215 | 28/11/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO Á 09 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 28/11/2016 | 880.00 | 00092878245415 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO S.C.F.V DE GRAVATAZINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018586/2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 28/11/2016 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR A ENTREGA DE UMA MENOR NO DIA 06 DE JULHO DE 2016 EM CLINICA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO.CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 28/11/2016 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITÉ/PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE UM MENOR A SUA MAE NO DIA 30 DE JULHO DE 2016. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 28/11/2016 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR A ENTREGA DE UM MENOR NO DIA 06 DE JULHO DE 2016 EM CLINICA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 28/11/2016 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE UM ADOLESCENTE NO DIA 21 DE JULHO DE 2016 EM CLINICA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO . CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 28/11/2016 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE UM ADOLESCENTE NO DIA 21 DE JULHO DE 2016 EM CLINICAPARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/11/2016 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR A ENTREGA DE UMA MENOR A SUA FAMILIA NO DIA 22 DE JULHO DE 2016.CONFORME OFÍCIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 28/11/2016 | 7155.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 28/11/2016 | 1514.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/11/2016 | 1960.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 28/11/2016 | 408.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 28/11/2016 | 2736.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 28/11/2016 | 720.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 28/11/2016 | 7040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 28/11/2016 | 1467.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 28/11/2016 | 9420.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 28/11/2016 | 1442.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/11/2016 | 1760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 28/11/2016 | 366.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 28/11/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 28/11/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 28/11/2016 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 28/11/2016 | 1184.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 28/11/2016 | 8190.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 28/11/2016 | 1655.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 28/11/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018563/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 28/11/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018562/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 28/11/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018561/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 28/11/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 28/11/2016 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 28/11/2016 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/11/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0009194 | 28/11/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0009206 | 28/11/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0009212 | 28/11/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 28/11/2016 | 5376.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 28/11/2016 | 1414.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO, DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 28/11/2016 | 2094.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 28/11/2016 | 551.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO, DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/11/2016 | 2433.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 28/11/2016 | 640.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 28/11/2016 | 994.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 28/11/2016 | 261.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 28/11/2016 | 1152.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 28/11/2016 | 303.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 28/11/2016 | 5032.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 28/11/2016 | 1323.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/11/2016 | 1073.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 28/11/2016 | 282.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0009247 | 28/11/2016 | 30365.70 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MULATINHA, CONFORME CONTRATO Nº 10219/2014 E NOTA FISCAL Nº 26/2016. | 25092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0009248 | 28/11/2016 | 12253.45 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MULATINHA, CONFORME CONTRATO Nº 10220/2014 E NOTA FISCAL Nº 27/2016. | 25092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0009249 | 28/11/2016 | 20726.91 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPESTRE, CONFORME CONTRATO Nº 10219/2014 E NOTA FISCAL Nº 25/2016. | 25092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0009281 | 28/11/2016 | 2061.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17083/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0009285 | 28/11/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018589 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 28/11/2016 | 63.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL Nº 3361-3817, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54644 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/11/2016 | 182.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA RECEPCÇÃO DO HOSPITAL Nº 336-3816, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54643 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009292 | 28/11/2016 | 1700.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018583/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009293 | 28/11/2016 | 1700.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ- 2733 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº018582/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009294 | 28/11/2016 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018581/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 28/11/2016 | 86699.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 28/11/2016 | 12060.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 28/11/2016 | 22589.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 28/11/2016 | 2857.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 28/11/2016 | 74780.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 28/11/2016 | 16060.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 28/11/2016 | 5591.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 28/11/2016 | 240.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 28/11/2016 | 75797.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 28/11/2016 | 6614.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 28/11/2016 | 8256.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 28/11/2016 | 1137.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 28/11/2016 | 20685.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 28/11/2016 | 4312.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 28/11/2016 | 23602.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 28/11/2016 | 2238.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 28/11/2016 | 23672.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/11/2016 | 5732.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 28/11/2016 | 23728.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 28/11/2016 | 4433.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 28/11/2016 | 12421.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 28/11/2016 | 1528.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 28/11/2016 | 47501.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 28/11/2016 | 5318.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 28/11/2016 | 135060.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/11/2016 | 22925.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 28/11/2016 | 146.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 28/11/2016 | 243.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 28/11/2016 | 17509.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 28/11/2016 | 3783.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 28/11/2016 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 28/11/2016 | 7080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 28/11/2016 | 600.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/11/2016 | 6334.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 28/11/2016 | 953.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 28/11/2016 | 16618.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 28/11/2016 | 1687.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 28/11/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº018598/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 28/11/2016 | 154713.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO BLOCO DE MADIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 28/11/2016 | 29986.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 28/11/2016 | 29604.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 28/11/2016 | 6666.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 28/11/2016 | 5896.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 28/11/2016 | 770.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 28/11/2016 | 19448.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 28/11/2016 | 4188.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 28/11/2016 | 5878.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 28/11/2016 | 768.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 28/11/2016 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 28/11/2016 | 75.00 | 00048754340730 | ALCIDES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA NO DIA 22 DE JULHO DE 2016. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 28/11/2016 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 28/11/2016 | 75.00 | 00048754340730 | ALCIDES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB LEVANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA REALIZAR A ENTREGA DE UM MENOR NO DIA 06 DE JULHO DE 2016 EM CLINICA DE TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 28/11/2016 | 12100.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 28/11/2016 | 2439.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 28/11/2016 | 1556.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/11/2016 | 324.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 28/11/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ONFORME NOTA FISCAL Nº 15623/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 28/11/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15622/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0009382 | 28/11/2016 | 6089.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.445/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 28/11/2016 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 28/11/2016 | 3428.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 28/11/2016 | 852.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 29/11/2016 | 600.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CL.DE VIDEOEND.E DIAG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO GOMES SALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40522/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 29/11/2016 | 146.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/11/2016 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-1 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.123-1 GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 29/11/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 29/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 29/11/2016 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 29/11/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 29/11/2016 | 600.00 | 00007574287465 | LIDIA REGINA DE ARAÚJO DE L. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM ANÚNCIO COMEMORATIVO ALUSIVO A CONQUISTA DO SELO UNICEF PELO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018600/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 29/11/2016 | 51.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 29/11/2016 | 1045.00 | 00003468520484 | JOSE ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS NAS ÁRVORES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018665/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 30/11/2016 | 5103.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 30/11/2016 | 593.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 30/11/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/11/2016 | 13530.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 231/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 30/11/2016 | 13561.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 232/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 30/11/2016 | 13592.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 233/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/11/2016 | 13624.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 234/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 30/11/2016 | 13655.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 235/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/11/2016 | 13687.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 236/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/11/2016 | 13718.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 237/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/11/2016 | 13749.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 238/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 30/11/2016 | 13781.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 239/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 30/11/2016 | 13812.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 240/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/11/2016 | 6529.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 235/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/11/2016 | 6544.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 236/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/11/2016 | 6559.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 237/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 30/11/2016 | 6574.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 238/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 30/11/2016 | 6589.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 239/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de débito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 30/11/2016 | 6604.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI Nº 155 DE 25/11/2013, REFERENTE Á 240/240 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0009471 | 30/11/2016 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40568/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/11/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115.806-6 BRADESCO CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 30/11/2016 | 16.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0009472 | 30/11/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003369/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0009473 | 30/11/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 01/12/2016 | 51.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 02/12/2016 | 103.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 02/12/2016 | 5.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 02/12/2016 | 8.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 02/12/2016 | 5.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 02/12/2016 | 16.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 02/12/2016 | 11.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 02/12/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 05/12/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009487 | 05/12/2016 | 8170.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0009488 | 05/12/2016 | 224.96 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41892/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0009489 | 05/12/2016 | 288.77 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5529/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009490 | 05/12/2016 | 1301.52 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1089/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009491 | 05/12/2016 | 1749.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009492 | 05/12/2016 | 2855.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1074/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009493 | 05/12/2016 | 1028.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1073/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009494 | 05/12/2016 | 3438.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 05/12/2016 | 80.17 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PNAIC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009496 | 05/12/2016 | 3776.96 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1071/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009497 | 05/12/2016 | 4753.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009499 | 05/12/2016 | 1272.81 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009500 | 05/12/2016 | 2859.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009501 | 05/12/2016 | 1770.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1067/2016EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009502 | 05/12/2016 | 1936.33 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066/2016EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009504 | 05/12/2016 | 2726.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065/2016EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009506 | 05/12/2016 | 1483.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064/2016EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 05/12/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 05/12/2016 | 240.00 | 00011753856469 | BRUNA LUIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 05/12/2016 | 240.00 | 00005697007442 | KALLINE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 05/12/2016 | 240.00 | 00005697007442 | KALLINE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA OFICINEIRA SUPRA CITADA DO PDDE INTEGRAL/2016, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009525 | 05/12/2016 | 1276.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 260 KG DE BANANA PACOVAM E 270 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 086418/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009528 | 05/12/2016 | 600.00 | 00004259073419 | LUIZ LAERCIO VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 180 KG DE BATATA DOCE , DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095329/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009529 | 05/12/2016 | 1278.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 164KG DE BATATA DOCE , 434KG DE LARANJA TANGERINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 095718/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009531 | 05/12/2016 | 542.40 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 KG DE LARANJA TANGERINA E 158 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095302/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0009532 | 05/12/2016 | 562.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41893/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009533 | 05/12/2016 | 892.00 | 00008284652404 | JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 173KG DE BANANA E 195 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095307/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009535 | 05/12/2016 | 3814.80 | 00004181995402 | VERONICA SOARES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 561 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095867/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009536 | 05/12/2016 | 3814.80 | 00004181995402 | VERONICA SOARES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 561 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº095864/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 05/12/2016 | 579.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018668/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009559 | 05/12/2016 | 8170.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40075/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 05/12/2016 | 78.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 05/12/2016 | 292.50 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 05/12/2016 | 175.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009507 | 05/12/2016 | 186.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1061/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 05/12/2016 | 98.91 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009509 | 05/12/2016 | 190.12 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 05/12/2016 | 175.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009511 | 05/12/2016 | 1241.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/12/2016 | 320.40 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAQ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009513 | 05/12/2016 | 967.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: TRATOR DE PLACA MF-275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009514 | 05/12/2016 | 104.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA OGF-8098, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009516 | 05/12/2016 | 58.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009519 | 05/12/2016 | 147.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA OGF-8068, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009521 | 05/12/2016 | 162.96 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA OGF-8108, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0009530 | 05/12/2016 | 622.90 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRÂNSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 083/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0009534 | 05/12/2016 | 105024.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 36ª TRIGESSIMA SEXTA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009523 | 05/12/2016 | 4021.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009524 | 05/12/2016 | 4099.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009526 | 05/12/2016 | 2520.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009527 | 05/12/2016 | 2987.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1085/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 05/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 05/12/2016 | 120.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE AREIA-PB CONDUZINDO MEMBRO DA EQUIPE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018677/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 05/12/2016 | 300.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO Nº 4218672016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 05/12/2016 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002145/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009475 | 05/12/2016 | 2217.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFS-1953, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009479 | 05/12/2016 | 165.88 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009480 | 05/12/2016 | 1362.13 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009481 | 05/12/2016 | 178.48 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009482 | 05/12/2016 | 3365.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009483 | 05/12/2016 | 2444.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1083/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0009486 | 05/12/2016 | 4405.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000547/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0009543 | 05/12/2016 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 78 (SETENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL " AMIGOS DO PEITO ". CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001214/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 05/12/2016 | 542.16 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018610/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 05/12/2016 | 762.80 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018609/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/12/2016 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA FIRES SANTO MARINHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA ECOCLINICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009548 | 05/12/2016 | 3640.39 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005806/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 05/12/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE PERLA BATISTA JUNTO AO HOSIPITAL JAYME DA FONTE . CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009550 | 05/12/2016 | 6168.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22876/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 05/12/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCINEIDE DA SILVA JUNTO A FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA . CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009552 | 05/12/2016 | 12525.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20391/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 05/12/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE ELISANGELA BARBOSA DA SILVA JUNTO AO CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA . CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009554 | 05/12/2016 | 4899.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22885/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/12/2016 | 3185.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM FOCO CIRURGICO, MESA CIRURGICA E ASPIRADOR DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº40114/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 05/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/12/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009476 | 05/12/2016 | 2995.36 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009477 | 05/12/2016 | 411.28 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1084/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009478 | 05/12/2016 | 1202.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 05/12/2016 | 75.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012, COMO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE /PB, PARA REALIZAR A ENTREGA DE UM MENOR A SUA MAE NO DIA 30 DE JULHO DE 2016. CONFORMEOFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 05/12/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 200/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 05/12/2016 | 55.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016 PARA CHAMADA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 01 DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 05/12/2016 | 150.00 | 00006462326492 | MOISES DE LUNA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES (BANNERS) DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO OCORRIDA DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018650/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232016 | 0009539 | 05/12/2016 | 7900.00 | 06095249000104 | HERLLEY PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242016 | 0009541 | 05/12/2016 | 7000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, GRID E PRATICÁVEIS, NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172016 | 0009545 | 05/12/2016 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE UM SHOW DA BANDA FORRO 3X4, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 DURANTE AS FESTIVIDADES DE AMNCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 05/12/2016 | 2475.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DESTINADAS A BANDA DE MÁRCIA FELIPE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 05/12/2016 | 1800.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR (180 KVA) NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 06/12/2016 | 180.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0009560 | 06/12/2016 | 2358.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO PROJETO MAMÃE BEBÊ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000725/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 06/12/2016 | 500.00 | 00004257786493 | CASSANDRA ATAIDE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO FORD F-4000 DURANTE DOIS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2016 PARA TRANSPORTE E REMANEJAMENTO DE MATERIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018669. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 06/12/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 06/12/2016 | 207.00 | 00007233301409 | CLAUDIONOR DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018666/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009592 | 07/12/2016 | 155.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009593 | 07/12/2016 | 77.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA QFN-5446, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009594 | 07/12/2016 | 73.72 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA QFN-5406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0009595 | 07/12/2016 | 135.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO: MOTO DE PLACA QFN-5426, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0009604 | 07/12/2016 | 118448.33 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 25 VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 123/2011 E NOTA FISCAL Nº 1000247/2016 | 00012012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009621 | 07/12/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 942/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009630 | 07/12/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA L, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº977/2016. REFERENTE AO MES DEZEMBRO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 07/12/2016 | 307.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3806 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54641 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009626 | 07/12/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 939/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009632 | 07/12/2016 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0009633 | 07/12/2016 | 1845.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CPU DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009637 | 07/12/2016 | 2284.40 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 300 KG DE BATATA DOCE E 48 KG DE MACAXEIRA E 700KG BANANA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 097285/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 07/12/2016 | 462.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 07/12/2016 | 825.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 07/12/2016 | 212.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3800 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54638 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 07/12/2016 | 168.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3818 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009627 | 07/12/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 941/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009631 | 07/12/2016 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 976/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Aquisição de Equipamentos p/ Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0009636 | 07/12/2016 | 1845.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CPU DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 07/12/2016 | 60.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ARTE PARA OUTDOOR EM ALUSÃO A CONQUISTA DO SELO UNICEF 2016 PELO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FSICAL Nº 018689/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 07/12/2016 | 197.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3802 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54640/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 07/12/2016 | 99.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3801 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 07/12/2016 | 78.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-1388 DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89800 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de equip. p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0009635 | 07/12/2016 | 1845.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CPU DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 685/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 07/12/2016 | 792.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8717EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0009613 | 07/12/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000862/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0009615 | 07/12/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000926/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 07/12/2016 | 166.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3076 DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMNRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54598 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0009619 | 07/12/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000926/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0009622 | 07/12/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000926/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009624 | 07/12/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 938/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0009625 | 07/12/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000750/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009628 | 07/12/2016 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO 24HS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 973/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0009629 | 07/12/2016 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000805/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 07/12/2016 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MEDICAÇÃO ESPECIAL DESTINADA AOS USUÁRIOS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6137/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0009588 | 07/12/2016 | 1752.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6182/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0009589 | 07/12/2016 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6183/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0009590 | 07/12/2016 | 891.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17104/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00002091688703 | TELMO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UPA NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 ÁS 6:00 COM INÍCIO NO DIA 20 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18715/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00004109502705 | CLORISNEY CLEMENTINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UPA NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 6:00 ÁS 18:00 COM INÍCIO NO DIA 20 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018716/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 07/12/2016 | 173.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-1017 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54226 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 07/12/2016 | 179.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA Nº 3361-1226 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009623 | 07/12/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº940/2016. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0009634 | 07/12/2016 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº975/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 08/12/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 08/12/2016 | 7.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 11-0-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 08/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 08/12/2016 | 8747.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 08/12/2016 | 154.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0009653 | 09/12/2016 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0009657 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183A, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0009660 | 09/12/2016 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA GERSON DE OLIVEIRA Nº 1432, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 09/12/2016 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PSÍQUICO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018751/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0009654 | 09/12/2016 | 450.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0009658 | 09/12/2016 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA ASCENDITO PORTELA Nº183, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0009671 | 09/12/2016 | 100.35 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 430/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0009680 | 09/12/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018735/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0009682 | 09/12/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018727/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0009683 | 09/12/2016 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, POR CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 10M³ ORIUNDO DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESTINO AS ESTRADAS VICINAIS ATÉ 6KM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONTRATADO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018728/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 09/12/2016 | 140.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 09/12/2016 | 250.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 09/12/2016 | 384.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 09/12/2016 | 686.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 09/12/2016 | 0.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 09/12/2016 | 7.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 11-0-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0009655 | 09/12/2016 | 880.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA MANOEL HENRIQUE Nº 53, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 09/12/2016 | 7308.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 09/12/2016 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 09/12/2016 | 2906.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - CÂMARA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0009659 | 09/12/2016 | 1102.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO Á RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 405, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0009672 | 09/12/2016 | 78.05 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZANDO TRABALHOS DE INTERESSE PARA ESTA EDILIDADE DURANTE EXPEDIENTE INTERNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 431/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0009679 | 09/12/2016 | 31900.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇO DE CONTROLE PATRIMONIAL E ADUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40014/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 09/12/2016 | 46202.05 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA C/C: Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 09/12/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0009656 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUE FERREIRA Nº 217, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0009663 | 09/12/2016 | 661.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PADRE JOSÉ COUTINHO S/N, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0009666 | 09/12/2016 | 937.00 | 00002749024439 | LUCIANA LUCIA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JK Nº 273, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0009669 | 09/12/2016 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018733 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0009670 | 09/12/2016 | 334.50 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS VIGILANTES DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0009673 | 09/12/2016 | 167.25 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZANDO TRABALHOS DE INTERESSE PARA ESTA EDILIDADE DURANTE EXPEDIENTE INTERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 09/12/2016 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL DOS USUÁRIOS DO SIA/SUS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018750/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0009652 | 09/12/2016 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE Nº 249, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0009661 | 09/12/2016 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MONSENHOR PALAMEIRA Nº 662, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO/2016 Á 09 DEJANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0009664 | 09/12/2016 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO PESSOA Nº 165, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202016 | 0009665 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: FLORIANO PEIXOTO, S/N NESTA CIDADE, E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0009662 | 09/12/2016 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL HENRIQUES Nº 363, NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0009667 | 09/12/2016 | 126.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DIVULGANDO O SHOW ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018732/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0009668 | 09/12/2016 | 705.60 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DO PSF HERMES DIAS DE ARAÚJO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MULATINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018731/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0010413 | 10/12/2016 | 31.49 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 11 LINHAS TELEFONICAS MÓVEIS PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 12/12/2016 | 1835.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 12/12/2016 | 3273.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/12/2016 | 112.04 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 12/12/2016 | 561.63 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 12/12/2016 | 44.51 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 12/12/2016 | 91.45 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 12/12/2016 | 93.90 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 12/12/2016 | 130.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 12/12/2016 | 32.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 12/12/2016 | 75.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DE TÉCNICA REALIZANDO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA ESTA EDILIDADE LOCAL. CONFORME CUPONS FISCAIS Nºs 4662,4646,4625,4673 E 4688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/12/2016 | 1202.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS REFIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40351/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 12/12/2016 | 901.60 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTE EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016440/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 12/12/2016 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N°41050/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO 100 (CEM) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018764 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 12/12/2016 | 600.00 | 00078892198491 | JOÃO JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HÍD E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018765/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO CONVERSOR E TROCA DO RETENTOR DE SAÍDA DA TRANSMISSÃO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD 406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18745/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009688 | 12/12/2016 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO QUE ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO HARÁRIO COMPREENDIDO DAS 07:00HS ÁS 18:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018737/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 12/12/2016 | 470.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE RODA E SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18746/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 12/12/2016 | 450.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18747/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 12/12/2016 | 390.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA SUSPENÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18748/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009722 | 12/12/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009723 | 12/12/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009724 | 12/12/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 155/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009725 | 12/12/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS ESTADUAIS,REDENTORISTA, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152/2016. (ROTA 10) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0009726 | 12/12/2016 | 7600.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA MAURICIO DE NASSAU,UNIP,CESREI E CENTRO, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDODODE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156/2016. (ROTA 15) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 12/12/2016 | 75.00 | 00004373956421 | LUIZ CESAR ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BRIGADISTA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 03/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018707/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 12/12/2016 | 75.00 | 00006388870465 | KAHUINA MICHAELLA JALAES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BRIGADISTA DURANTE AS FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 03/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018708/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 12/12/2016 | 800.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO DIVERSAS REFEIÇÕES DESTINADA A TODA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA O SHOW MUSICAL REALIZADO NI DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CUPONS FISCAIS Nºs 4906,4952,4914,4919,4928,4948 E 4959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 12/12/2016 | 1190.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001850/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009689 | 12/12/2016 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHZ- 2733 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E COMUNIDADES DO BENEFÍCIO, PEDRINHA D'ÁGUA E BOA VISTA NO HORÁRIO DAS 07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº018739/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009690 | 12/12/2016 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS-9737 EM VIAGEM A C.GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO SISTEMA DE SAÚDE DE C. GRANDE/PB, COM SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, NO HORÁRIO DAS 05:00HS E RETORNO AS 11:00HS E DAS 12:30HS AS 17:00HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018736/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009691 | 12/12/2016 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB-4699 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E COMUNIDADES DE MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE NO HORÁRIO DAS07:00 HS ÁS 18:00 HS, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, KM LIVRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018738/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0009699 | 12/12/2016 | 2689.54 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1623/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 12/12/2016 | 2935.63 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL E ROUPA DE CAMA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº4471/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0009710 | 12/12/2016 | 339.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.059.120/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0009715 | 12/12/2016 | 671.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015995/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0009716 | 12/12/2016 | 1104.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 016172/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/12/2016 | 40.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5318/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 13/12/2016 | 360.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018786/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0009740 | 13/12/2016 | 2414.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000640/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0009742 | 13/12/2016 | 2160.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EXTERNAS E INTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018742/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0009744 | 13/12/2016 | 2931.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EXTERNAS E INTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018749/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009750 | 13/12/2016 | 76.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 188/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009751 | 13/12/2016 | 378.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 183/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009754 | 13/12/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 187/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009756 | 13/12/2016 | 234.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 181/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009760 | 13/12/2016 | 76.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 177/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009761 | 13/12/2016 | 607.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 184/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009752 | 13/12/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009757 | 13/12/2016 | 36.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 180/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009762 | 13/12/2016 | 126.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 186/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009737 | 13/12/2016 | 2200.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 131 KG DE GALINHA CAIPIRA E 178 KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N° 098152/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0009739 | 13/12/2016 | 490.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL JOÃO SOARES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016358/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009753 | 13/12/2016 | 2925.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 189/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009763 | 13/12/2016 | 81.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 190/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0009731 | 13/12/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018778/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0009734 | 13/12/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018779/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0009735 | 13/12/2016 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CUSTEADOS PELO PROPRIETARIO DO VEÍCULO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018780/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 13/12/2016 | 674.00 | 00005862374450 | HUDSONKLEIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTOPELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009759 | 13/12/2016 | 22.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 178/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0009743 | 13/12/2016 | 840.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EXTERNA DESTINADA AO GINÁSIO "O VOVOZÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 018744/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 13/12/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETODA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CRISTOVÃO PESSOA CÂNDIDO E TRAVESSA PROJETADA II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA NO DISTRITO DE MASSABIELE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009758 | 13/12/2016 | 202.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 179/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 13/12/2016 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002158/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 13/12/2016 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1002146/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 13/12/2016 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº1002157/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0009755 | 13/12/2016 | 148.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 182/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0009741 | 13/12/2016 | 880.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AO 2º FÓRUM UNICEF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018743/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 13/12/2016 | 7.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/12/2016 | 7.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 13/12/2016 | 13.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 13/12/2016 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007365/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0009736 | 13/12/2016 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHADOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001343/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 13/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 14/12/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 14/12/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0009777 | 14/12/2016 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003414/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 14/12/2016 | 605.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3361-3747 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0009782 | 14/12/2016 | 143227.13 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00185/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO NA RUA CRISTOVÃO PESSOA E TRAVESSA PROJETADA II. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015/2016 EM ANEXO. | 15122016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 14/12/2016 | 81.00 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009770 | 14/12/2016 | 3678.80 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 541 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 097780/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009779 | 14/12/2016 | 1612.50 | 00008284652404 | JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 245 KG DE BATATA DOCE E 500 KG DE BANANA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098535/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0009785 | 14/12/2016 | 91343.31 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0009962 | 14/12/2016 | 86018.83 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Const. reforma e ampliação de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0009937 | 14/12/2016 | 87883.13 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 9ª (NONA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 00001/2016 COM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS JOSÉ SOUTO, JOVENTINO BATISTA E HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016/2016 EM ANEXO. | 00132011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0009771 | 14/12/2016 | 45250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO ZERO KM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MASSABIELE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97276/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 14/12/2016 | 74.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/91517-3 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 14/12/2016 | 90.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE ÀS DESPESAS DE RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE BANNERS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA CONQUISTA DO SELO UNICEF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40261/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 14/12/2016 | 150.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE ÀS DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAL DESTINADA A FALECIDA MARIA ANÓVEL MATIAS CANDIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 14/12/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNTO A AACD, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 14/12/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA GUILHERME DE ASSIS JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 14/12/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0009772 | 14/12/2016 | 358.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0369429/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0009773 | 14/12/2016 | 1385.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 691/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0009774 | 14/12/2016 | 1002.16 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17121/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0009775 | 14/12/2016 | 1208.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 14/12/2016 | 446.22 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 14/12/2016 | 560.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE VIGILÂNCIA E APOIO LOGISTICO EM SHOWMUSICAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2016 EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018783/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 15/12/2016 | 400.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A IGREJA ASSEMBLÉIA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018790/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009797 | 15/12/2016 | 62629.17 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª(SEGUNDA) PARTE DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POSTO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2011 E NOTA FISCAL N°1000231/2016. | 10012010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde ( Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009798 | 15/12/2016 | 59556.68 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POSTO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2011 E NOTA FISCAL N°1000230/2016. | 10012010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009799 | 15/12/2016 | 3835.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 117/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009800 | 15/12/2016 | 2561.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 118/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009801 | 15/12/2016 | 2054.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 120/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0009802 | 15/12/2016 | 1651.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 121/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 15/12/2016 | 2580.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01(UM) RAIO X, MARCA: INT. - MODELO: ESTÁRTICO PORTA TUBO - Nº 677D, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40131/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009806 | 15/12/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018788/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009808 | 15/12/2016 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JFO-2623 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE E HOSPITAIS DESTA CIDADE , NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA,KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018787/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 15/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 15/12/2016 | 200.00 | 00001419429833 | LUCÉLIA DONATO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0009789 | 15/12/2016 | 2180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000883/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0009803 | 15/12/2016 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRCOS E HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018734/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 15/12/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009805 | 15/12/2016 | 3809.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.172/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0009809 | 15/12/2016 | 136.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRÂNSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 093/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantação de drenagem e pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0009827 | 15/12/2016 | 61038.07 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB ( FLORIANO PEIXOTO; JOSÉ XAVIER; EDNALDO SALES0, CONFORME CONVÊNIO Nº 1017121-19/2014 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO/URBANO E NOTA FISCAL Nº 39/2016. | 20252016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0009790 | 15/12/2016 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001083/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 15/12/2016 | 124.47 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 15/12/2016 | 96.83 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 15/12/2016 | 122.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 15/12/2016 | 28.54 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 15/12/2016 | 150.35 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 15/12/2016 | 1170.00 | 22504841000179 | ANTONIO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS INCLUINDO ALMOÇO, ÁGUA, SUCOS E REFRIGERANTES PARA 34(TRINTA E CINCO) PESSOAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0009831 | 15/12/2016 | 1820.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINO ESPERANÇA/PB Á C.GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº00 002485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009833 | 15/12/2016 | 1820.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINO ESPERANÇA/PB Á C.GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002650 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 15/12/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 16/12/2016 | 160.00 | 00010427374448 | ALISSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-HS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018829/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 16/12/2016 | 100.00 | 00010427374448 | ALISSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018830/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 16/12/2016 | 160.00 | 00010427374448 | ALISSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018828/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009835 | 16/12/2016 | 4000.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA DAS - 8562 PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CABEÇO, MALHADA DA SERRA, CAPEBA E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE MASSABIELLE, NO HORÁRIO DAS 06:00HS E RETORNO AS 11:30HS E DAS 12:30 E RETORNO AS 17:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM UM TOTAL DE 40KM IDA E VOLTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018821/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 16/12/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018807/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 16/12/2016 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RETORNANDO DE ESPERANÇA A BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018806/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 19/12/2016 | 24724.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 19/12/2016 | 6505.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 19/12/2016 | 7649.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 19/12/2016 | 190.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018816/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 19/12/2016 | 2012.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 19/12/2016 | 300.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018815/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 19/12/2016 | 105.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018814/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 19/12/2016 | 320.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018813/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 19/12/2016 | 1945.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES. EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 19/12/2016 | 260.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018812/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 19/12/2016 | 511.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 19/12/2016 | 100.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018811/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 19/12/2016 | 120.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018810/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 19/12/2016 | 2498.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 19/12/2016 | 120.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018809/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 19/12/2016 | 310.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018822/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 19/12/2016 | 520.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SLÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 19/12/2016 | 200.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018832/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 19/12/2016 | 120.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018831/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 19/12/2016 | 8727.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 19/12/2016 | 2296.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 19/12/2016 | 4421.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 19/12/2016 | 1163.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 19/12/2016 | 2438.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 19/12/2016 | 641.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009881 | 19/12/2016 | 17.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018794/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0009900 | 19/12/2016 | 3042.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0009903 | 19/12/2016 | 3260.40 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 32/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 19/12/2016 | 1196.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONFORME CDC 5/345991-4 E NOTA FISCAL N° 682.857EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 19/12/2016 | 4757.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONFORME CDC's E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 19/12/2016 | 105.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/548235-1 E NOTA FISCAL Nº 001.390.097 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 19/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 19/12/2016 | 190.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC Nº 5/347605-8 E NOTA FISCAL Nº 687186 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009956 | 19/12/2016 | 387.00 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095733/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009957 | 19/12/2016 | 3701.50 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095726/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0009958 | 19/12/2016 | 4000.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA DAS - 8562 PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CABEÇO, MALHADA DA SERRA, CAPEBA E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE MASSABIELLE, NO HORÁRIO DAS 06:00HS E RETORNO AS 11:30HS E DAS 12:30 E RETORNO AS 17:00HS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM UM TOTAL DE 40KM IDA E VOLTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018841/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0009959 | 19/12/2016 | 910.00 | 00023739088400 | ARISTARCO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 162 KG DE LARANJA TANGERINA, 293 KG DE BANANA PACOVAM E 120 KG DE MACAXEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97278/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 19/12/2016 | 212.65 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 19/12/2016 | 1140.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COM 10 RESMAS DE PAPEL CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 783/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009876 | 19/12/2016 | 25.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018793/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 19/12/2016 | 941.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 19/12/2016 | 247.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0009842 | 19/12/2016 | 80518.50 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 36ª TRIGESSIMA SEXTA, PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E SÃO MIGUEL, CONFORME PP Nº 006/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000128/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009874 | 19/12/2016 | 8.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018800/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 19/12/2016 | 3441.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 19/12/2016 | 905.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 19/12/2016 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS - TANQUES E CHAFARIZ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC Nº 5/1143173-1 E NOTA FISCAL Nº 1154291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009882 | 19/12/2016 | 385.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018795/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 19/12/2016 | 2630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 19/12/2016 | 548.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 19/12/2016 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONFORME CDC 5/1111507-8 E NOTA FISCAL N° 684.188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 19/12/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009885 | 19/12/2016 | 63.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°018792/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 19/12/2016 | 700.00 | 00005663489428 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 07 TENDAS NO DIA 20 DE JULHO DE 2016 PARA O EVENTO DO SELO UNICEF. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018824/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009880 | 19/12/2016 | 28.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018801/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 19/12/2016 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE TRANSMISSÃO DE TV - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2015, Nº DO FISTEL 07023492321-37, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 19/12/2016 | 25.00 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE TRANSMISSÃO DE TV - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2015, Nº DO FISTEL 07023492321-38, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0009843 | 19/12/2016 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXERCIDOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000102/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 19/12/2016 | 1144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009878 | 19/12/2016 | 158.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018796/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 19/12/2016 | 300.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 19/12/2016 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1339907-6, 5/1340072-6 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 19/12/2016 | 128.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346463-3 NOTA FISCAL Nº 627.218 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 19/12/2016 | 200.00 | 00011249868475 | THALES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009887 | 19/12/2016 | 29.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 18799/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 19/12/2016 | 350.00 | 00058795960449 | EDNALDO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PAEA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009889 | 19/12/2016 | 149.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 018797/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00053185951468 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 19/12/2016 | 976.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 19/12/2016 | 256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 19/12/2016 | 1760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 19/12/2016 | 366.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 19/12/2016 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONFORME CDC 5/92392-0 E NOTA FISCAL N° 163071 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 19/12/2016 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SCFV. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/346440-1 NOTA FISCAL Nº 687.163 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 19/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 19/12/2016 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME CDC: 5/1637077-7 E NOTA FISCAL Nº 685.470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Const. Ref. ou Ampliação de espaços físicos p/atender a Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022016 | 0009955 | 19/12/2016 | 90019.01 | 10565155000129 | VERTICAL Construções e Projeots LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO DISTRITO DE MASSABIELLE- ESPERANÇA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00197/2016 E NOTA FISCAL Nº 134/2016. | 20122016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009867 | 19/12/2016 | 1048.36 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5841/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009875 | 19/12/2016 | 94.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018798/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 19/12/2016 | 6084.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 19/12/2016 | 1600.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 19/12/2016 | 2568.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 19/12/2016 | 675.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 19/12/2016 | 2332.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 19/12/2016 | 613.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 19/12/2016 | 2059.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 19/12/2016 | 541.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 19/12/2016 | 950.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 19/12/2016 | 250.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 19/12/2016 | 4637.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICÍPAL, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 19/12/2016 | 1220.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 19/12/2016 | 285.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU, EXERCÍCIO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 19/12/2016 | 75.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 19/12/2016 | 93.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, EXERCÍCIO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 19/12/2016 | 24.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 19/12/2016 | 1483.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 19/12/2016 | 1399.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONFORME CDC 5/1242632-6 E NOTA FISCAL N° 765866 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 19/12/2016 | 309.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 19/12/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 19/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C: 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 19/12/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MINI POSTO DE SAÚDE NA MULATINHA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.CONFORME CDC 5/546684-2 E NOTA FISCAL N° 001.151.459 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/12/2016 | 415.00 | 02305832000141 | GASMAG COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Construção de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0009963 | 19/12/2016 | 64608.61 | 10565155000129 | VERTICAL Construções e Projeots LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PRAÇA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133/2016. | 10042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009964 | 19/12/2016 | 7042.55 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5497/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realização de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 19/12/2016 | 425.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO, DECORAÇÃO E APOIO LOGISTICO PARA O EVENTO OFICIAL DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCA LDE Nº 018839/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009893 | 19/12/2016 | 63.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 018802/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 19/12/2016 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONFORME CDC 5/1087065-7 E NOTA FISCAL N° 684.089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 19/12/2016 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE TRANSMISSÃO DE TV - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2016, Nº DO FISTEL 07023492321-39, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 19/12/2016 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE TRANSMISSÃO DE TV - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2016, Nº DO FISTEL 50400518759-22, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 19/12/2016 | 25.00 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE TRANSMISSÃO DE TV - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2016, Nº DO FISTEL 07023492321-40, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalação e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 19/12/2016 | 25.00 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE TRANSMISSÃO DE TV - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2016, Nº DO FISTEL 50400518759-23, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0009987 | 20/12/2016 | 256.45 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00004109502705 | CLORISNEY CLEMENTINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UPA NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 6:00 ÁS 18:00 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 018865/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00002091688703 | TELMO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UPA NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 ÁS 6:00 COM INÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018864/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 20/12/2016 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018870/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 20/12/2016 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO ( DUAS HORAS DIARIAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018871/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 20/12/2016 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIÁRIAS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018869/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 20/12/2016 | 256.33 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018838/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 20/12/2016 | 395.64 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018837/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0009986 | 20/12/2016 | 345.65 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS VIGILANTES DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009990 | 20/12/2016 | 36.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 018858/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 20/12/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2016 CONDUZINDO A PACIENTE DIANA BATISTA DE VASCONCELOS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE, CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 20/12/2016 | 880.00 | 00092878245415 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO S.C.F.V DE GRAVATAZINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018866/2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 20/12/2016 | 200.00 | 00002502538440 | PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 20/12/2016 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUÁRIO DE MÚLTIPLAS DROGAS ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 205/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0009982 | 20/12/2016 | 432.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E MATERIAL GRÁFICO PARA SINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018872/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA TÉCNICA QUANDO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRAS - NO CENTRO DE REFERÊNCIA EXPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018873/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA TÉCNICA QUANDO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CREAS - NO CENTRO DE REFERÊNCIA EXPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018874/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/12/2016 | 1300.00 | 00020754213404 | MARIA DO CÉU ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018867/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0009983 | 20/12/2016 | 167.25 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZANDO TRABALHOS DE INTERESSE PARA ESTA EDILIDADE DURANTE EXPEDIENTE INTERNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 436/2016 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009992 | 20/12/2016 | 87.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018857/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 20/12/2016 | 174.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 20/12/2016 | 1224.41 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C: Nº 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009991 | 20/12/2016 | 87.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018861/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/12/2016 | 900.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMATURA MEDINDO 70X50 3D, DESTINA A TURMA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MENINO JESUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018840/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009995 | 20/12/2016 | 58.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°018860/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 20/12/2016 | 6435.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0009984 | 20/12/2016 | 356.80 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALIZANDO TRABALHOS DE INTERESSE PARA ESTA EDILIDADE DURANTE EXPEDIENTE INTERNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 433/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009989 | 20/12/2016 | 327.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018856/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0009998 | 20/12/2016 | 360.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 448/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 20/12/2016 | 1045.00 | 00003468520484 | JOSE ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS NAS ÁRVORES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018868/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 20/12/2016 | 880.00 | 00008911989460 | EDSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018863/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0009985 | 20/12/2016 | 122.65 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 434/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009994 | 20/12/2016 | 17.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018859/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009993 | 20/12/2016 | 59.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018854/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0009988 | 20/12/2016 | 36.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 018855/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/12/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0010012 | 21/12/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015830/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0010030 | 21/12/2016 | 1050.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021 /2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010031 | 21/12/2016 | 873.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010026 | 21/12/2016 | 45.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 200/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010022 | 21/12/2016 | 45.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 196/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 21/12/2016 | 500.00 | 00008648337844 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018881/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 21/12/2016 | 179.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 21/12/2016 | 68.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 21/12/2016 | 30730.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0010014 | 21/12/2016 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672015 | 0010019 | 21/12/2016 | 135.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 191/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 21/12/2016 | 490.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA MEDINDO 60X40CM, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA NO DISTRITO DE MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018875/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010023 | 21/12/2016 | 36.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 197/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010025 | 21/12/2016 | 76.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 199/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do grupo da terceira idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 21/12/2016 | 270.00 | 00070600892417 | RAFAEL PATRICIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE A ALUGUEL DE 80 (OITENTA) CADEIRAS, 20 (VINTE) MESAS, 20 (VINTE) TOALHAS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃODA REUNIÃO DA TERCEIRA IDADE NO DISTRITO DE MASSABIELLE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 21/12/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0010011 | 21/12/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0010013 | 21/12/2016 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ONFORME NOTA FISCAL Nº 15828. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 21/12/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2016 CONDUZINDO O PACIENTE: EDIVALCI JOSÉ NASCIMENTO JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DR. CLEMENTINO FRAGA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0010016 | 21/12/2016 | 1300.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17150/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010017 | 21/12/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 194/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010018 | 21/12/2016 | 49.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 192/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010020 | 21/12/2016 | 54.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 193/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010021 | 21/12/2016 | 175.50 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 195/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010024 | 21/12/2016 | 450.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 198/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010027 | 21/12/2016 | 72.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 201/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672015 | 0010028 | 21/12/2016 | 108.00 | 22311273000190 | VIVA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 203/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 21/12/2016 | 80.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018876/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.169-1 VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 22/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 22/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 22/12/2016 | 60.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 22/12/2016 | 151.61 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 22/12/2016 | 130.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 22/12/2016 | 7.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 11-0-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0010050 | 23/12/2016 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40588/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 23/12/2016 | 160.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 23/12/2016 | 5000.00 | 00057047880410 | ERLY MEDEIROS VILLAR DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA REALIZANDO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS ANOS 2013,2014,2015 E 2016 DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18888/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 23/12/2016 | 2600.00 | 20267651000150 | CELHIANDRA GOUVEIA DE ALMEIDA 05809299490 | VALOR QUE SE EMRENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA 70(SETENTA) PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018897/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 23/12/2016 | 600.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N° 41069/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 23/12/2016 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N° 41070/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 23/12/2016 | 1250.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO 50(CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS DE 12.000 LITROS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO 100(CEM) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS DE 12.000 LITROS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Abastecimento d'água através de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 23/12/2016 | 1525.00 | 00002651019488 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO 100(CEM) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS DE 12.000 LITROS, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 23/12/2016 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NO DIA 21 DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N° 41071/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 23/12/2016 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE PC ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NO DIA 23 DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N° 41072/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010055 | 23/12/2016 | 5700.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA MAURÍCIO DE NASSAU, UNIP, CESREI E CENTRO, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERÍODO DE SEGUNDA Á SEXTA, CONFORME NOTA FISCAL N° 161/2016 (ROTA 15) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010056 | 23/12/2016 | 5700.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159/2016. (ROTA 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010057 | 23/12/2016 | 5700.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA ESCOLAS ESTADUAIS,REDENTORISTA, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157/2016. (ROTA 10) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010058 | 23/12/2016 | 5700.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG,UEPB,IFPB , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO NOITE, PERÍDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 160/2016. (ROTA 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010059 | 23/12/2016 | 5700.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PARA CATEDRAL, PRAÇA DA BANDEIRA E CURSINHOS , LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO TURNO MEIO-DIA, PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158/2016. (ROTA 11) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010060 | 23/12/2016 | 6450.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO MIGUEL, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180/2016. (ROTA 02). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010072 | 23/12/2016 | 4000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40080/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010073 | 23/12/2016 | 2450.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO , COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40080/2016. (ROTA 08). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0010062 | 23/12/2016 | 220.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO FORD KA DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018889/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 23/12/2016 | 300.00 | 00057243182453 | MARIA DE FATIMA MACEDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 23/12/2016 | 2385.00 | 00050019619391 | LUCIANA DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA O PACIENTE WALTER GOMES COSTA FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00001681979799 | CARLOS EVANDRO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018898/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0010068 | 23/12/2016 | 16672.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000655/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 23/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 26/12/2016 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18040/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 26/12/2016 | 155.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU Nº 3361-3126, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8749 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010107 | 26/12/2016 | 3057.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9552, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010108 | 26/12/2016 | 287.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1132/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010109 | 26/12/2016 | 174.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010110 | 26/12/2016 | 1650.83 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010111 | 26/12/2016 | 5335.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010112 | 26/12/2016 | 953.81 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1133/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/12/2016 | 1275.46 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018463/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 26/12/2016 | 7643.77 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018462/2016EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010127 | 26/12/2016 | 690.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 0015007/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010129 | 26/12/2016 | 3764.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015238/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010130 | 26/12/2016 | 1747.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015715/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010134 | 26/12/2016 | 3504.23 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015580/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010141 | 26/12/2016 | 713.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015939/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010143 | 26/12/2016 | 726.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015938/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010146 | 26/12/2016 | 671.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 015995/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 26/12/2016 | 6540.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS PSF , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 26/12/2016 | 1137.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCALL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 26/12/2016 | 4058.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010150 | 26/12/2016 | 1104.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 016172/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 26/12/2016 | 1947.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010153 | 26/12/2016 | 527.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0347455/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/12/2016 | 2054.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 26/12/2016 | 587.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPSL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 26/12/2016 | 4078.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 26/12/2016 | 953.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CEOL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 26/12/2016 | 1687.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 26/12/2016 | 600.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 26/12/2016 | 30158.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 26/12/2016 | 5966.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO SAMU , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/12/2016 | 2439.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA VIGIANCIA SANITARIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 26/12/2016 | 324.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010168 | 26/12/2016 | 6202.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0346428/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010172 | 26/12/2016 | 10721.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0366340/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010176 | 26/12/2016 | 520.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 350831/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010179 | 26/12/2016 | 1038.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTAFISCAL Nº350836/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010180 | 26/12/2016 | 3625.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0353562/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 26/12/2016 | 5440.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PMAQ RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010182 | 26/12/2016 | 6417.10 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0360134/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010183 | 26/12/2016 | 956.50 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0358737/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010184 | 26/12/2016 | 95.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0366661/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010186 | 26/12/2016 | 2200.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0368677/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 26/12/2016 | 2050.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO E 01(UM) REFRIGERADOR DESTINADOS AO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 26/12/2016 | 221.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Nº 3361-1017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010097 | 26/12/2016 | 3232.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010098 | 26/12/2016 | 613.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010099 | 26/12/2016 | 1687.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010100 | 26/12/2016 | 2250.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1094/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 26/12/2016 | 2284.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEXRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 26/12/2016 | 1467.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 26/12/2016 | 1442.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CRAS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 26/12/2016 | 366.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CREAS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 26/12/2016 | 183.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 26/12/2016 | 1184.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 26/12/2016 | 1655.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 26/12/2016 | 1775.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 26/12/2016 | 720.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 26/12/2016 | 9849.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 26/12/2016 | 25573.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 26/12/2016 | 2736.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 26/12/2016 | 7040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 26/12/2016 | 11220.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 26/12/2016 | 2560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 26/12/2016 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 26/12/2016 | 7869.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Idoso a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 26/12/2016 | 9190.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0010296 | 26/12/2016 | 940.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0010297 | 26/12/2016 | 3101.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0010298 | 26/12/2016 | 830.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 26/12/2016 | 1450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, COMPETENCIA 12/2016 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 26/12/2016 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, COMPETENCIA 12/2016 DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 26/12/2016 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 26/12/2016 | 1556.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 26/12/2016 | 19780.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PMAQ EXERCICIO 2016, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 26/12/2016 | 75184.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ANO BASE/2016.(1º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 26/12/2016 | 26097.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRÊMIO DE INCENTIVO AO "PMAQ" DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ANO BASE/2016.(1º SEMESTRE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 26/12/2016 | 12385.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 26/12/2016 | 92366.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 26/12/2016 | 2859.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/12/2016 | 77246.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 26/12/2016 | 22598.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 26/12/2016 | 16273.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 26/12/2016 | 8256.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 26/12/2016 | 240.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 26/12/2016 | 75374.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 26/12/2016 | 5413.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 26/12/2016 | 21686.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 26/12/2016 | 12660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 26/12/2016 | 1528.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 26/12/2016 | 6432.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 26/12/2016 | 4780.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 26/12/2016 | 45868.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 26/12/2016 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 26/12/2016 | 23563.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 26/12/2016 | 1098.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 26/12/2016 | 4023.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 26/12/2016 | 16618.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 26/12/2016 | 4188.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 26/12/2016 | 138193.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 26/12/2016 | 9613.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 26/12/2016 | 1018.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 26/12/2016 | 154092.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 26/12/2016 | 3573.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 26/12/2016 | 25384.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 26/12/2016 | 18419.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/12/2016 | 5016.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 26/12/2016 | 20548.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 26/12/2016 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 26/12/2016 | 12700.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 26/12/2016 | 18576.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 26/12/2016 | 5591.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 26/12/2016 | 21722.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 26/12/2016 | 24999.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 26/12/2016 | 20598.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 26/12/2016 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 26/12/2016 | 2697.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 26/12/2016 | 18842.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 26/12/2016 | 23536.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010084 | 26/12/2016 | 1599.79 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-1861, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010085 | 26/12/2016 | 2711.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010086 | 26/12/2016 | 1260.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6550, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010087 | 26/12/2016 | 2899.71 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010088 | 26/12/2016 | 4022.59 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-2600, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010089 | 26/12/2016 | 3300.06 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010090 | 26/12/2016 | 1105.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010091 | 26/12/2016 | 2004.71 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010092 | 26/12/2016 | 1498.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3799, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010093 | 26/12/2016 | 1202.63 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010094 | 26/12/2016 | 1658.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5200, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010095 | 26/12/2016 | 3100.68 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVE-5210, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010096 | 26/12/2016 | 1398.82 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 26/12/2016 | 10688.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/12/2016 | 18609.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 26/12/2016 | 6296.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 26/12/2016 | 737.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 26/12/2016 | 19212.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 26/12/2016 | 9172.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 26/12/2016 | 1869.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 26/12/2016 | 125597.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 26/12/2016 | 27685.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 26/12/2016 | 12791.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/12/2016 | 5022.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 26/12/2016 | 13627.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 26/12/2016 | 8365.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DE CRECHES- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 26/12/2016 | 481037.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 26/12/2016 | 51272.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 26/12/2016 | 87501.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/12/2016 | 109098.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 26/12/2016 | 118862.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 26/12/2016 | 49044.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 26/12/2016 | 30615.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO II , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 26/12/2016 | 24649.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 26/12/2016 | 7086.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 26/12/2016 | 51795.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 26/12/2016 | 92163.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES . RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 26/12/2016 | 31796.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso à Educação | Manutenção de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 26/12/2016 | 8969.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES - PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.(PRÓ-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 26/12/2016 | 44000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO EJA - PRO TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010288 | 26/12/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSABIELLE, QUARENTA E UMBU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305/2016. (ROTA 06). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010289 | 26/12/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOGRADOURO E MEIA PATACA I, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302/2016. (ROTA 03). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010290 | 26/12/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TIMBAUBA E LAGOA DE PEDRA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303/2016. (ROTA 04). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010291 | 26/12/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINZAS, BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICEE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301/2016. (ROTA 01). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010292 | 26/12/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGEDÃO E MEIA PATACA DE CIMA, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 306/2016. (ROTA 09). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0010293 | 26/12/2016 | 6450.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE PEDRA, VELHACARIA, BOA VISTA E CASA GRANDE, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERÍDODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304/2016. (ROTA 05). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0010294 | 26/12/2016 | 1806.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso à Educação | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642015 | 0010295 | 26/12/2016 | 14196.90 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010101 | 26/12/2016 | 8996.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PC-220, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010102 | 26/12/2016 | 8196.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL 120K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1124/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010103 | 26/12/2016 | 3521.29 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RD406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010104 | 26/12/2016 | 4513.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1127/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010105 | 26/12/2016 | 5502.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010106 | 26/12/2016 | 5519.86 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 26/12/2016 | 1171.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ REC HID/MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 26/12/2016 | 42314.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 26/12/2016 | 11291.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 26/12/2016 | 8190.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ REC HIR/ MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 26/12/2016 | 429.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 26/12/2016 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 26/12/2016 | 25043.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 26/12/2016 | 4251.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 26/12/2016 | 6457.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 26/12/2016 | 14000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 26/12/2016 | 789.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutenção das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 26/12/2016 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (A DISPOSIÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010114 | 26/12/2016 | 186.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010115 | 26/12/2016 | 93.12 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1113/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010116 | 26/12/2016 | 128.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8098, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010117 | 26/12/2016 | 143.56 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1117/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010118 | 26/12/2016 | 100.88 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1116/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010119 | 26/12/2016 | 147.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8108, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1118/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010121 | 26/12/2016 | 110.58 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFN-5406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1119/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010122 | 26/12/2016 | 97.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFN-5426, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010124 | 26/12/2016 | 159.08 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OGF-8068, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1121/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010125 | 26/12/2016 | 951.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PLACA MF275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010126 | 26/12/2016 | 1338.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA MOF-3935, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11122016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0010128 | 26/12/2016 | 91.18 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFN-5446, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1115/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 26/12/2016 | 4575.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/12/2016 | 40473.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 26/12/2016 | 39312.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 26/12/2016 | 10227.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0010077 | 26/12/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA QFS-1953/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 274/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0010113 | 26/12/2016 | 2507.34 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFS-1953, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 26/12/2016 | 6683.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 26/12/2016 | 60348.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0010076 | 26/12/2016 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (S-10) DE PLACA QFS-1953/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 275/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/12/2016 | 303.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 9912378488, FATURA Nº 33193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00005795274410 | LEANDRO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18899/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 26/12/2016 | 2655.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 26/12/2016 | 16896.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 26/12/2016 | 26228.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 26/12/2016 | 3312.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 26/12/2016 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 26/12/2016 | 1538.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 26/12/2016 | 4619.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2016.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/12/2016 | 17220.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA , RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2016.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 26/12/2016 | 694.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 26/12/2016 | 300.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 26/12/2016 | 3910.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 26/12/2016 | 12412.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 26/12/2016 | 34322.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 26/12/2016 | 2086.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 26/12/2016 | 2594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 26/12/2016 | 26874.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 27/12/2016 | 52.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA Nº 10.672-0 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/12/2016 | 300.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0010312 | 27/12/2016 | 1794.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 379/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 27/12/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 27/12/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 27/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO NA C/C: Nº 12.418-4-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010350 | 27/12/2016 | 2700.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICÍPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018932/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010352 | 27/12/2016 | 1440.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICÍPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018915/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010362 | 27/12/2016 | 1980.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 11 (ONZE ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018922/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0010313 | 27/12/2016 | 126.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE E COBERTURA DA MISSA DE FINADOS REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 27/12/2016 | 136.50 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 27/12/2016 | 121.20 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 27/12/2016 | 120.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA DE 3CV DO TANQUE DO ARAÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018901/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 27/12/2016 | 750.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 11-0 - REFERENTE A VISTORIA EXTRA Nº10 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0309853-55/2009 - PAVIMENTAÇÃO 25 RUAS., CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 27/12/2016 | 1250.00 | 00005862374450 | HUDSONKLEIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS HELIAR DE 100 AMPERES, DESTINADAS A MÁQUINA PC 220LC-9S HYUNDAI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010351 | 27/12/2016 | 900.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018927/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010356 | 27/12/2016 | 900.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018924/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010357 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018923/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010359 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018929/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de ações destinadas ao desenvolv. econômico | Manutenção dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010361 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018914/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 27/12/2016 | 3090.00 | 00042153980453 | FERNANDES ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 103 (CEM E TRES) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DE 12000 LITROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018933/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 27/12/2016 | 65891.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 393/2013 -PACTO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010346 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018920/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010347 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018926/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manutenção das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010348 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018913/2016 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0010366 | 27/12/2016 | 359.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD 500GB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3425/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Comunicação Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0010364 | 27/12/2016 | 12000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0010310 | 27/12/2016 | 670.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 380/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010314 | 27/12/2016 | 147.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 203.851/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312016 | 0010315 | 27/12/2016 | 1108.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 203.473/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010316 | 27/12/2016 | 2426.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 203.481/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742015 | 0010317 | 27/12/2016 | 300.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.089.338 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010318 | 27/12/2016 | 163.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.088.912 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0010319 | 27/12/2016 | 414.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.090.908 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010320 | 27/12/2016 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.090.942 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010321 | 27/12/2016 | 324.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091.028 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010322 | 27/12/2016 | 3906.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.090.650 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010323 | 27/12/2016 | 3976.27 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.090.621 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010324 | 27/12/2016 | 323.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091.517 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010325 | 27/12/2016 | 9426.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091.777 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010326 | 27/12/2016 | 6621.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091.768 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010327 | 27/12/2016 | 454.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091.722 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010328 | 27/12/2016 | 862.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.092.124 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752015 | 0010329 | 27/12/2016 | 5377.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.089.544 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010330 | 27/12/2016 | 323.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.089.546 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010331 | 27/12/2016 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.089.790 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010332 | 27/12/2016 | 3936.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.089.864 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010333 | 27/12/2016 | 90.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.089.789 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010334 | 27/12/2016 | 3493.63 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.088.752 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010335 | 27/12/2016 | 6292.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.820/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010336 | 27/12/2016 | 14282.75 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.820/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010337 | 27/12/2016 | 30000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.203.494/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmácia Básica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010338 | 27/12/2016 | 11355.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.203.494/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010342 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18917/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010343 | 27/12/2016 | 2340.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 13(TREZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES PIPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18928/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010344 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018925/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010345 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018916/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010349 | 27/12/2016 | 2700.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018931/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010353 | 27/12/2016 | 2700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018912/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010354 | 27/12/2016 | 1080.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018918/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010355 | 27/12/2016 | 2700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018919/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010358 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018921/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0010360 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS EM CAMINHÕES-PIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018930/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 27/12/2016 | 600.00 | 00004257786493 | CASSANDRA ATAIDE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO FORD F-4000 DURANTE DOIS DIAS PARA TRANSPORTE E REMANEJAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018934. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0010311 | 27/12/2016 | 834.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 381/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 27/12/2016 | 436.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-9676 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018963/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/12/2016 | 2651.60 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0010414 | 28/12/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161000056/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0010437 | 28/12/2016 | 111.50 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZANDO TRABALHOS DE INTERESSE PARA ESTA EDILIDADE DURANTE EXPEDIENTE INTERNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 439/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.121-5 GBF FNAS BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Fixo de Média Complexidade PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 23.124-X PSEMC FNAS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.123-1 IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolvimento das atividades do Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 23.125-8 PSB FNAS-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/12/2016 | 43.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 28/12/2016 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CDC 5/1531372-9 E NOTA FISCAL Nº 000.688.827 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 28/12/2016 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Const/Ref. e ou Ampliação de Unidades de Saúde (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0010403 | 28/12/2016 | 33985.26 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- ESPERANÇA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2015, CEI Nº 51.231.33726/74 NOTA FISCAL Nº 40072/2016. | 10132014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 28/12/2016 | 2441.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO DETRAN DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/12/2016 | 1680.00 | 00002156915474 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, DESTINADO AOS SEGUINTES PACIENTES: IRENE B. FERREIRA DE SOUZA, MARIA VITÓRIA FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ LOPES SILVA E MARIA GONÇALVES VASCONCELOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018968/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 28/12/2016 | 70.00 | 00003168744425 | ELIS PETRÚCIA DE SOUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LIVROS DE CONTROLE DE PSICOTRÓPICOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0010407 | 28/12/2016 | 1560.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61512/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712015 | 0010408 | 28/12/2016 | 439.98 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61515/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742015 | 0010411 | 28/12/2016 | 5546.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5717/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652015 | 0010415 | 28/12/2016 | 25396.25 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.900/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0010416 | 28/12/2016 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161100058/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 28/12/2016 | 75.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL-(RECEPÇÃO) Nº 3361-3817, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53658 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0010425 | 28/12/2016 | 8064.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 28/12/2016 | 6610.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 28/12/2016 | 204.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DO CAPS Nº 3361-3076, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53614 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0010434 | 28/12/2016 | 66.90 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO VIGILANTE DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000438/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0010435 | 28/12/2016 | 33.45 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZANDO TRABALHOS DE INTERESSE PARA ESTA EDILIDADE DURANTE EXPEDIENTE INTERNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 437/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Média e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0010439 | 28/12/2016 | 600.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6502/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 28/12/2016 | 111.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 28/12/2016 | 120.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 3361-2765, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53239 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de Saúde | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 28/12/2016 | 1014.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0010418 | 28/12/2016 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161100057/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010436 | 28/12/2016 | 3428.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5664/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010438 | 28/12/2016 | 4984.69 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5663/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010440 | 28/12/2016 | 794.34 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8350 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41997/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010441 | 28/12/2016 | 562.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-4030 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41996/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010442 | 28/12/2016 | 674.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41995/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010443 | 28/12/2016 | 3355.99 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5650 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5662/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010444 | 28/12/2016 | 589.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5660 QUE PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41758/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 28/12/2016 | 60.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 28/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.418-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 28/12/2016 | 160.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018966/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0010417 | 28/12/2016 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161100054/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010445 | 28/12/2016 | 1251.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO: CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5376/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010446 | 28/12/2016 | 1015.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010447 | 28/12/2016 | 857.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO: MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5171/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/12/2016 | 640469.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as despesas com iluminação pública quitadas através do encontro de contas com a arrecadação de iluminação pública, relativo ao perídodo de Janeiro a Outubro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento urbano | Aquisição e ou desapropriação de imóveis ou terrenos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 28/12/2016 | 33000.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PARECER 226/2013 E DECRETO Nº 1.682 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutenção dos serviços de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 28/12/2016 | 12675.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na arrecadação da iluminação pública, pagos através do do encontro de contas com a Contribuição de Iluminação Pública relativo ao período de Janeiro a Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 28/12/2016 | 500.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA , RECUPERAÇÃO E CONSERTO NOS PARELHOS (SIMULADOR DE CAMINHADA E CARROSSEL) DO PARQUE POPULAR DA PRAÇA DO GINASIO "O NINÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 018935/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 28/12/2016 | 700.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018961/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATESTADOS DE CONCLUSÃO E VERIFICAÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO NAS OBRAS DAS REFORMAS NAS ESCOLAS JOSÉ SOUTO, HOSANA LOPES E JOVENTINO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018962/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 28/12/2016 | 512.11 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS COM A ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A USINA E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 28/12/2016 | 53.29 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS COM A ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A USINA E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 28/12/2016 | 1021.53 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS COM A ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A USINA E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 28/12/2016 | 53.29 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS COM A ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO A USINA E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 28/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0010432 | 28/12/2016 | 133.80 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SUPORTE REALIZANDO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 440/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 28/12/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE TARIFA DO CONTRATO Nº 0314279-92/2009 - SICONV 731211, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/12/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE TARIFA DO CONTRATO Nº 801362/2014 - OPERAÇÃO 1014561-15, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 28/12/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE TARIFA DO CONTRATO Nº 0309853-55/2009 - SICONV 724561, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 28/12/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE TARIFA DO CONTRATO Nº 0306692-47/2009 - SICONV 719156, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 28/12/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE TARIFA DO CONTRATO Nº 768870/2011 - OPERAÇÃO 0375338-92, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 28/12/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE TARIFA DO CONTRATO Nº 801362/2014 - OPERAÇÃO 1014561-15, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 28/12/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE TARIFA DO CONTRATO Nº 804571/2014 - OPERAÇÃO 1018602-37, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 28/12/2016 | 60.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE TARIFA DO CONTRATO Nº 809676/2014 - OPERAÇÃO 1017121-19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 28/12/2016 | 750.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE TARIFA DE VISTORIA DE OBRAS - OPERAÇÃO Nº 0636-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/12/2016 | 226.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3802 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53654/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 28/12/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 28/12/2016 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 28/12/2016 | 58.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0010419 | 28/12/2016 | 34.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N° 018971/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 28/12/2016 | 160.00 | 00003796727409 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TÉCNICA REALIZANDO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA ESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 26 a 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018973/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 28/12/2016 | 97.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3361-3801 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53653 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0010412 | 28/12/2016 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161100055/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 28/12/2016 | 167.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SETOR DE TRIBUTOS Nº 3361-3800, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 28/12/2016 | 380.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO COM 10 RESMAS CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 787/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 28/12/2016 | 354.00 | 11723093000107 | CLECIANA BENTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES ENTRE OS DIAS 20,21,26 E 27 DE DEZEMBRO PARA A EQUIPE DE FINANÇAS REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018965/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0010421 | 28/12/2016 | 290.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 018972/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 28/12/2016 | 130.50 | 11723093000107 | CLECIANA BENTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES NO DIA 28 DE DEZEMBRO PARA A EQUIPE DE FINANÇAS REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018974/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 28/12/2016 | 182.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS Nº 3361-3818, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0010433 | 28/12/2016 | 334.50 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALIZANDO TRABALHOS DE INTERESSE PARA ESTA EDILIDADE DURANTE EXPEDIENTE INTERNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 442/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 28/12/2016 | 270.00 | 11723093000107 | CLECIANA BENTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO PARA A EQUIPE DE FINANÇAS REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018976/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 28/12/2016 | 51.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 28/12/2016 | 2576.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 11 LINHAS TELEFONICAS MÓVEIS PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0010431 | 28/12/2016 | 289.90 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZANDO TRABALHOS DE INTERESSE PARA ESTA EDILIDADE DURANTE EXPEDIENTE INTERNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 441/2016 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/12/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 300/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativid. da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 28/12/2016 | 20.93 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME FATURA Nº 0240255367393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 29/12/2016 | 7.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA C/C: Nº 11-0-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 29/12/2016 | 5862.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Débito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 29/12/2016 | 599.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/12/2016 | 1.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C: 40.560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 7.826-3 IPVA REPASSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hídricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0010470 | 29/12/2016 | 1251.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO: MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 29/12/2016 | 111.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Serviços de Assistência Social a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00010178088480 | JOELMA DINIZ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Serviço Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/12/2016 | 77.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C: Nº 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso à Educação | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C: 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 30/12/2016 | 29.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 197-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C:Nº 10.672-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 30/12/2016 | 12641.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 30/12/2016 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024